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1、精选优质文档-倾情为你奉上I. 流程概述本流程主要阐述绵阳金鑫铜业有限公司员工入职、离职及工资计算流程相关的确认、审批以及管理程序，旨在保证员工薪酬管理程序以及相关信息维护流程的准确性、完整性和授权合理性。II.适用范围绵阳金鑫铜业有限公司III.业务目标1经营目标1.1 员工结构、数量与公司发展目标相适应。1.2 控制人工成本，提高人工成本使用效率。2财务目标2.1真实、准确、完整核算人工成本。3合规目标3.1工资、福利、保险等符合国家有关法律、法规及公司内部规章制度。3.2劳动合同符合国家有关规定。IV.业务风险1经营风险1.1人工成本使用不合理，降低分配和激励机制效率，影响员工积极性和公
2、司稳定。1.2未经审核，变更合同文本中涉及权利、义务的条款所导致的劳动争议。2财务风险2.1人工成本未按规定核算，导致财务信息失真。3合规风险3.1违反工资、保险、福利等法律、法规受到处罚；或违反合同约定，引起劳动争议及法律诉讼。专心-专注-专业步骤流程及控制说明参与者相关文档及数据部门岗位9.1员工入职管理流程9.1.1填写年度人力资源(需求/减员)计划表每年年底用人部门将下年度的人员需求计划上报行政人事部，人事专员结合公司下年度产能和发展目标需要，编制年度人力资源(需求/减员)计划表，列明用人部门需求人员职位名称、人数、专业、任职条件/减员分析。行政人事部人事专员年度人力资源(需求/减员)
3、计划表9.1.2审核年度人力资源(需求/减员)计划表#9.1.1 年度人力资源(需求/减员)计划表经行政人事部经理和总经理审批，主要审核人员需求的合理性，审核无误后签字确认，报备集团风控中心。管理层行政人事经理总经理年度人力资源(需求/减员)计划表9.1.3提出岗位需求申请用人部门根据实际业务需求新设岗位或中高级管理岗位，不定期提出计划内/外的员工需求申请，由用人部门主管填写招聘申请单，列明申请部门、招聘岗位、现有人数、需求总人数、招聘岗位要求、公司提供（福利）、招聘岗位职责空缺职位是否在计划内等信息。用人部门行政人事部主管总经理人事专员招聘申请单9.1.4审核岗位需求申请#9.1.2 人力资
4、源管理守则中岗位需求授权审批制度规定的适当授权人员对招聘申请单进行审核，以审核岗位需求的合理性，审核无误后签字确认；计划外的招聘申请单均经总经理审批。相关部门适当授权人员招聘申请单岗位需求授权审批制度/人力资源管理守则9.1.5汇总面试人员信息行政人事部招聘专员（或者授权地方协助招聘）通过各招聘渠道来搜集简历，并依据经过审核的用人部门招聘申请单上的需求条件来进行筛选，根据岗位需求申请挑选合格候选人，并将相关资料转交用人部门主管。行政人事部招聘专员招聘申请单9.1.6确定初试人员名单并通知面试用人部门主管根据需求标准对候选人进行筛选，最终确定初试人员名单并告诉行政人事部招聘专员，人电话沟通通知应
5、聘人员前来面试。用人部门行政人事部主管招聘专员9.1.7安排面试应聘人员前来公司面试填写应聘登记表，登记个人基本信息、工作经历、期望薪资待遇等信息，并将应聘登记表转交招聘人员。人力资源管理守则中面试授权审批制度规定的适当授权人对应聘人员进行面试，并在应聘登记表上填写面试意见及建议薪资。#9.1.3 对于高级管理人员的招聘，行政人事部招聘专员对应聘人员进行背景调查，主要对工作经验的真实性进行调查，填写/背景调查作为整个招聘评估标准之一。用人部门应聘人员适当授权人应聘登记表人员岗位说明书面试授权审批制度/人力资源管理守则9.1.8确定入用人员招聘参与者讨论招聘结果，确定录取员工名单及其岗位和工资待
6、遇等。人事专员电话通知应聘者报到并办理入职手续。相关部门适当授权人面试授权审批制度/人力资源管理守则9.1.10员工入职手续新入职员工办理入职手续，填写员工档案表上，将相关证件复印件连同员工档案表交人事专员。人事专员对新员工进行入职培训，内容包括企业文化、员工行为规范、安全常识、劳动纪律、工作流程等。#9.1.4 新入职员工在接受培训后，签署员工培训确认书，以确认了解各项规章制度和工作流程；员工培训确认书和员工档案表由人事专员归档保存。相关部门新入职员工招聘专员/人事专员员工档案表员工培训确认书9.1.11签订劳动合同#9.1.5 新入职员工与公司正式签署劳动合同，劳动合同模板依据国家劳动法规
7、制定的劳动合同模板，且经由集团人力资源中心总监与外聘律师审核，发现有更新条款，以书面报告形式上报总经理确认，明确了合同期限、工资待遇、试用期、试用期工资待遇、规章制度及甲方的权利；合同一式两份，分别由入职人员及公司总经理签字。用人部门集团人力资源中心新入职员工总监劳动合同劳动合同模板更新报告9.1.12员工转账手续及晋升、调薪审核员工通过试用期后，人事专员通知此员工填写员工转正申请表，主要包括入职日期、部门/职务、试用期、试用薪资、转正薪资以及被评估者自我评价等信息，填写完整后，转交适当授权人审核；#9.1.6 人力资源管理守则中转正授权审批制度规定的适当授权审批人对员工转正申请表进行审核并签
8、署意见；经评估可以调薪的人员填制工资调整审批表人力资源管理守则中晋级、调薪审批制度规定的适当授权人对工资调整审批表进行审核，审核无误后签字确认。相关部门适当授权人员工资调整审批表员工转正申请表转正授权审批制度/人力资源管理守则9.1.13更新员工花名册人事专员根据员工档案表、劳动合同员工转正申请表更新员工花名册。员工花名册记录现有在职人员名单、性别、身体特征、部门、职务、入职日期、转正日期等信息；#9.1.7 根据合同更新员工花名册,员工花名册密码保护，任何其他人员不得随意修改员工主文档。行政人事部人事专员员工档案表劳动合同员工电子档案员工转正申请表9.1.14更新工资异动表月末，人事专员根据
9、员工档案表、工资调整审批表编制当月工资异动报表，内容包括变动类别（减员、新增、调薪）、人名、工资标准、工资类型（月薪制、计件制），人事专员将工资异动报表转交适当授权人员审批。行政人事部人事专员工资调整审批表员工档案表工资异动报表9.1.15审核工资异动报表#9.1.8 人力资源管理守则中员工异动报表审批制度规定的适当授权人对工资异动报表进行审核，审核无误后签字确认。每月2号之前，人事专员将上个月经审核的工资异动报表传递给财务部绩效考核工资计算员作为工资基数变动的依据。行政人事部财务部适当授权人人事专员绩效考核工资计算员工资异动报表9.1.16归档保存每月末人事专员按职工编号将员工档案表、劳动合
10、同、员工转正申请表、工资调整审批表、辞职申请表等相关文件等一并存档在档案室。转至：9.3 工资和福利的计提和发放行政人事部招聘专员员工档案表劳动合同员工转正申请表工资调整审批表员辞职申请表步骤流程及控制说明参与者相关文档及数据部门岗位9.2员工离职管理流程9.2.1填写辞职申请表主动辞职员工需要申请离职时填写辞职申请表；若员工属于被辞退，由被辞退员工所在子公司部门主管填写辞职申请表。用人部门离职员工/主管辞职申请表9.2.2审批辞职申请表#9.2.1用人部门主管和离职人员面谈，了解离职原因，无法挽留的人员，在辞职申请表上签字，人力资源管理守则中离职审批制度规定的适当授权人对员工离职申请表进行审
11、核；在辞职申请表经过适当授权审批后，进行离职交接工作。用人部门相关部门离职员工/主管适当授权人辞职申请表离职审批制度/人力资源管理守则9.2.3审核移交清单#9.2.2部门主管在确认员工工作和部门文件已经办理交接完毕后，在移交清单上签字确认；人事行政部专员在确认离职员工的胸卡、工作服已经收回后，在移交清单上签字确认；财务部财务人员在确认离职员工个人应收款已经结算完毕后，在移交清单上签字确认。相关部门适当授权人移交清单9.2.4更新员工花名册、工资异动报表参见上述9.1.13、9.1.14、9.1.15。行政人事部人事专员辞职申请表移交清单员工电子档案9.2.5归档保存参见上述9.1.20。转至
12、：9.3 工资和福利的计提和发放行政人事部人事专员步骤流程及控制说明参与者相关文档及数据部门岗位链接自：9.1员工入职管理流程9.2 员工离职管理流程9.3工资和福利的计提和发放流程9.3.1预提工资及奖金#9.3.1 月末，会计根据已计算出的上月薪资总额预提上月应计工资；年末，会计根据人事部计算的年终奖金明细表计提当年应发奖金。财务部会计薪资计提会计凭证奖金计提会计凭证9.3.2加班申请与审批#9.3.2因为公司的特殊性实际实行六天制/每周，每星期六的工资按加班双倍工资算；除此之外公司原则上已核定工资量无需加班，特别情况需要加班的，需报备总经理，加班后由部门主管统计加班时数并按额定数/小时算
13、加班津贴，经总经理审批后单独发放，未和工资表一起。相关部门主管总经理加班津贴计算表9.3.3请假申请与审批 #9.3.3 请假人员须填写请假单，并由相关授权管理层进行审批，作为核算工资的依据。相关部门适当授权人员请假单9.3.4汇总制作考勤/计件统计表人事专员汇总各车间考勤和计件明细表编制（计件制）计件统计细表；汇总各部门的考勤表汇总编制（月薪制）考勤统计细表。生产部相关部门行政人事部车间统计员主管人事专员考勤明细表（XX月份）计件明细表（计件制）计件统计细表（月薪制）考勤统计细表9.3.5审核考勤/计件统计表#9.3.4 生产副总对（计件制）计件统计细表进行审核，主要依据各车间的计件统计审核
14、计件统计细表的合理性、准确性，审核无误后签字确认。#9.3.5 行政人事部主任依据各部门提供的考勤记录部分抽查到考勤卡，审核（月薪制）考勤统计细表以确保考勤统计细表的准确性，若核对无误，签字确认。生产部行政人事部生产副总主任（计件制）计件统计细表（月薪制）考勤统计细表9.3.6复制上月工资表会计计算工资专员每月底按时复制上月工资表至本月，公司工资有五种类型：行政管理人员月薪制，生产车间有固定工资制、计件工资制及计件浮动工资制。月薪制主要针对行政管理机修、后勤等常白班人员及保卫；生产车间有固定工资制主要是炉台、淘塑和分选车间；计件工资主要有打包、拉丝和装卸等。月薪制工资表包括员工姓名，出勤天数，
15、应付工资：基本工资、出勤工资、加班工资、电话补贴、其他补贴、工资总额；应扣工资：伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。固定工资制工资表包括员工姓名，出勤天数，应付工资：基本工资、电话补贴、其他补贴、工资总额；应扣工资：伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。计件工资制工资表包括员工姓名，出勤天数，应付工资：计件工资、电话补贴、其他补贴、工资总额；应扣工资：伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。计件浮动工资制工资表包括员工姓名，出勤天数，应付工资：计件工资、杂工工资、电话补贴、其他补贴、工资
16、总额；应扣工资：伙食费、养老保险、医疗保险、大病失业险、扣款、所得税、扣款小计；实发工资。#9.3.6工资表有密码保护，密码只有工资计算员有。#9.3.7工资表中的个人所得税、养老保险、医疗保险等工资福利计算公式由财务副总监根据最新的政策进行更正。财务部计算工资专员工资表9.3.7更新当月工资表财务部计算工资专员复制完毕工资表后，做如下更新：1） 根据人事专员提供本月工资异动表记录的薪资待遇更新工资表中的基本工资；2） 根据考勤统计细表、加班单记录的出勤、加班等信息更新工资表。财务部工资计算员工资表9.3.8审核工资表#9.3.8 财务管理制度中工资表授权审批制度规定的适当授权审批人对工资表进
17、行审核，将工资表与原始表单进行核对，审核无误后签字确认。适当授权审批人将工资表返还给财务部统计。#9.3.9 每月，财务副总监当月与上月的薪资差异进行分析，并将分析结果记录于薪资差异分析表，同时签字确认。公司管理层财务部适当授权审批人统计财务副总工资表审批/财务管理制度工资表薪资差异表9.3.9填写付款审批单财务部统计根据经审批的工资表填写付款申请单，列明付款事项、付款单位、付款账户、付款金额、付款方式等信息。财务部统计付款审批单工资表XX月份岗位员工异动报表考勤统计表9.3.12审核付款申请单#9.3.10财务管理制度中付款审批权限规定的授权审批人对付款申请单进行审核，主要将付款审批单与后附的工资表、考勤明细表进行核对，核对无误后签字确认。相关部门适当授权审批人付款审批权限/人力资源管理守则9.3.13安排付款及账务处理出纳根据已经审核的付款申请单填写现金支票，凭现金支票支取工资分装后按人员发放，并尽量在当天发放完毕；并将银行回单转交会计进行账务处理；#9.3.11财务部长在用友系统中对会计凭证进行审核，主要审核会计凭证的准确性，审核无误后在系统中点击“已审核”键。流程结束财务部统计员出纳会计财务部长付款申请单工资汇总表银行回单工资汇总表批准人签章日期版本控制：日期版本号更改记录更改人