咖啡店创业计划书(共30页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上创业计划书Pandoracoffee 潘多拉咖啡像家一样相互温暖 相互吐露 打开你的潘多拉盒子 让我们一起共享时光2015年6月 目录第一章 执行总结第二章 公司概念 公司理念 公司性质 公司简介 服务介绍第三章 可行性分析报告 问卷调查结果 行业背景及分析 竞争及前景分析 消费群体分析第四章 公司战略管理与分析 企业内部环境分析（优势&劣势） 企业外部环境分析（机会&威胁） 评价矩阵 发展战略第五章 实施方案 公司选址 运营模式第六章 财务分析 第一年度综合边际贡献率 预估比较资产负债表 预估比较损益表 预估比较现金流量表 利润分配第七章 风险分析与管理 市场风险

2、管理风险 财务风险 安全风险 特殊风险 未知风险第八章 成员介绍 指导老师简介 团队照片 第一章 执行总结Pandoracoffee 是一个以销售咖啡为主的咖啡店，同时也销售特色自制点心蛋糕等多元化特色咖啡店。最具特色的是咖啡店内具有占卜，包括塔罗牌占卜，数字占卜等，在人们忙碌的生活中为其增添一些乐趣。再者，Pandoracoffee 致力于打造一个像家一样的咖啡店，带给人们舒适的环境和温暖的服务，在这里大家可以相互吐露自己的心声，把自己的故事讲给大家听，不会没有倾听者，也不会没有诉说者，大家相互感受彼此的生活，从忙碌的 一味追求生活物质的世界中回到自我，发现自己，发现生活，感悟生活。像亲人般

3、的一样的彼此就生活在这个世界的每个角落。这就是我们Pandoracoffee的主旨。我们是一群有思想有梦想的大学生，创办这个Pandoracoffee是为了实现自己的梦想，这是原因之一。但是在我们追梦的路途中，我发现许多人改变了自己原有的道路，一味的奔向钱权财，而忘掉了自己最初的梦想，不但自己疲惫不堪，而且当初的热情也消失殆尽，心中的孤独和压抑源源不断。而创办Pandoracoffee是想让这些有梦想或者还在追梦路上的年轻人，告诉他们，你们不是一个人。你有众多的亲人和相似又是独一无二的人，每个人都有自的潘多拉盒子，但是苦于没有找到合适的地点打开，而在这里，大家是平等的，是家人，说出你的故事，我

4、们静静聆听。Pandoracoffee在中国没有致力于打造一个家的氛围的咖啡馆，一般以商务或者休闲为主，所以Pandoracoffee的发展在未来道路上很有机会并且随着经济的发展，需要这样一个地方去让人们解压和共同感受。这属于Pandoracoffee发展的优势，但也具有一定劣势，我们不能很好地把握顾客的心态以及口味，咖啡店的崛起也让Pandoracoffee具有一定阻力。国家政策鼓励大学生创业并且有政策支持和银行贷款的支持，只要经营方面不出错，盈利还是没有问题的。我们的团队由一群有共同爱好和梦想的年轻人组成，各有所长，相互弥补相互促进，相互监督。我相信在我们团队的带领下，我们只要保持初心不变

5、，发展道路上进行创新，一定能够成功! 第二章 公司概念 在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的“咖啡文化”充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在学校或者办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一起。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所接受。并且我们创办的咖啡馆带有中方与西方的结合，灵魂与现实的碰撞，成为现代迅速发展的社会下人们放松休闲找回自我的一个好地方。在这里，你喝到的不仅仅是一杯意味浓厚的咖啡，更似潺潺的人生

6、。 公司理念Pandora coffee一个让人们能够品尝到不一样的咖啡，更加纯正独特的咖啡店。在满足人们味觉的同时，还会带给人们心灵的放松和愉悦，让大家在繁忙的生活中能够停下匆忙的脚步发现生活的美静静的去享受，是一个给大家带来欢乐和轻松的咖啡馆。主要是针对学业繁重的学生和工作劳累的年轻人来这里放松以及与朋友相聚。以真诚和本着给大家带来微笑和轻松舒适为经营思想，为大家营造一种不一样的咖啡世界。 公司性质股份有限公司 公司简介Pandora coffee股份有限公司于2015年6月25日成立，注册资金200万，员工15名，包括咖啡师糕点师服务生，一家除了出售咖啡，还包括塔罗牌占卜，木制咖啡杯刻字

7、以及讲故事来命名咖啡名字的独特咖啡店。主要面向爱喝咖啡的人士以及想要放松身心休闲聚会的场所，销售各种咖啡以及木制咖啡杯和各种甜点，还包括各个地方的咖啡豆及速溶咖啡，目前处于筹备阶段，就受到许多人的期待。Pandora coffee本着“咖啡为本，身心娱乐”为核心价值，为大家创造一个身心娱乐放松的好环境，通过特别的方式让大家去享受生活 感受人生。 服务介绍 主要以销售咖啡为主，包括浓缩咖啡，速溶咖啡，现磨咖啡等咖啡饮品。也出售咖啡豆和速溶咖啡，让顾客能够更加方便的买到心满意足口味的咖啡，另外，我们会自己制作原创点心和蛋糕，让顾客在品尝咖啡的同时能够享受其他美食；特定情况会赠送木制带刻字的咖啡杯；

8、进店后可以进行塔罗牌占卜，写下自己的心愿和目标，过一段时间可以来取证看自己是否有实现；进店后有一个专门讲故事的咖啡小包间，里面的人大家可以去讲自己的故事，写下来放在咖啡店，并且好的故事可以浓缩为咖啡的名字，印在咖啡单页上，供人挑选，标明口味。第三章 可行性分析报告一、总论 项目背景加入WTO经济快速发展的中国，人们的生活水平在不断提高，咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受，随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻。咖啡不再仅仅是一种饮料，它逐渐与时尚、品味紧紧联系在一起，体现出高品质的现代生活；或是交友谈心，或是商务会谈，或是休闲怡情，尽在一杯音乐弥漫的咖啡中。 从国内整体市场上看，统计显

9、示，拥有500万人口的芬兰，每年的咖啡消费量为100万包。而拥有13亿人口的中国如今咖啡年消费量仅为20万40万包。从这一比较中可以看出，中国的咖啡消费市场前景非常广阔。而同时中国潜在的咖啡消费者约为2亿至2.5亿人，这已与目前世界第一大咖啡消费国美国的市场不相上下。 从增长速度上看，目前中国人的咖啡消费仍然不大，但增长势头非常可观，中国咖啡消费年增长率为15%，而世界咖啡消费年增长率仅为2%。同样有数据表明，1998年起中国的人均咖啡消费量正以30%的速度逐年递增，未来几年中国有望成为全世界最具潜力的咖啡消费大国。 从人均消费上看，欧美的发达国家平均每个人每年的咖啡消费量为500杯以上，有些

10、甚至超过1000杯，如芬兰、瑞典。近邻的日本人年均消费200杯、韩国人年均消费140杯。而目前平均每个中国人每年的咖啡消费量仅有4杯，即使是北京、上海、广州这样的大城市，平均每人每年的消费量也仅有20杯，相比之下，中国的咖啡消费市场有着巨大的发展上升空间。跨入21世纪后，中国经济的飞速增长，人们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，咖啡逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。总体来说，由于中国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位。 项目概况 项目名称Pandoracoffee 咖啡店项目项目地址：位于大学城建设内容：

11、休闲咖啡，西式简餐，西式甜点项目建筑面积：总建筑面积：200平方米投资与收益概况：该项目总投资200万元，其中，建设投资160万元，流动资金40万元。正常运营期年营业收入109万元，年平均净利润45.9万元。 投资方概况法人代表：* 注册资本：200万元（大学生合伙创业，共三人） 项目建设必要性分析1. 该项目的设立有利于大学城及周边服务设施的完善项目所在地大学城附近，烟台大学城位于中国山东省烟台市，烟台为国家AAAA级旅游区，处于山东经济圈繁荣圈内。乘飞机、火车或走高速公路均可直达。烟台大学城由完整的商业地块和住宅地块构成。项目东临清泉路，与烟台大学一路之隔，与黄海仅600米距离；北接滨海高

12、端住宅区，与芝罘区紧密相连；西临城市主干道观海路，紧密连系市中心人群；南临烟大路，与佳世客一路之隔。大学城地处中央政务区、中央居住区、中央商务区、文体教育区、旅游度假区等中心，位于未来城市中心核心位置，汇聚四方人流。大学城作为莱山乃至烟台的商业新门户，商业中心定义为国际化、情景式的城市Shopping Mall，承继原埠岚商圈三十年商业基础，致力于为烟台市民提供一个休闲购物的绝佳场所，带来媲美国际大都市的时尚体验式消费，铸造成为辐射大烟台乃至烟威地区的市级商业中心。因此，大学城吸引了众多游客。在大学城周边开设一家咖啡店，给来往游客提供一个休息的场所，此举有利于大学城及周边服务设施的完善。2.

13、该项目的设立有助于满足大学城的市场需求，保持供给平衡大学城聚集了许多来自烟台大学，山东工商学院，滨州医学院的学生，而在大学城并没有很专业的服务中心，为学生提供各种一个休闲娱乐、商务座谈的场所，所以咖啡店的设立主要是让他们在匆忙学习，shopping之余，休息放松，劳逸结合，以更饱满的精神状态去面对之后的事情。Pandoracoffee咖啡店的营业为其提供专业化的咖啡服务满足横大学城的大规模市场需求，保持供给平衡。 项目市场分析1.大学城咖啡市场环境分析大学城咖啡市场的消费人群日益增多，这类消费者追求健康饮食，尤其是求新、求异的心理特征非常明显。学生、游客、居民都是咖啡厅的主流消费人群，他们并不

14、仅仅满足于寻求美味的食物，对消费环境的要求也越来越高。Pandoracoffee 不仅提供健康搭配的商务套餐，还拥有丰富的甜点和周到专业的服务，就算是一个家庭光临也可以满足每一位成员的需求。咖啡厅还可以提供一个相对安静的环境，让忙碌中的人们有一个很好的休息场所。咖啡厅让消费者感受到的不仅仅是一杯咖啡，一份可口的美食，它所营造的文化氛围，提倡的享受方式，才是最能吸引消费者的独到之处。2. 大学城咖啡市场现状与预测据调查，大学城具有规模的咖啡厅只有1家 ，所以大学城咖啡事业的前景十分良好。随着大学城经济发展脚步的加快，人们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，咖啡逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖

15、啡消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。咖啡无疑已是人们生活中不可或缺的东西，上班来杯咖啡精神百倍，下午茶来杯咖啡心旷神怡，下班后好友成群一起来杯咖啡扩展社交更是种时尚的表现。据调查，中国咖啡市场每年约有15%的上升幅度。在横店，现在仅有一家咖啡厅，这肯定不会满足人们的需求，因此本项目咖啡厅的设立，可以充分解决这一问题，体现了本项目的市场前景及可行性。3. Pandora coffee咖啡店项目的竞争优势分析好的咖啡需要有好的制作方法将其色、香、味诱发出来，并且，只有拥有独特的气质独特的工艺才能让它挥发出迷人的气息。我们的咖啡厅以出售各式咖啡为主，极为注重咖啡的品质，引进进口的咖啡机，所有出

16、品均采用经过严格挑选的100%最优质的咖啡豆制成，与此同时更十分注重各类咖啡消费者的口味和爱好，研制出了具有独特口味的各式咖啡，并根据追求时尚人士的新口味不断推出咖啡新配方，形成了独具特色的cite coffee系列咖啡品牌。除此之外，咖啡厅还向消费者提供各种特色精美的西式糕点、商务套餐，以迎合各类消费者的不同需求。 项目市场营销策略分析一市场策略目标市场以学生以及上班的年轻人为主，同时也接待来往游客。营销规划利用网络传播，迅速建立咖啡厅的知名度、美誉度。利用现在的一切机会和资源，做好服务营销，以更人性化的服务，建设好自己的品牌，巩固消费者的忠诚度。二竞争优势给予消费者很高的保密性，提供一个良

17、好的休息环境拥有大的、方便的停车场地，对有商圈附近有车一族及学校有车的富二代较有吸引力。拥有像家一样的温馨和舒适，给了外出上学和打工的年轻人一个相互温暖的地方。三市场定位以休闲为主的咖啡店，业务交际、情感交流的时尚场所。四推广计划尽快建立本店的知名度，使本店为附近消费者知晓。事件营销针对本区域学生，以及大学城商圈周围的小店老板，员工等，他们均是本店理想的目标群，可以请明星举办一个广告沙龙。这样，即提升了本店的艺术品位和形象，又带来了稳定的客源。时机成熟后，也可定期举办这样的广告沙龙。时机成熟的时候，也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。服务营销建立会员卡制度。卡上印制会员的名字，像银

18、行卡一样。会员卡的优惠率并不高，如9.8折。但一方面，这可以给消费者受尊重感，另一方面，也便于服务员对于消费者的称呼个性化服务。在桌上放一些宣传品，内容是关于咖啡的知识、故事等，一方面可以提升品位，烘托气氛，也增加消费者对本店的品牌好感。如果他们感兴趣，可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关知识，也可以让其参观某种咖啡的制作过程。第四章 公司战略管理与分析随着经济的发展 人们对于生活的品质追求也越来越高，喝咖啡的人群和频率也越来越高，但是生活压力也慢慢加大，能够让人们真正放松的地方 感受心灵的宁静却很少。而且人们生活的速度太快不能够发现生活中美好的小点滴。为此Pandora coffee 以

19、关注人们的生活为切入点，第一：以咖啡的味道满足咖啡爱好者，品尝不同口味的咖啡。制作不同口味独特的点心和蛋糕，让享受咖啡的同时也能够享受美食，一来延长人们停留在咖啡店的时间，更多的销售本店的产品。二来也满足人们的需要，不必为了吃东西再寻找别的吃的地方。再者，独特的咖啡味道以及自制的点心蛋糕在如今创意横生的发展中很有卖点，更能够吸引顾客。第二：以独特的视角及关注点切入科技迅速发展的社会，让咖啡店不止是普通满足人们味觉的咖啡店。Pandora coffee 会安排占卜师，打扮以及妆容根据节日及特定习俗有所变化，例如平常就是普通占卜师的样子，而到圣诞节时会打扮成圣诞老人的模样，其他节日的时候也会根据节

20、日而变。占卜师会进行各种占卜，包括塔罗牌，抽签等方式来放松人们的生活，算是一种小乐趣，也让人们对未来充满希望和憧憬，让来占卜人的人都能有份好心情。第三：让人们用相互倾诉相互分享相互承担来感受这个社会上的每一个有故事的人。Pandora coffee 有一个专门的房间，在这里，每一个来享受咖啡的人都可以坐在这里分享自己的故事，有诉说者，有倾听者感受每个人的喜怒哀乐，打开心扉，让每个人更加亲近。第四：通过销售木制刻字的咖啡杯以及世界各地速溶咖啡和咖啡豆等产品。第五：培养员工个人素质。Pandora coffee 本着让人活出真的我的思想，本店的员工要有热情和积极向上的生活态度，在本店的员工会热情服

21、务 训练有素。 企业内部环境分析 企业资源分析Pandora coffee有着别具一格的装修风格，独特的经营方式以及良好品质口味的咖啡。掌握一般咖啡的制作技术以及自创的制作点心和蛋糕的技术，也具备Pandora coffee提供的占卜术等。准备录用15个员工包括经理和员工。 企业文化分析Pandora coffee的企业文化主要是为现代快速发展的社会找一处心灵与身体共同栖息和喘息的地方。为大家急促的脚步提供一杯可口香醇的咖啡，为着急前行的心灵给予温暖和新的力量，大家在这里享受，在这里相互温暖对方，打开心扉，就像打开潘多拉的盒子似的打开Pandora coffee。 企业能力分析Pandora

22、coffee不止是一个普通的咖啡店，所以拥有的资源也不仅仅是咖啡，在企业的发展过程中还会继续学习咖啡的技术以及点心蛋糕的资源，更加努力完善制作咖啡不足的地方，咖啡毕竟发展历史较长，并且各个国家以及地区对咖啡的制作及品味都不同，所以要满足每个人的咖啡品味还不足。Pandora coffee对于人们休闲的方式除了塔罗牌占卜和讲故事等还会在之后的发展中持续增加。 企业外部环境分析（机会&威胁）一经济环境随着经济的快速发展，人们生活水平的提高，咖啡已经成为一种代表时尚潮流的消费品。尤其比较注重追求时尚的青年人一代对咖啡的需求量更是与日俱增。（1） 投资问题，因为是股东合资，因此在投资的问题上，大家拟定

23、好股份及股数就能解。（2） 收益问题，在前期肯定会有一些亏损现象，了解到很多店铺刚开始时都是亏损而后才扭亏为盈的，但是注意到，那些后期扭亏为盈的生意大部分都是出售些需要顾客慢慢了解的商品的店铺。而要是开个咖啡，我想没人不知道什么叫做咖啡，那就没有这个慢慢了解的过程了，也就不存在前期亏损的问题了。另外只要你的咖啡畅通买开，有了口碑，一旦形成风气，一定会有好的收益。并且Pandora coffee具有别的咖啡店不同的特色。二 社会文化环境首先，中国有着悠久的历史文化，深受儒家文化的熏陶，这种文化业深深影响着中国人的为人处事以及道德价值观，强调人与人之间的“和谐”。Pandora coffee的核心

24、价值在与为人们带来人性的善和至交般的相亲相熟，所以它强调环境与咖啡同样重要，这种追求人际关系和谐的价值观，容易被长期受儒家文化影响的中国人接受。其次，越来越多的人在现实生活中压力越来越大，尤其是年轻人的生活方式，Pandora coffee为大家提供的环境更适合大家在这里放松自己。由于在大学城所以流动人士大部是高校的知识分子，另一方面也成为一种文化中心，商务人士和游客能够把对咖啡的需求与消费带到学校，促进咖啡业的发展，带动这个产业的发展。虽然有的学生对咖啡的消费不像白领阶级那样包涵对西方文化的消费，但对咖啡厅特别的环境，还是有需求的。咖啡厅的环境既不像中餐厅那么热闹，也不像快餐厅那么匆忙，无论

25、是休闲还是谈话都十分方便。因此，一些人都把咖啡厅作为与朋友、同学、甚至客户商谈、交流、沟通的一个场所。还一些人把在咖啡厅或咖啡厅当作思考、独处或处理几个工作的场所。追求时尚者，由于大学生是追求时尚的年青消费群体。他们追求品味和个性，又不能固定的模式和框架，消费能力从总体上讲比较有限，但群体规模大，对咖啡的认同水平高，他们都对咖啡消费起到推动作用。三技术环境掌握咖啡一般制作的方法和自己独创的咖啡味道，以及对于各类甜点的独创技术，这对现在普遍只会制作一般普通的咖啡相比，Pandora coffee更加具有特色和吸引力。在刻制木制咖啡杯上也有一定技术，还可以进行刻字以及图案，这又是另一种创新技术在咖

26、啡界。四 政治环境第一，国家鼓励大学生创业，并且给予大力支持。对于咖啡店的经营起了很大的推动作用。其次，中国的法律体系正在走向完善。中国在保护专利方面，打击不正当竞争以及保护消费者权益方面的制度正在不断的完善。这为Pandora coffee的发展创造了很好的法律保障。 评价矩阵关键外部因素（KEF）权重评分加权分数机会1.政策鼓励支持0.1540.602.市场需求持续增长0.1540.603.社会导致人们压力增大需要放松0.0520.104.自身的独特性具有吸引力0.1040.405.外部环境优良0.0520.106.技术和独创性0.0520.10威胁1.政府的拉动促进作用不明显0.1530

27、.452.替代产品太多0.1030.303.相关人才匮乏0.0520.104.企业规模小0.0520.105.发展初期体制不够完善0.1020.20总计1.003.10EFE矩阵的总评分为3.10，高于平均水平2.5，说明能够对外部的机会和威胁做出反应 ，可以通过适当的方式去利用有利的机会和避开不必要的威胁。 发展战略面对企业内部环境的优势和劣势，外部环境的机遇和威胁。内部优势具有独创性，敢于在技术上进行创新，在服务上增添元素。不跟风不顺应潮流的只是一味谋求利润的去经营，而是用心和温暖将大家联系在一起。内部劣势有不能够准确把握市场的准确性，难以更好地去经营，对于顾客的变化和需求也很难去搜集到信

28、息。关于内部管理也存在一定的不足。威胁是越来越多的咖啡消费在城市中迅速发展，竞争力极强，而且越来越多的创意元素加入咖啡当中，难以把握消费者的喜好。机遇：大家在追求更好的生活质量的同时，忽视了自己对生活的重视，也增加了自己的压力，而在Pandora coffee大家能够放松自己的身心，重新区感悟生活。因此，在Pandora coffee的未来的发展道路上，我们还是致力于建设一个能够给消费者一个和谐温暖，相亲相爱的咖啡馆。来弥补这个社会上大多数迷失自我，一味追求钱权财的人们。另外，我们也会开发新的市场，来满足不同消费者的不同追求，转变管理模式，让员工更加有积极性和活力的参与到Pandora cof

29、fee的经营中，让顾客到咖啡馆有到家的感觉，舒适自在；加强员工的个人素质建设，培养员工多元化的技能，招募热情积极向上的以及对咖啡有一定的热情的员工。最后，重新树立富有创新意识的企业文化，不能够对自身原有的独创性保持一尘不变，必须在发展的过程中有所创新，为Pandora coffee的未来发展注入新的新兴力量。第五章 实施方案 营销方案 A、 产品策略-消费者个性需求的满足 a产品组合 本咖啡厅主要经营的产品有：咖啡、自制蛋糕、奇曲、奶冻、蛋挞等。我们实行比较宽的产品组合，实行差异化经营，可以满足不同特点的消费者的消费需求。 同时，我们根据男女的不同特点设计了大小杯，以满足不同客人的需要。我们也

30、为情侣提供适合情侣饮用的套餐和饮品，这样我们能为客人提供更人性化的服务，也有助于提高我们的经济效益。 b新产品的开发 在当今社会，人们对商品的需求越来越多样化、个性化。特别是对于我们咖啡厅来说，主要的顾客是大学师生，他们对于产品的创新就更为关注。因此，我们根据这一特点，在适当的时期推出一些新产品，来吸引更多的消费者，同时提高咖啡厅的竞争实力，稳定老的顾客群，吸引新的顾客群。 C. 独特性商品在咖啡店大家只出售咖啡，但是在Pandora coffee还会出售种类多样的咖啡豆及速溶咖啡，让大家在其他地方也能够感受到Pandora coffee的咖啡味道。另外在Pandora coffee还会 有准

31、们定制的木制咖啡杯，一般大家都用骨瓷杯或者是瓷杯来品尝咖啡，熟不知木制咖啡杯又别有一种风情，而且在木制咖啡杯还会刻上图案花纹以及文字以此纪念。B、价格策略-消费者接受为底线 a. 根据市场调查分析，咖啡店一般只出售咖啡以及优良的环境，但是在Pandora coffee有让大家吐露心声的地方，并且有许多特色服务，但由于我们的主要消费群体是大学生，所以也要考虑消费者的承受能力。b.折扣策略 主要采取办卡消费和消费积分的方法。 C、促销渠道-传统与现代相结合 根据市场调查分析，我们采取传统的促销与现代的促销相结合的方法。传统促销如广告、分发宣传资料等，巧妙运用本学校的资源，寻找最适合咖啡厅消费者的促

32、销方式。如与学生社团合作，开展活动等。同时，我们也需要借助现代信息沟通的平台为咖啡厅宣传，例如，可以为咖啡厅开通校内，开设一个与学生沟通交流的平台，了解学生的想法，也可通过我校网址，论坛等，为咖啡厅积累人气。通过这些方式，不仅可以为咖啡厅带来经济效益，亦可让Pandora coffee咖啡厅成为烟台最具特色的咖啡店。 （二）具体营销方法： （1）在大学城及整个烟台发放宣传单 规格：设计立体彩页，一是便于放置，二是可以长期重复使用，节约投资成本。内容：宣传咖啡厅服务理念和特殊，对咖啡厅的特色饮品和季节性新推饮品进行介绍。 （2）赠送优惠券：短时间内增加学生的关注度，在视觉和价位上激发学生的购买欲

33、望，增加客流量。 （3）在开业当月，消费一律九折。 （4）办卡消费优惠多：一次性充值50元以上300元以下的消费者，办理普通会员卡。对于普通会员给予9折优惠。一次性充值300元以上的消费者，办理VIP卡，对于VIP会员给予8折优惠。 （5）消费积分：消费1元记为一单位积分。积分满300、500、1000分别给予10元、20元、50元返款。 （三）主题活动的推广 A、咖啡店代言人的选拔活动 在咖啡厅开业前，在烟台莱山大学城内举行代言人的选拔活动，有兴趣的师生均可报名参加，在进行才艺展示后，畅谈对咖啡文化的感悟，然后由市民参与微信投票方式投票选举产生一名代言人。目的是在咖啡店开业前打响其在整个莱山

34、区的知名度。 B、特色舞会 目的：1、丰富校园生活，展示当代大学生的青春风采，加强隔壁兄弟院校间的联系，促进同学、老师彼此间的沟通交流，培养同学们的社交能力，使同学们在学习之余可以放松心情，渡过一个充实美好的狂欢之夜。 2、提供此活动可以提高咖啡厅的人气，是一种有效的宣传形式。 活动时间：每月的第一周的周五晚上：6:30-9:30（根据不同的舞会主题：如离情人节较近为情人节舞会，离圣诞节较近为圣诞节舞会，设计不同风格，主要以温馨，简约，有活力为主题） 入场要求：入场费每人3元，协同舞伴2人5元 活动内容：6:30-7:00自由交流，搭配舞伴 7:00-7:30 播放优雅的慢三舞曲 7:30-8

35、:00 游戏及抽奖环节（奖品为咖啡、蛋糕、奶冻等） 8:00-8:30 表演时间（校园十佳歌手、校园乐队、街舞社等表演） 8:30-9:00 各种舞曲循环播放，如兔子舞等 9:009:30 第二次抽奖及清场 会场：需将三分之二的沙发和桌子搬出咖啡厅，在门口堆放整齐； C、讲故事活动每天来本店消费咖啡的人都可以进去故事屋，里面有舞台和观众席，舞台上一个人讲故事，剩下的人细细聆听。不限时间也不限人数，并且会记录每一个人讲的故事。然后通过Pandora coffee本店专属DJ播放出去，在网上也会有专门的视频和音频来播放故事，然后每天热度最高的故事将会得到本店不同程度的奖励。活动时间：不限时间D、沙

36、龙 根据不同的同学感兴趣的热点话题，由不同的社团或班级承办各种各样的沙龙，使同学们可以在各个方面丰富自己，满足自己各方面的喜好喝兴趣。 公司选址位于山东省烟台市莱山区大学城中心区 运营模式多人合资创办，招募职工（兼职和全职），分为管理层，技术层，服务层三个层面的员工，一共十五个。盈亏自负。第六章 财务分析 投资预算：房租和押金周转资金16.5万元，固定资产投资15万元（装修10万元，电器和厨房设备3万元，家具装饰等2万元），物料周转资金1.5万元，合计33万元。 经营成本：房租3.3万元/月，水电0.2万元/月，人工1万元/月，促销推广平均0.3万元/月（节庆日集中使用，每次5000元左右，全

37、年做5次，其余1.1万元平时使用），税金0.1万元/月，其他开支0.4万元/月，合计每月成本支出5.3万元，每年成本支出63.6万元。 固定资产折旧：固定资产15万元，预算2年折旧完毕，即平均每月折旧0.625万元，折旧资金可用于周转，但必须预算2年后重新装修。 盈利预算：预计月营业额15万元，预计65%毛利（内部必须控制75%以上毛利，留足10%空间用于折扣销售）即9.75万元，固定资产折旧0.625万元/月，成本支出5.3万元/月，净利润为3.825万元。年净利润为45.9万元。 生存分析：单店盈亏平衡点为每月营业额9.12万元，即平均每天营业额0.304万元，年营业额109.44万元。第

38、一年的年营业额如果低于109.44万元，则不具备生存条件，必须尽快调整或转卖；第一年的年营业额高于109.44万元，则具备了生存条件，可以设法改善；第一年的年营业额达到180万元则可以迈开步子考虑进一步发展。 利润分配：年净利润45.9万元的60%用于提升品牌、继续投资开店，即27.54万元；年净利润的40%用于股东分红，即18.36万元。 资产负债表资产负债及所有者权益流动资产流动负债货币资金应付债款短期投资应付票据应付账款应付工资存货长期负债长期资产抵押借贷长期投资应付债券土地所有者权益厂房及设备实收资本折旧资本公积无形资产保留盈余资产总额负债及所有者权益总额各法人单位2015年度预算损益

39、表项 目行次本年累计数比率% 商品销售收入1 减：销售折扣与折让2 产品销售净额3 减：商品销售税金4 商品销售成本5 商品销售费用6 产品销售毛利7 减：管理费用8 财务费用9 产品销售利润11 加：其他业务收入12 减：其他业务支出13 营业利润14 加：营业外收入15 减：营业外支出16 利润总额17 减：所得税18 净利润19附注：已贴现商业承兑汇票 元现金流量表编制： 年份:项目 行次金额一 经营活动产生的现金流量:1销售商品,提供劳务收到的现金2收到的税费返还3受到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品，接受劳务支付的现金6支付给员工以及为职工支付的现金7支付的各项税费

40、8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二 投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18构建固定资产，无形资产和其它常期资产所支付的现金19投资所支付的现金20其中:购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三 筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所受到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计

41、29偿还债务所支付的现金30分配股利，利润或偿付利息所支付现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34利润分配表项目行次本年实际一 净利润加：年初未分配利润其他转入二：可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资三 可共投资者分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转做资本的普通股股利四 未分配利润第七章 市场风险在该咖啡店的创立阶段及经营过程中，该店可能会存在下列的市场风险：消费者对该店产品认知程度低，达不到该店营销目标所要求的知名度。因为咖啡店数量较多，市场竞争激

42、烈，使市场增长率下降。据调查大多数学生喜欢去街上的星巴克和咖啡陪你购买，因此新的咖啡店不能吸引预期数量的顾客，低于营销目标要求。虽然咖啡这一有着悠久历史饮品的在中国广为人知，被越来越多人所接受。但速溶咖啡在整个咖啡消费结构中占有十分重要的比重，如果咖啡店正式营业，大多数人可能还无法接受这种转变，他们仍然愿意购买速溶咖啡，这样我们就不能开发出足够的市场，这将会影响我们以后的发展。咖啡馆行业竞争激烈，有很多强劲品牌对手，例如星巴克等附近的快餐店、西餐店较多，会抢走部分顾客。受经济萧条影响大，人们购买力疲软。并不是所有白领金领都喜欢咖啡，有一些茶馆、酒吧也会抢走部分客源。（2）对策针对达不到营销目标

43、所存在的风险，该店将主要把广告等促销活动做到位，在学校大力宣传达到理想的宣传效果，缩短消费者对该店及其产品的认知周期。发展特色服务，形成咖啡店的核心竞争力。采取各种营销手段，树立良好的品牌形象，迅速占领市场，在学生市场中形成良好的口碑效应。在咖啡的设计和店面管理上，着重突出创新的作用，把设计创新作为公司的生命之源，力量之源。建立和完善市场信息反馈体系，定期在学校进行市场调查，及时把握市场变动的趋势，把握好消费者倾向。 管理风险及对策咖啡店刚成立，成员相对缺乏对咖啡店的管理经验以及科学决策能力，不能对市场和管理有良好的认知和实践。因此，对于这方面风险的解决需要人员不断去其他优秀咖啡店学习深造，并运用于实践当中，这样方能使公司可持续发展下去。供给商家的选拔题目、技术的控制题目及产权庇护、决策失误、进程控制不严、合同管理不当、推销控制不严苛。建议既然有心开咖啡馆，开店初期最好是由创业者自己负责吧台，外场部分再请23位全职或兼职工读生，就足以应付咖啡馆的日常营运，这样既可省下人事费用，而且亲手煮咖啡，也