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1、精选优质文档-倾情为你奉上审计部职责范围一、 管理权限与义务：1. 有权根据审计实际情况，定期向上级提交审计意见书。2. 有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理制度。3. 有权查阅被审计单位相关的文件资料，参加被审计单位的有关会议。4. 对涉及审计中的有关事项，有权向被审计单位和有关人员进行调查，并要求被审计单位报送相关资料、文件。5. 对正在进行损害公司利益的行为，有权做出及时的制止决定，制止无效时，上报董事长处理。6. 有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人，经董事长同意，追究有关责任人员的责任。7. 有权对审计出的严重问题，提请相关部门给予直接责任人行政降级和撤职处分
2、；情节严重、构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。8. 有权制定本部门年度、月度工作计划，并审核。9. 有权对部门内审团队进行考核。10. 有权审批本部门费用开支。二、 管理职能：1. 对公司所辖范围内各部门、分公司进行管理审计（包括内控制度的完善、评价及提供适当的管理诊断）。2. 对公司制度执行情况进行测评。3. 对公司所辖范围内各部门、分公司专项经济效益、清算审计。4. 各部门经理、分公司总经理的离任审计。5. 总经理、分公司经理开支的专项审计。6. 受理除对审计部之外各部门、分公司的投诉，并进行专项舞弊审计。7. 根据公司发展和企业管理的需要，定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理
3、制度。三、 主要职能：1. 内控体系建立1) 负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。2) 负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门、各分公司规范运作。3) 拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。2. 审计工作1) 根据审计法、会计法等相关制度，对公司及各分公司的财务收支、年度财报表进行内部审计。2) 负责监督、检查分公司内部控制制度的执行情况。3) 负责对各分公司资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。4) 负责对各分公司的主要行政领导进行离任经济责任审计。5) 负责对各分公司的经济活动进行监督。6) 负责对公司指定的内部
4、工程项目的财务收支、财务决算进行审计。7) 负责汇总审计信息、统计报表，通报审计工作的情况和存在的问题。3. 其他1) 建立和完善本部门管理制度，并组织实施。2) 内审团队的专业培训和的考核。3) 部门月度、年度工作总结，召开部门例会，加强内部沟通。4) 本部门的资料管理。5) 公司领导交办的其他事项。总经理岗位职责执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。1. 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展。2. 负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组
5、织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。3. 负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。4. 负责配合相关部门完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。5. 参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。6. 参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。7. 根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。8. 负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。9. 负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。10. 负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。11. 参与销售相关的面积计算、价格
6、制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。12. 负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。13. 责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。经理助理岗位职责协助部门其他人员开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部控制制度。1. 协助上级对本部门进行管理，推动审计工作的顺利开展；2. 协助上级制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等，并具体负责实施；3. 协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱
7、点，提出改善建议；4. 负责调查、核实审计事项，搜集审计证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；5. 协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；6. 参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平；7. 制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；8. 协助经理开展咨询工作和业务培训;9. 完成部门经理交办的其他事项。财务审计员岗位职责协助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部控制制度。1. 遵守公司各项规章制度，按照审计制度和实施细则，在上级的指导下完成各项审计计任务和其他审计事项。2. 参与制订项目审计计划和审
8、计实施方案。3. 负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 4. 负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作，并提出处理意见和建议；5. 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6. 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行，负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况；7. 遵守职业道德，保守公司和审计工作机密。8. 客观、公正、准确地实施各项审计程序。9. 编制、归类、整理审计资料，协助编制审计工作底稿。10. 协助拟定初审结论，参与草拟审计报告。11. 负责审计底稿的归档和保管工作。12. 完成部门经理交办的其他工作任务专心-专注-专业