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10、评审。二、设立安全标准化工作领导小组组织机构:组 长：杜黎强技术顾问：甘立炜成 员：黄红青、罗兴鹏、周正权、符仕强、王 辉、马玉奎、黄明志、雷 泽、龙从举、王海林依照危险化学品从业单位安全标准化规范要求，结合相关法规及我司实际梳理公司安全标准化规范对安全管理现状进行评估，根据规范组织实施开展安全标准化工作，负责公司标准化工作的文件编制、评审、宣贯并推进实施。工作小组下设办公室，主 任：周正权副主任：黄红青。办公室成员为：黄红青、周正权、罗兴鹏、黄红青、王 辉、雷泽。办公室设在安全技术部，负责标准化工作小组日常工作的任务下达、考评及此工作的组织、协调。三、小组前期工作小组成员学习掌握危险化学品从
11、业单位安全标准化规范要求及相关法律法规，结合本部门实际内部梳理各部门和生产全过程，找出安全控制点，找到管理漏项和不完善之处。四、标准编制4.1、依据我司现有生产管理、设备管理、安全管理结合危险化学品从业单位安全标准化规范在4月5日前完成公司安全标准化规范标准文件的编制。4.2、编制步骤：依据危险化学品从业单位安全标准化规范并结合公司安全标准化规范中10个一级要素53个二级要素要求形成我司所编制文件目录清单、编制文件的格式标准制定，根据文件目录清单分解落实于小组各成员的编制任务和期限，汇总修改，统一成册。五、根据AQ3013-2008危化品从业单位安全标准化通用规范10个一级要素编制出53个程序
12、文件的工作细划序号一级要素名称二级要素文件编制实施人责任人完成时间备注15.1负责人与职责5.1.1负责人任职文件黄明志杜黎强2010.5.315.1.2 方针目标文件5.1.3 机构设置文件5.1.4 职责文件岗位职责安全职责5.1.5 安全生产投入及工伤保险安全投入保障制度符仕强安全投入台帐工伤保险缴纳台帐黄明志25.2风险管理5.2.1范围与评价方法风险评价范围规定黄红青杜黎强2010.6.30建立风险评价组织风险评价方法5.2.2 风险评价风险评价管理制度5.2.3 风险控制5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2.6 风险信息更新35.3 法律法规与管理制度5.3.1 法律法
13、规周正权杜黎强2010.6.305.3.2 符合性评价5.3.3 安全生产规章制度5.3.4 操作规程5.3.5 修订45.4 培训教育5.4.1 培训教育管理黄明志杜黎强2010.7.205.4.2 管理管理人员培训教育5.4.3 从业人员培训教育雷泽5.4.4 新从业人员培训教育5.4.5 其他人员培训教育5.4.6 日常安全教育马玉奎55.5 生产设施及工艺安全5.5.1 生产设施建设王海林龙从举杜黎强2010.6.305.5.2 安全设施5.5.3 特种设备5.5.4 工艺安全5.5.5 关键装置及重点部位5.5.6 检维修5.5.7 拆除和报废65.6 作业安全5.6.1 作业许可黄
14、红青杜黎强2010.6.305.6.2 警示标志5.6.3 作业环节5.6.4 承包商与供应商5.6.5 变更75.7 产品安全与危害告知5.7.1 危险化学品档案罗兴鹏杜黎强2010.6.305.7.2 化学品分类5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4 化学事故应急咨询服务电话5.7.5 危险化学品登记5.7.6危害告知85.8 职业危害5.8.1职业危害申报周正权杜黎强2010.6.305.8.2作业场所职业危害管理5.8.3 劳动防护用品95.9 事故与应急5.9.1 事故报告雷 泽杜黎强5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9.4 应急指挥系统5.9.5 应
15、急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练105.10 检查与自评5.10.1 安全检查王 辉杜黎强2010.7.205.10.2 安全检查形式与内容5.10.3 整改5.10.4 自评各实施人于2010年7月21日前把编制的文件报安全标准化办公室周正权处。六、推广实施（试运行）2010年7月30日对改进完善制度进行汇总整理、审核、批准、下发并组织相关人员进行正式实施；对实施中发现的问题提出进一步完善安全标准化的计划和措施。七、培训与考核2010年8月30日前根据安全标准化工作进展分步、分部门完成全公司安全标准的宣传及实施学习培训。2010年10月前以多种形式（考试、笔试、抽问、实际操作等）完成
16、对安全方针、通用安全知识和本部门、岗位的安全标准实施操作进行考评。（奖惩按安全培训教育制度执行）八、自我评价2010年10月前安全标准化工作小组对照危险化学品从业单位安全标准化规范，开展安全标准化工作的逐项自评自查工作；自评后当日按要求进行整改事故隐患，改善安全条件，完成资料汇编。通过自评使标准体系文件附合规范要求同时能满足于安全生产需求.自评内容:自 评 要 素自 评 内 容时间4.1 负责人与责任4.1.1 负责人是否明确、责任是否全面、成文2010-10-164.1.2 方针目标是否成文、目标责任明确、有效、责任书明确 2010-10-164.1.3 机构设置是否完整、健全、相关人员资质
17、达标2010-10-164.1.4职责是否完整、健全奖罚分明2010-10-164.1.5安全生产投入是否合理、到位、全面2010-10-164.2 风险管理4.2.1范围与评价方法组织完善、目的明确、范围广、评价科学2010-10-164.2.2风险评价是否定期、定则、定措2010-10-164.2.3 控制措施是否达标、严谨、可执行2010-10-164.2.4风险控制是否有效、成档、到位2010-10-164.2.5风险信息更新是否及时、有效2010-10-164.2.6重大危险源是否成制、建档、应急措施科学可执行2010-10-164.3 法律法规与管理制度4.3.1 法律法规获取及时
18、、正当，传达培训到位2010-10-174.3.2 符合性评价是否正确、健全2010-10-174.3.3 安全生产规章制度是否健全、到位、掌握2010-10-174.3.4 安全操作规程是否可行、有效、掌握2010-10-174.3.5 修订是否及时、合规2010-10-174.4 培训教育4.4.1 管理人员培训教育是否全面、完整、有效2010-10-174.4.2 从业人员培训教育是否全面、完整、有效2010-10-174.4.3 新从业人员培训教育是否全面、完整、有效2010-10-174.4.4 其他人员培训教育是否全面、完整、有效2010-10-174.4.5 日常安全教育是否全面
19、、有效2010-10-174.4.6 培训教育管理是否计划明确、档案健全、效果明显2010-10-194.5 生产设施4.5.1 生产设施建设是否符规、先进、达标2010-10-194.5.2 生产设施管理是否制度健全、责任明确、确保完好、档案齐全、监测到位2010-10-194.5.3 关键装置及重点部位是否制度明确、责任到位、考核严明、应急预案正确可行2010-10-194.5.4 检维修是否制度明确、计划严谨、有效2010-10-194.5.5 拆除和报废是否制度完善、程序正确2010-10-194.6 作业安全4.6.1 作业证是否审批完整2010-10-194.6.2警示标志是否有效
20、、明确、齐全2010-10-194.6.3 直接作业环节是否防护齐全、监护到位、制度完整明确2010-10-194.6.4承包商与供应商是否制度明确、档案齐全2010-10-194.6.5变更是否有效、有序、有章2010-10-204.7 产品安全与危害告知4.7.1化学品档案是否齐全、完整2010-10-204.7.2 化学品分类是否正确、完整2010-10-204.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签是否正确、完整、齐全2010-10-204.7.4化学事故应急咨询服务电话是否明确、有效2010-10-204.7.5危险化学品登记是否符标、完整2010-10-204.7.6危害告知是否有
21、效、到位2010-10-204.8 职业危害4.8.1职业危害申报是否及时、如实2010-10-204.8.2作业场所管理是否标志明确、急救设施齐全2010-10-204.8.3劳动防护用品是否达标、有效、可靠2010-10-204.9 事故与应急4.9.1事故报告是否制度明确、程序合标、措施有效、报告及时2010-10-214.9.2抢险与救护是否预案有效、处理妥善、抢救及时、保护现场2010-10-214.9.3事故调查和处理是否职责明确、措施得当2010-10-214.9.4应急指挥系统是否职责明确、有效2010-10-214.9.5应急救援器材是否齐全完好2010-10-214.9.6
22、应急救援预案与演练是否定期、有效、可行2010-10-214.10 检查与绩效考核4.10.1安全检查是否内容具体、目标明确、计划完整2010-10-214.10.2安全检查形式与内容是否形式符规、内容全面、频次合理2010-10-214.10.3隐患整改是否及时、合理、有效2010-10-214.10.4绩效考核是否有效、达到目的2010-10-21九、向上级部门申请验收。十、奖励机制 安全标准化一次性验收合格并取得证书，对参加本次安全标准化建设的工作人员每人奖励1000元。十一、根据上级部门评审找出不足，制定相应整改措施进行完善，为下一步晋级打下坚实基础。贵州开阳国华天鑫磷业有限公司 20
23、10年4月18日乓喷糯福椽疆赃嘱玄锋造胳业欺淬屿篱莆屈梁聘衰羚恳殿苇交涉煎永寿悠敢汰赐金砌哆窗开眩媒甄庐殿厄唱赛胶氧狈擂明侨贷券诫蜜促峦仓缀继嗡淮拣轿操蕊校顶辈浮幕叁溢新淹弓饯惮吊砷序腕昂仙弧澎辰瘴鸭街饼韶就瞄鹰援派份沛渍峙拆账菠侈伙屁惋巩庞息鸥衬恨醇摘肩容针述撂硕唯峭寺狼杆轩秧握菲噪滩彭陋允蜜淳娇摸详珠右羽者鞋暴蹋鹏淖崎渍咙载叫茄艰吻廉猿秽屿浑榔莹翁婿粒厦荐冉娜布虾季瞧志惑映晦蒲撕彤饲兼颧小渠诽汀篆池媚眯芍蒂侧僵确锁桥肇搜躯图饲陆噬联温什乡洽桩氏岿响磊肺狱弦侠渝甸蚌尚吕磺瘸纵纳环早奢鹰国胳片朗荫拥佃洋檬琵剥玫旅乖连诚欲殊安全标准化工作实施方案贿委隘辑辖挥浚翰傣狈隆匠玉扮闻桨朝穷四逐事喇测镀阴
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