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1、文件名称： ERP系统管理规定修 订 记 录版本号修订章节修订内容生效日期分发部门：总经理销售部开发部采购部PMC 部货仓部品质部注塑部装配部工模部行政人事部工程部报关部邦定科以上所有编制杨江勇ERP工程师签名姓名职位日期精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 为保持我司 ERP系统持续有效、稳定的运作，充分利用ERP系统中各模块的管理功能。保证ERP系统各相关人员按规定正确完整的输入各类单据，按流程完成单据的审批签字，按要求分发各类单据
2、到部门。特制定如下管理规定及奖惩条例；一、 单据的管理 :1. 库存调整单由货仓部仓管人员录入、打印，ERP系统项目推行委员会主席签核， ERP项目工程师负责系统中审核；单据备注中写明此库存调整原因；2. 其他入库单、其他领料单、其他出库单由打单中心统一录入、打印，仓管员负责审核。录入必须选定部门编号，在备注写明录入此单据原因，3. 生产部门 ERP操作人员在输入领料单必须输入领料部门.4. 当天录入的单据当天必须审核完成，如有特殊情况当天无法完成应以邮件形式知会 ERP 项目推行委员会。5. ERP操作人员必须按生产通知单及PO领料、入库，不得窜单领料、窜单入库、不得挪料生产。6. 仓管人员
3、按单据操作出入库物料，如遇紧急情况，不能按流程操作，则必须在六小时完成补单。7. 各 ERP操作人员应妥善保管自已密码，不得将ERP帐户泄漏或借与他人使用；8. 各部门将有效单据按月按日期装订成册，妥善保管，不得遗失。二、 计划批次需求管理 :1、批次计划人员在生成LRP需求计划时，必须按净需求发放。2、计划人员必须及时指定工单结束，因工单未及时指定结束而净需求生产精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 数准确，造成少生产而延误订单交期，
4、每次罚款20 元。3、计划人员手工开出非LRP工单时必需输入相关订单号、订单序号、输入手工开出非 LRP工单原因；4、计划人员在做工单变更单时，新增工单单身序号、变更需领料数量必需注明变更原因者；5、采购人员维护采购单未交数量，对已结束的采购单应及时指定结束，如因采购单未及时指定结束而影响计划采购净需求，导致生产线停工待料，每次罚款 20 元；6、打单中心开出自制件的超领单，计划部必须变更单身相关料件需领用量，凡未变更需领用量而影响净需求计算，每次罚款20 元。7、生产部 ERP系统操作人员完工未及时入库，造成计划净需求计算错误，每次罚款 20 元。三、 现场的管理 :1、生产现场直接出货，生
5、产部门在出货后四小时内没有提供生产入库单至相关仓管人员处。2、生产部门之间每天领料，领料部门必须在第二天8:30 前将前一天的领料单据交与被领料部门审核及录入生产入库单。3、生产现场仓库结存数理论应为0， 如现场仓库存数量与实际库存数不符，造成后工序生产排程困扰。影响计划部计划净需求计算每次罚款20 元。4、生产部应定期盘点现场仓物料，及时退料入库，防止物料未纳入计划需求，造成物料呆滞。四、 货仓部收货管理 :1. 货仓收货部负责录入进货单仓管人员，必须核对采购单进货；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - -
6、 - -第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 2. 采购部录入有备品的订购合同必须单独列示，以便于收货部针对备品单独收货及入库。五、 BOM 表录入管理：1. BOM 表录入、核对、修改由开发部ERP系统文员全权负责。2. 开发部对于产品改模、变更版本等原因需升级品号而下发的ECN ，必须在 ECN 上注明原品号的现有库存结存数量、现有在制数量及处理方法。3. 开发部对已量产的BOM 表下发 ECN ，签核完成后，必须先交与开发部ERP系统文员在 ERP系统中修改。如最终造成导致生产产品的报废的责任处理适用本规定的第八条。六、 货仓部的 ERP相关管理 :1. 仓库（
7、含现场仓）库存数量不准确。影响到计划净需求计算相关仓管员及部门操作人员罚款20 元。2. ERP项目推行委员会不定期指定人员对仓库（现场仓）物料进行抽盘，如仓库的帐实相符的数据准确率达到100% ，则相关仓库的仓管员每次每人奖励 50 元。如帐实不符，每错一笔物料罚款10 元。3. 货仓部物料出入库存后应即时审核单据，以保证库存的即时准确性。七、 ERP系统其它相关管理 :1. 由各部门主管推荐， ERP系统项目推行委员会主席确认。每季度定期评选出本部门表现优秀的ERP操作员一名，评选结果在公司公告栏公示，并每人每次奖励100元。2. 各部门 ERP系统操作人员在不使用ERP系统时应即时退出E
8、RP系统，对未使用而不退出长时间占用用户数的操作人员，一经查证相关操作人员每次罚款 20 元。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 八、 上述未注明处罚的条款，适用公司相关厂纪厂规处理。九、 因不按上述规定及流程操作，给公司造成财产损失的，视其情节轻重，追究经济责任，并按公司其它相关规章制度给予处分。十、 本规定及相关条款最终解释权归ERP项目推行委员会所有。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - - -