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1、精选优质文档-倾情为你奉上保定市总工会2018年预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将保定市总工会2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置一、部门职责根据保定市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，保定市总工会的主要职责是： （一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作; （二）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，
2、提出建议或方案。参与有关法律、法规的制定，并监督执行; （三）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行市工会代表大会和市总工会常委会决议，开展工会的各项业务工作。根据各区县局（总公司）产业工会和基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题; （四）负责全市工会的组织建设和制度建设，与市委有关部委协商推荐区县局（总公司）产业工会和直属基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施; （五）协助市政府做好全国、市级劳动模范的推荐工作，负责全国“五一”劳动奖章（状）的推荐和首都劳动奖章（状）的评选表彰”工作，负责全市
3、劳动模范的各项管理工作; （六）负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作，负责全市工会事业的指导协调工作，做好工运理论研究。负责全市工会积极分子和职工的疗休养工作; （七）负责了解国外工会，特别是友好城市工会和工人运动的动态及变化，及时提供领导和有关部门参考。负责组织、联络和接待外国工会、港台工会的友好访问及互访;（八）负责市总工会机关干部和所属事业单位领导干部的管理以及市总工会系统资产的管理，领导直属事业单位。二、机构设置名称单位性质单位规格经费保障形式保定市总工会行政正县级财政拨款第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年保定市总工会年初部门收
4、入预算总额为1528.24万元。其中： 人员经费预算为482.40万元 正常公用经费预算为992.72万元 专项预算为53.12万元2、支出说明2018年部门支出安排预算总额1528.24万元。基本支出 1475.12万元 其中：人员经费 482.40万元 日常公用经费 992.72万元项目支出 53.12万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排1528.24万元，较上年减少541.27万元。其中:基本支出减少530.89万元，主要是退休人员工资调整到养老保险所开支；项目支出减少10.38万元，主要是困难职工人数减少。第三部分：机关运行经费安排情况我部门无财政拨款的机关运行经费，财政不负担我单
5、位机关运行费。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我部门无财政拨款的“三公”经费，财政不负担我单位“三公”经费。第五部分：绩效预算信息一、年度总体绩效目标:（一）实施群众性经济技术创新工程。指导基层工会围绕“建功立业十三五、协同发展立新功”，开展劳动竞赛、合理化建议、技术培训、岗位练兵等活动，团结动员广大职工为保定建设创新驱动、经济强市作贡献。 （二）大力推行普惠化服务。将推进普惠化服务发放工会会员卡作为全市工会工作重大项目，践行共享发展的理念，让职工群众共享改革发展成果。 （三）大力推进职工互助救助活动。继续组织开展好 “职工互助一日捐”活动，着力做好救助工作，进一步简化救助
6、程序，提高救助标准，加大救助力度，增强救助时效，尽可能使职工多受益。严格管理募集资金，及时公示收支情况，接受职工和社会监督，实现规范化运作，确保把每分钱都用到职工身上。 （四）深入开展“技能培训促就业”行动。以下岗失业人员、农民工、困难职工家庭高校毕业生等就业困难群体为重点，利用工会各类培训机构、职业培训院校，并注意借助社会力量，大力开拓职业教育市场、努力提高劳动者素质和就业能力。 （五）着力深化金秋助学全程育才活动。发挥工会组织在教育扶贫中的作用，帮扶救助寒门学子，扩大救助面，提高救助标准，防止贫困代际传递。同时，将受助学生组织起来，建档管理、加强联系、定期活动、常态帮扶。（六）实强化对困难
7、职工的常态化帮扶服务。对脱困无望职工，坚持定期定额救助，不断提高救助标准；对特困职工，重点救助，确保他们的基本生活无忧；对全体在档困难职工，实行救助全覆盖。 （七）继续实施“四级联创五个好工程”。加强县、乡、村、企工会组织建设，指导基层工会干部队伍建设和会员管理工作；定期对企业实行民主管理情况进行监督，督促和指导企业建立和完善民主管理制度，构建和谐劳动关系；组织、指导、帮助企业工会开展集体协商和签订集体合同，规范提高集体合同质量，督促企业实行厂务公开，落实职代会各项职权，促进基层工会工作健康和谐发展。 （八）大力推进法治工会建设进程。不断增强运用法治思维和法治方式开展工作的能力，依法保障职工的
8、经济利益、民主权利、教育权利、安全权利等，努力提升工会工作法治化水平，使工会法治化建设成为劳动关系双方在社会实践中实现和谐稳定的有力保障。接待职工来信来访，调解劳动争议，借助“职工法律援助团”为职工提供法律援助。 （九）积极维护职工安全与健康。进一步拓展“安康杯”竞赛的内涵，扩大竞赛活动的覆盖面。强化职工安全生产和劳动保护教育培训，维护职工的生命健康权益。 （十）开展宣传教育工作。深入学习宣传和贯彻党的十九大，开展系列主题宣传活动。深入开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德教育，推动企业自觉履行社会责任，加大职工典型事迹的宣传力度。建好用好管好市总门户网站和官方微信平台，全面展示全市工会工作
9、的新成绩、新动态。专心-专注-专业二、 部门职责-工作活动绩效目标711保定市总工会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、维护职工合法权益53.12指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。1、完善工会参与社会管理机制围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；健全劳动关系三方协调机制；研究和推动基层工会建
10、立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。全市达到A类标准的企业数占比9%8%7%7%职工代表大会制度规范率50%40%30%30%市县两级全部召开联席会议100%80%60%60厂务公开建制率70%60%50%50%2、维权服务53.12参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；参与调查处理职工重大伤亡事故；承担职责
11、范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。职工安全生产教育知识培训率85%75%60%60%职工对工资集体协商的满意度80%70%50%50%用工矛盾法律援助人次30201010困难职工帮扶救助率90%75%60%60%3、劳动模范管理协助市政府做好市及全省全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难市劳模的生活状况。市劳模休养活动满意率90
12、%80%70%70%市困难劳模救助率95%90%85%85%二、提升职工技能及创新水平着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。1、职工事业发展指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升
13、。指导管理工作次数100602020开展岗位练兵、技能比赛的企业比例80%70%60%60%三、工会事务管理研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。1、综合事务管理研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、
14、审计工作。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转各项综合事务工作完成率100%95%90%90%第六部分 政府采购预算情况我部门无政府采购预算，财政不负担我单位政府采购资金。第七部分 国有资产预算情况我部门无国有资产，根据关于工会资产界定与管理有关问题的通知，工会资产不属于国有资产，作为工会资产管理。我部门2018年度无国有资产购置计划，拟购置国有资产金额为零。第八部分 名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第九部分其它事项的解释说明无其他需解释说明的事项。