质量管理制度(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX公司质量管理制度第一章 质量监督管理规定第一条 目的通过明确责任，系统管理，确保产品质量，增强企业市场竞争力，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司质量管理方面的业务活动。公司控股子公司、合营公司、参股公司参照执行。第三条 质量方针及目标方针：质量过硬，信誉第一，持续改进，顾客满意。目标：产品每次国家检验合格率97%； 产品交付准时率99%；顾客满意度95%； 顾客反馈或投诉回复率100%；全年无重大安全责任事故。第四条 公司质量管理组织（一）公司总经理为质量管理的最高负责人；（二）管理者代表为质量管理的具体负责人；（三）质量安全部是公司质量管理的主责部门

2、；（四）技术部、研发中心、采购部、工程部、财务部、生产车间、电仪部是质量管理的业务部门。第五条 质量管理职责（一）总经理:1、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；2、 批准质量手册和发布质量方针和目标。（二）管理者代表:1、 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。（三）质量安全部:1、贯彻执行国家有关质量技术监督管理工作的方针、政策和法律、法规以及本公司制定的质量方针，开展全公司质量监督管理工作，推广先进的质量管理经验和方法；2、制定公司各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制；3

3、、根据产品图样、技术标准和相关工艺文件，对采购产品、中间产品、最终产品实施进货、过程及最终检验，监督工序质量，对产品的生产制造进行技术标准符合性监督检查，参与考察外购物资供方质量保证能力；4、对生产加工、入厂检验中出现不合格品做出鉴别、标示、记录和分析，并组织对不合格品的评审和处置。针对存在的质量问题有权做出处理，并实施责任追究；5、参与工程部做好对产品的例行试验、可靠型试验、安全型试验以及其它分析鉴定产品质量的试验，为产品质量改进提供实验数据；6、监督技术部完善各类技术、工艺、检验标准，指定相关产品检验规程，参与工艺工程、工艺纪律、工艺装备的检查和监督，实施工艺过程管理；7、监督研发中心新产

4、品研制、产品改进的设计评审、工艺评审、形式试验的技术鉴定及产品定型工作；8、负责或参与公司检验设备、仪器、仪表、量检具、物理化学检验设备的计划、添置、检定、检查、更新和报废等工作；9、指导或帮助车间抓好质量教育，对质量意识淡薄、违规违纪的质量行为给予制止和纠正，并严肃追究质量管理责任；10、负责三包检测和售后服务支援工作，进行质量信息反馈，对发生在用户产品上的质量问题进行检验，分析和确认，配合营销处室共同处理；11、完成国家、省、市质量技术监督局组织的抽检、统检、公告检测等工作；12、分解、落实质量管理目标，检查、检验、跟踪、改善产品质量，沟通、监督、考核业务部门；13、召集业务部门召开质量分

5、析会议，协调解决质量管理活动中出现的问题；14、负责质量、培训的组织工作：质量安全部每年对质量检验、工艺、设计人员、生产人员进行一次质量管理培训，提高其质量意识和质量管理水平；15、质量安全部每月28日对质量管理情况进行分析、报告，对每月质量成本统计、分析，并上报总经理。16、参与合同评审及供方的评价、审核。（四）业务部门的职责：1、技术部：（1）建立制度保证工程设计程序清晰、标准，保证工程设计整体质量水平。（2）确保工程设计要点明确、准确，不出重大设计质量和安全事故；（3）图纸的设计、校对、审核工作职责明确，确保图纸的准确性，对图纸的正确性负责。（4）负责技术文件的管理，严格产品图纸及技术文

6、件更改的管理，保持产品图纸的完整、统一、正确。无正常审批手续的图纸，设计部门不准转交、工程部不准下发；工程部、生产车间、采购部等其它部门不予接受；除设计部门外，其它部门无权更改图纸； 任何人不允许在原有图纸上进行改动、更改；图纸更改必须按照图纸变更程序进行，图纸更改后，下发部门应首先全部回收更改前图纸，并做好回收记录，回收完毕后方可下发新更改的图纸，避免新旧图纸并存使用，出现质量事故。（5）落实质量责任和制度。2、工程部：（1）建立制度保证工程项目的安全、质量、成本、进度，对工程的安全、质量、成本、进度负主要管理责任；（2）建立制度保证生产车间的安全、质量，对生产车间的安全、质量负主要管理责任

7、。（3）对接收设计图纸进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程，计算出产品所需的材料定额，向质量安全部和生产车间发放设计图纸。（4）协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题。（5）落实质量责任和制度。3、工程部的各项目部：（1）各项目经理是各驻地项目质量第一责任人，应配备专门的质量控制机构与人员以确保工程质量；（2）全面负责项目的管理和组织实施;对项目的安全、质量、成本、进度负总责，确保项目目标实现。（3）确定项目质量目标，运行“质量控制设计”在项目管理中，应对整个项目、各单项工程、单位工程、分部工程乃至分项工程，都制定出明确的质量目标，明确质量要求和保证质量的措施。（4）建立质量责任制

8、，明确项目领导班子成员，各有关职能部门或人员在保证质量工作中的责任，各尽其职，名负其责，以工作质量来保证工程质量。（5）围绕项目质量目标,根据质量薄弱环节,确定质量管理重点,进行PDCA循环,不断提高项目质量水平，合理确定质量控制点，提供文件证明（检验或试验记录），现场见证（检验或试验项目）、停工待检（检验或试验项目）。（6）贯彻国家颁发的质量技术标准和规范,并结合工程项目的具体情况拟定质量管理细则和工艺标准,认真组织实施。（7）建立指标标准化体系和质量管理体系，对项目来说，从原材料进场到工程竣工验收，都要有技术标准和管理标准，建立完整的标准化体系，在项目实施过程中，除了要认真落实国家技术标准

9、外，还应结合项目的情况制定工艺标准，作为指导施工操作和工程质量要求的依据。（8）重视质量信息的传递:及时了解建设、设计、质量监督部门的信息，及时掌握各种质量信息,作好原始记录，建立高效质量信息传递程序，及时掌握质量动态，项目经理和有关人员及时做出相应对策。及时对业主进行质量回访，听取意见，及时检查工程质量的变化情况，收集质量信息，对于施工不善而造成的质量问题，要认真进行处理，并系统总结项目质量的薄弱环节，采取相应的对策，克服质量通病，不断提高项目质量水平。（9）对分包方进行管理，控制分包质量，做好项目质量检查，项目经理有责任监督和帮助各分包单位搞好工程质量，在选择分包单位时，必须对其技术能力和

10、施工质量进行调查了解。4、生产车间（1）落实工艺规程和技术标准，落实质量整改措施；（2）建立完善的生产记录，查找影响产品质量问题的不利因素；报告生产过程中出现质量异常情况；（3）生产车间应建立车间质量管理体系，实施“三自”（自检、自分、自作标记），三检（首件检、巡回检、完工检）；严格按照工艺要求组织生产；（4）创建良好的质量生产文化环境。5、电仪部：（1）对项目的电气、仪表的安全运行和质量负责。（2）负责与工程项目设计、建设及招投标工作有关的电气仪表技术工作。（3）对电气、仪表设备质量安全和选型进行把关，（4）负责电气仪表控制系统的维护和保养，确保其质量和安全。（5）制定完善公司电气仪表管理制

11、度、操作规程及各项技术参数。（6）负责运行电气仪表的维修、标定等的技术审查和联络工作。6、采购部：（1）对所有外购原材料物料的质量和成本负主要责任。提供合格供应方；提供质优价廉的外购件；（2）落实质量责任和制度。7、售后服务部：（1）建立完善售后服务管理制度，（2）对业主的质量抱怨（客诉）进行原因分析，并追踪确认。（3）督查公司质量责任部门对质量隐患及事故进行纠正和预防及时消除客诉，预防类似质量事故及隐患。（4）每月3日前向质量安全部通报上个月通报质量抱怨（客诉）情况，紧急情况时应及时上报（不得晚于24小时）。（5）制定售后服务政策及员工的内部培训制度。（6）及时处理业主的重大投诉及索赔事宜监

12、督并确保售后服务质量和顾客的满意度。8、财务部：提供质量检测所需的必要设备购置费和质量检验活动开展费。9、人事部：保证质量工作开展必要的人员支持和场所支持。第六条 具体业务质量控制一、设计质量控制高质量的工程设计保证高质量的工程，精心设计是工程质量的重要保障。因此为加强设计质量，质量安全部将对设计部门以下工作进行监督控制并进行考核：（一）工程设计程序的标准化程度。（二）设计方案的选择与审核把关程度。（三）设计接口的难易程度。（四）设计成果校审制度的建立程度和执行程度。（五）设计文件的会签制度的建立程度和执行程度。（六）鼓励设计人员进行设计创新制度的建立程度和执行程度。 （七）设计交底与图纸会审

13、执行情况。（八）工程项目设计变更控制制度和执行情况。 （九）图纸的正确性。质量安全部对每个工程项目设计工作的以上工作的执行进行考核，同时体系内外审核情况，车间生产对设计图纸实际情况反映；相关业务部门的反映；客诉、业主质量抱怨反馈也将作为质量安全部对设计部门的设计质量作为重要的考核依据。二、外购件的质量控制（一）采购部应使采购工作的程序化和标准化。（二）采购部应与供应商签订合约，保证外购件的质量如“质量保证协议的签订”，“验证方法协议”，“解决争端的协议 ”。（三）质量安全部对工作进行考核，同时体系内外审核情况，车间生产对外购件质量情况反映；相关业务部门的反映；客诉、业主质量抱怨反馈也将作为质量

14、安全部对采购质量重要的考核依据。（四）外购、外协件质量检验程序化和标准化。三、自制件的质量控制（一）技术部制定出规范、标准的产品制作图纸、工艺卡片、工艺标准；（二）工程部审核后将相关文件下发生产车间进行加工制作；（三）生产车间按制作图纸、工艺卡片、工艺标准进行制作，质量安全部按制作图纸、工艺卡片、工艺标准进行验收，不合格的不转序、不出厂。（四）自制件质量检验的程序化和标准化。四、工程项目的质量控制（一）项目经理每月2日向质量安全部上报本项目上月的质量安全情况，每晚一天罚项目经理20元，紧急情况时应及时上报（不得晚于24小时）。（二）质量安全部联合工程部定期（每季节至少一次）对各驻地项目进行质量

15、、安全巡检，对巡检情况进行考核。五、售后服务质量控制质量安全部每月对售后服务部质量抱怨（客诉）情况上报情况；质量隐患及事故进行纠正和预防情况进行考核。质量安全部汇总售后服务部的相关质量问题,监督样关部门进行整改。第七条 奖罚规定：一、奖、罚原则：1、实行有奖有罚，奖励先进，谁出错谁受罚，公平公正，奖罚结合的原则。2、质量控制重在预防，消除隐患，全员参与改善。二、质量奖励：对在生产过程中发现、预防、遏制质量事故发生作出突出贡献的员工应给予奖励。1、生产过程中表现优异的员工：技术过硬，工作效率高，所制工件质量上乘，责任心强。经生产车间确认后，给予300至2000元奖励。2、质量检验中尽职尽责，不循

16、私情，多次发现、预防、遏制质量事故发生的质量检验员，给予300至2000元奖励。3、认真贯彻公司的质量规章制度，在预防质量事故，除质量隐患过程中作出显著成绩的管理人员，给予300至2000元奖励；4、积极采取先进技术，提出重要建议，有发明创造，促进质检工作成绩显著的人员，由质量安全部发文给予300至2000元奖励；4、对在开展质量改善、攻关取得成果的员工经质量安全部、生产车间确认和效果认证后，结合产生效益给予1000至5000元奖励。5、对在上级部门、行业进行的各类质量检查、产品审核中表现突出的部门由部门申报，给予1000至10000元奖励。奖励由质量安全部审核，总经理批准，全公司发文后实施。

17、三、质量处罚本处罚适用于造成价值损失小于2000元（含）的质量问题。造成价值损失大于2000元的为质量事故，其处罚遵从质量事故责任追究管理规定。1、技术人员应对所设计的图纸，编制的技术、工艺文件负责。因设计图纸、技术文件、工艺差错造成返工或报废，罚责任者10100 元；造成重大损失的（500至1000元），设计、审核、批准人员分别罚折价工件价值的10%，试制阶段除外。2、外购外协件的订货必须按技术条件或验收标准，签订合同必须有成文的技术协议和质量保证承诺。否则，罚责任者和部门负责人50元/起。3、外购或外协件不合格品的处理：采购人员要及时将信息反馈供应商，并按相关的三包手续办理退货或索赔。若因

18、未反馈造成同样问题继续发生或不退货、索赔，罚责任人50元/起。4、不按技术要求，未经工程部同意，采购的原材料、外购外协件规格、质量不符合要求，罚责任者 200 元/次；造成重大损失的，按损失金额 30%处罚。5、零部件因运输不当，造成磕碰、划伤、变形等影响产品质量的，责任者负责返工费用，造成质量事故的，视情节轻重，其处罚遵从质量事故责任追究管理规定。6、产品出厂后，因质量问题被顾客批量退货的，技术、工程部和质量安全部需作原因分析，制定临时、短期、长期措施和跟踪结果止关闭。并对责任部门和责任者作出100至1000元处罚。7、产品出厂配送应符合业主要求，产品发至业主，发现错装、漏装、混装，数量不对

19、、标签内容不全、标签贴反，罚仓储保管2050 元。重复出现部门负责人50100元罚款。8、售后服务人员服务过程中，应认真填写各种质量数据资料，并保管好。如发现弄虚作假或查无资料的，罚责任人50 元/起。9、售后服务部服务人员应认真处理业主反映的质量问题，第一时间向主管领导报告，造成不良后果的，罚责任人 50 元/起。若因领导处理不及时造成的顾客抱怨，罚领导50100 元。若引起重大质量事件和损失的，按损失金额的 1 3处罚。10、无正当理由未按规定上报各种质量报表、报告的，每拖延一日或不按规定填报，罚责任人10元/天；每再拖延一日，按 5 元递增处罚。11、无正当理由未按规定传递和不认真填写及

20、处理质量反馈，每拖延一日或不认真填单或未进行处理，罚责任人10元。12、无正当理由未按规定完成公司下达的质量攻关、质量改进项目任务的，每项罚部门负责人50100 元，有关人员 2050 元。13、无正当理由未按规定完成下达的质量工作任务，罚主要责任人 50 元，有关人员 30 元。14、在质量管理工作中，有弄虚作假、隐瞒不报，违反质量管理制度的，给以 50 元处罚。15、干扰和阻止质检人员正常开展工作的，给以 50500元处罚。16、产品经检验员确认后入库，入库产品应办好交接手续，入库数量必须与实物数相符合，凡虚报入库数给以责任人罚款（虚报入库数实数）工价/ 件3。凡在库存期间出现错、漏、缺零

21、部件，罚仓储保管30300元。一个月内重复出现处部门负责人50100元罚款。17、处罚通知下达后，凡对奖励或处罚有异议者，可在3个工作日内向质量安全部的主管领导提出意议，超过3个工作日不提出意议视为无异议。18、处罚通知由质量安全部下发至各部门负责人，6日内不交者，转行政人事部在工资内扣除并进行全公司通报批评。第二章 质量事故责任追究管理规定第八条 目的质量是企业的生命，质量管理是全员、全过程、全方位参与的系统工程，因此，抓好产品质量是每一个XX员工共同的义务和责任。为了强化全员质量意识和责任意识，提升质量管理水平，保证公司可持续发展，特制订质量责任追究管理规定。第九条 范围本规定适用于公司各

22、部门（含工程项目），质量责任追究对象为公司相关部门负责人和员工、相关供应商等。第十条 定义一、质量事故：是指产品实现全过程中（设计采购生产销售）由于某种原因造成一定程度质量损失的批量性质量问题，或者由于某一质量问题造成重大质量损失（包括间接损失）的事件，如生产制造过程中的产品返工，停工，市场反馈中设备（零部件）而引起的重大或典型质量问题和投诉等。二、质量责任追究原则：执行四不放过原则，即质量事故的原因不查清不放过；事故责任人不处理不放过；改进措施不落实不放过；责任人没受到教育不放过。第十一条 职责一、售后服务部及工程部负责市场产品质量事故的报告。二、工程部的生产车间负责生产过程产品质量事故的报

23、告。三、质量安全部负责质量事故的调查、处理和责任界定，其它业务部门进行配合。四、财务部负责质量事故的损失统计。五、各部门负责与自身相关的质量责任追究的执行与落实。六、审计部负责对该制度的执行情况进行审计。第十二条 责任追究流程责任界定立项调查损失统计跟踪执行信息反馈第十三条 执行细则一、损失分类市场反馈质量事故损失分为：“一般损失”（3万元含以下）；较大损失（3-15万元含）；重大损失（15-30万元含）；特大损失（30万元以上）。 二、责任主体界定原则1、定义（1）主要责任：指造成质量事故的直接责任人员，如产品设计人员、采购员、检验员、操作工等。（2）主要管理责任：指对主要责任负有直接管理责

24、任的管理者，如项目经理、班组长、车间主任、部长、副总等。（3）次要责任：指造成质量事故的间接责任人员，如产品设计人员、采购员、检验员、操作工等。（4）连带管理责任：指对次要责任负有直接管理责任的管理者，如项目经理、班组长、车间主任、部长、副总等。（5）责任主体部门：指主要责任者/次要责任者所在的系统，如技术部、质量安全部、采购部、行政人事部、招投标中心、生产部、生产车间、电仪部等。2、责任主体人员及连带领导由各责任主体部门总经理/副总经理/部长界定。3、供应商/外包公司责任主体人员及连带责任由采购部指定。（三）经济赔偿/责任追究1、公司内部个人赔偿/处罚金额确定方式：（1）市场反馈质量事故根据

25、质量事故中责任界定的不同，承担的比例如下： 损失额处罚基数(A)处罚金额主要责任主要管理责任次要责任连带管理责任一般损失0.2-3（含）万元8%A的50%A的25%A的15%A的10%较大损失3-15（含）万元10%A的50%A的25%A的15%A的10%重大损失15-30（含）万元12%A的45%A的30%A的13%A的12%特大损失30万元以上13%A的40%A的35%A的12.5%A的12.5%（2）生产过程质量事故根据质量事故中责任界定的不同，根据质量事故损失大小确定处罚金额，承担的比例如下：损失额处罚基数(B)处罚金额主要责任主要管理责任次要责任连带管理责任造成返工、停产等不良后果，

26、损失在0.2-1（含）万元以下8%B的50%B的25%B的15%B的10%造成返工、停产等不良后果，损失在1万元-3（含）万元10%B的50%B的25%B的15%B的10%造成返工、停产等不良后果，损失在3万元-5（含）万元12%B的45%B的30%B的13%B的12%造成返工、停产等不良后果，损失在5万元以上13%B的40%B的35%B的12.5%B的12.5%2、一起事故可以有:多个主要责任、主要管理责任、次要责任、连带管理责任者。罚款可以平行叠加。3、公司内部门赔偿/处罚金额确定方式：根据质量事故中责任界定的结果，由质量安全部开具罚款单，交财务部收取，拒不交者转行政人事部在工资中扣除。4

27、、对供应商的质量责任追究依据我公司与供应商签订的合同相关条款进行，由采购部负责落实执行。5、事故处理流程（1）售后服务部在接到市场反馈质量问题后，应及时以书面形式反馈质量问题详情（特殊情况来不及书面反馈的，可以电话联系）。质量问题详情应明确设备型号、质量问题（必要时出具照片）等内容。对特别重大质量问题如危害业主人身安全等质量事件，相关部门应立派专人赶赴现场处理，并监督保留事件现场，为后续问题处理提供依据。（2）生产过程质量事故出现后，发生部门应在一个工作日内书面通知（呈报单）质量安全部。（3）质量安全部负责对质量事故进行调查，相关业务部门配合调查，调查原则上应在一周内形成调查报告，调查报告一般

28、应包括以下内容：A、事故发生时间、原因、经过及有关数据资料；B、事故责任人员和现场人员的意见；C、核对有关证明的文件和记录；D、必要的事故分析试验记录及结论报告；E、事故损失和涉及范围（包括直接损失和间接损失等）；F、确定事故责任主体部门和责任主体人员；D、后续的整改及预防措施的落实；G、处罚意见和建议。（4）调查报告形成后应发相关责任单位和部门征求意见，并由相关部门会签，总经理签字批准后发布并执行。质量安全部对处理结果进行追踪落实。（5）对特别重大或典型质量问题，必要时可组织相关部门进行专项讨论，确定处理方案。6、其他说明（1）质量事故调查及处理的投诉对质量事故责任的界定有争议时，可上报总经

29、理，由总经理指定专职部门进行调查并最终裁决。（2）质量事故责任追究的几点说明A、在发生质量问题后推卸责任、不积极整改导致事态扩大或延误整改时机的，对责任人加重追究；B、对于已经出现的质量事故反应迅速，处理及时、妥当，将不良影响降到最小的，责任追究可适当减轻；C、对于因质量信息反馈不及时错过整改最佳时机造成额外损失或导致事态扩大的，依具体情况对信息提供的责任部门及责任人进行追究；D、对于因质量信息提供不准确或信息虚假导致无效整改浪费人力物力的，对质量信息提供部门及责任人予以追究；E、同样性质质量事故在某部门短期内（1个月内）出现2次或以上的，对责任部门予以加倍处罚，对屡教不改的责任人予以降级、撤

30、职和辞退等。F、为进一步传递质量压力，各部门可以自行指定部门内部质量责任追究细则，并在内部对质量事故责任进一步分解和处理。G、为鼓励创新，对于新技术、新材料、新工艺实施过程中经验证确认属于难以发现、具有一定隐蔽性的质量问题，可适当减轻或免于责任追究，但不包括因对新技术、新材料、新工艺验证不充分或评估、评审不足导致质量问题的质量事故。H、进行质量事故责任追究时，若公司其它相关制度规定与本办法不相符，以本办法的规定为准。第十四条 相关记录质量事故报告表及质量事故处理意见会签表第三章 自制零部件产品质量管理规定第十五条 总则为进一步提高零部件加工精度，强化产品工艺过程、工艺纪律、工艺装备的监督管理，

31、加大生产车间自检、自控的管理力度，严格控制生产现场出现的返修品、废品，提高一次交验合格率，努力达到零缺陷的质量目标，按照“奖优罚劣”的原则，特制定本管理制度。本制度的处罚适用自制零部件的日常质量管理，造成2000元（含）以下的折价工件价值适合本规定，2000元以上为质量事故其处罚执行质量事故责任追究管理规定。第十六条 生产过程合格品一、车间零部件在送检验收之前，必须自检合格，一次交验不合格每次罚款10至100元，查出的废品严格按质量安全部零部件工件价值等值进行处罚。二、合格品在转序前要通知检验员进行检验，检验合格后方能转入下一道工序。三、成品和半成品需要入库前必须经质检员检验，检验合格后方能入

32、库，入库时检验员开具产品检验入库单 。 第十七条 生产过程中发现的不合格品一、生产一线员工必须按图纸、工艺、标准进行生产。检验实行首检、巡检和完工检，生产未进行首检不按标准操作造成质量损失的给以处罚折价工件价值（材料损失费废料回收费）的2倍处罚。员工在加工过程中首检发现的不合格并各积极进行返修可不处罚。二、车间在生产过程中自检、互检和专检发现查出需返修、返工的不合格品，应在不合格部位作蓝色标记,及时进行返修返工处理，对拒不返修操作者每查出一次罚款10至100元。对及时返修者由车间自行进行制定处罚规定。三、检验员在生产过程或最终抽检查出的不合格品，检验员应在不合格部位作黄色标记，并通知操作者进行

33、返修。操作者要及时进行返修，返修合格后及时通知质检员进行复检。检验员可视情况给予操作者10100元的罚款。对拒不返修操作者每查出一次罚款50至500元。四、各生产工序员工（含仓储物流部员工）对有缺陷的材料、半成品、成品应执行不接受、不传递，不发放的原则，违反三不原则的罚10100元。在工件传递过程中严防磕碰划伤，对明知上道工序是废品，而本工序继续加工或传递的，一旦发现加倍处罚本工序（上工序罚折价工件价值，下道工序加倍）。五、严格执行工艺操作规程、遵守工艺纪律，保证产品技术性能及使用要求，对野蛮操作造成零部件磕碰划伤，对操作者每次罚款10至100元。六、合格品中故意掺杂不合格品的行为要对责任人及

34、车间负责人每件罚款20至200元。七、规定做标记的自制件、半成品送检前必须按规定的位置做好标识及标记，否则将每次罚款10至100元。八、检验人员必须严格履行检验职责，按检验规范进行检验。凡不按检验规范进行检验并造成损失，罚检验员10100元。九、检验人员进行检验时，应按规定作好不合格品台帐记登记录。凡查无记录的，罚检验人员 10 元/次。第十八条 废品的标识及处置零部件在加工过程中出现的废品，检验员应在零部件上作红色标记，及时放入废品区域。对责任人处工件价值等值罚款，车间对产生原因作出分析，并给出预防措施。第十九条 紧急放行产品处置1、产品不符合图纸技术要求，因紧急发货，由质量安全部组织总工办

35、、设计部、销售部、工程部、采购部、电仪部、售后服务部、生产车间等部门进行评审，评审后对各部门负责人认同该产品状态需在评审单上签字确认放行。2、各部门对产品状态不认同可提出质量整改措施和方案，由质量安全部对各部门提出的质量问题进行汇总，交付生产车间及时进行整改，整改后达到预期质量要求便可放行。整改后达不到预期质量要求，会同各部门进行二次评审确认。第四章 外购、外协件质量管理规定第二十条 目的为进一步加大外购、外协件质量的监督管理力度，严格规范进货检验程序，确保库内产品与进厂检验样品的一致，降低三包率（“包修、包换、包退”），提高外购、外协产品的质量，严防各种管理漏洞和不良事件的发生，特制定本管理

36、规定。第二十一条 适用范围适用于本公司采购的原材料、外购件、外协件的进货检验、控制。第二十二条 职责一、技术部或采购部负责制定进货检验标准，或提供相应的图纸及技术要求。二、质量安全部负责组织进货检验，进货不合格品的信息反馈、跟踪、处理；三、仓储物流部负责来料报检、收货及标注、区分物料检验状态；四、采购部负责进货不合格品的处理。第二十三条 进货检测要项一、外购、外协件厂家应持供应部门加盖公章的送货通知单前来送检，无通知单、无印章仓储物流部不予接收、入库，质量安全部不予检验。二、外购、外协厂家送货检验时应提供本厂该批货物的合格证、质量保证书或自检报告，加盖本单位检验部门公章，无合格资料不予接收；原

37、材料、钢管、管件、法兰进厂时要提供材质证明，材质证明要与原材料、钢管、管件、法兰规格、型号对应，材质证明要求加盖红章方有效；特殊配件（设备）国家有特殊质量、安全要求要提供相关部门国家的资质及证件；无质量合格证明资料的仓储物流部不予接收、入库，质量安全部不予检验。三、外购、外协件厂家提供我公司绘制的图纸，图纸上必须有设计人员、审核人员签字盖章后方有效，否则仓储物流部不予接收、入库，质量安全部不予检验。四、来货后，仓储物流部检查、核对来货的品种、规格、数量（重量）、包装完好等，并及时送来料检验通知单通知质量安全部进行检验。 五、质检员接到仓储物流部检验通知后，按照GB2828-1.2003抽样检验

38、标准要求或检验控制标准进行抽样。 六、到货后由外检人员进行抽样，任何人不得以任何理由阻挡和带取，否则按自动退货处理；任何人不得私自换样以好代次，一经发现，本批货物均判为不合格，并处以2005000元罚款。七、外检员检验时，他人不得干扰，否则罚款1050元。八、质检员按照检验标准，或相应的图纸及技术要求进行检验；如有图纸、技术标准等文件不符或有变动之处时，必须经技术部门签字认可后方能生效。九、检验完毕后，质检员填写来料检验通知单判定进货产品是否合格，并及时通知仓库保管；仓库保管依据来料检验通知单判定产品合格，质检员签字办理入库；无质检员签字不得入库；十、若检验不合格，质检员填写来料检验通知单判定

39、进货产品不合格，及时通知仓库保管将不合格品放置于不合格品区，等待处理意见；并开具不合格品报告单送采购部做选用、让步接收、退货处理意见；不合格品不经处理不得入库；十一、检验合格的外购、外协件在入库过程中不得更换和掺混不合格产品，一旦发现，除停止供货业务外并处以50010000元罚款；十二、检验人员必须严格履行检验职责，按检验规范进行检验。凡不按检验规范进行检验并造成损失，罚检验员10100元。十三、检验人员进行检验时，应按规定作好不合格品台帐记登记录。凡查无记录的，罚检验人员 10 元/次。第二十四条 使用过程的产品质量监督：一、车间在使用时发现有质量问题的外购、外协件，车间应及时报告质量安全部

40、，并按其产地、规格型号、数量、不合格原因做好标示、分别存放，以便于质检员开具不合格品报告单和落实相应的责任追究； 二、质检员开具不合格品报告单时，要阐明退货原因，力求分清责任，注明规格型号、产地及数量，月底报质量安全部，以便于奖励和处罚。车间凭质检员开具的退换单据到仓库退换，物管员要查实数量，按责任（制作责任和使用责任）分别存放；三、生产安装过程中，由于操作者盲目操作或不文明作业而造成外购、外协件磕碰、划伤、少件、损坏等影响使用的质量缺陷，由车间操作者承原价赔偿；对机加工、安装过程中出现的外购外协不合格件，影响正常生产的处以工件价值2倍的处罚。第二十五条 库内产品质量检验监督：一、进货检验监督

41、检查根据实际情况，采取不定期库内抽检的方式进行，特别是产品质量状况差或安装使用过程中反映有较多问题的品种；二、抽样方式采取库内随机抽取，抽检数量应不少于进厂样品初检数量，由质量安全部指定安排专人进行；三、抽检品种可根据产品质量状况及安装使用过程中反映的问题有重点、有针对性的选择；四、要求复检人员对抽取样品按照零部件检测规程的要求指标进行检测，必须严格记录检测数据，依照技术标准给予准确统一的质量判定；五、若在仓库中抽查材质、机械性能等不合格的，除停止使用外，将对供货单位处以1005000元罚款；若仓库中抽查发现形位精度、加工尺寸不合格的，除停止使用外，并进行质量整顿，对供货单位处以5002000

42、0元罚款。 第二十六条 市场质量问题反馈监督一、由售后服务部对返厂三包件进行统计，并编制三包率统计报表报质量安全部一份，作为各个供货厂家产品质量评定的依据之一；二、供货厂家应对检测过程中提出的要求、存在的问题及时采取纠正和预防措施；三、对出现的严重质量问题，除对现供货厂家做出相应处理以外，视情况的严重程度将对外检员做出100至2000元罚款；四、对市场上因产品质量问题出现的安全事故，供货厂家承担因此而造成的一切经济损失；五、对进货检验、生产使用及市场反馈过程中发现的问题，责任厂家在接到通知后，必须在3日内赶到，并迅速采取相应的纠正和预防措施,对屡犯不改者或多次出现质量问题的暂停供货业务，依据质

43、量管理处罚规定加倍处罚。第二十七条 检验标准一、常用原材料检验规程序号材料名称检验项目检验工具及方法验收标准检验人1钢板材质、规格使用卷尺测长宽使用卡尺测厚度材质、尺寸与采购单一致，长、宽偏差3mm内，厚度偏差符合国标质检员文件每批必须有材质单与合格证2钢管材质、规格使用卷尺测长度 卡尺测管厚/直径材质、尺寸与采购单一致，长宽偏差应在3mm内，直径、厚度偏差符合国标质检员文件每批有材质单与合格证3焊条规格使用卷尺测长度品种、尺寸与采购单一致质检员材质目测料皮材质与采购要求一致文件每批必须有合格证4油漆表面目测无结块、无异味、搅动后无分层质检员文件每批必须有合格证5氧气乙炔外观目测外观无缺陷、无

44、油污、无变形质检员瓶体外观资料有质量合格证，钢印标记齐全6标准件规格卷尺、卡尺实测与订货要求一致质检员材质材质化验仪器与订货要求一致外观目测无明显外观缺陷，如生锈、缺损等7铸件外观目测平滑、无气孔砂眼、冒口切割平整、凸渣打磨平滑质检员材质材质化验仪器化验结果符合图纸要求尺寸卡尺加工面比图纸允许大5mm非加工面比图纸允许大1mm二、常用设备类检验规程序号材料名称检验项目检验工具及方法验收标准检验人1电气柜外观目测喷漆完好、无损坏、电气件齐全技术员、质检员规格使用卷尺测长宽尺寸与采购单一致，长宽尺寸偏差应在3mm内厚度无偏差文件每批必须有检测数据报告或检测合格证书、3C证书性能测试由供方在安装现场通电测试直到合格2电机规格查看文件要求规格尺寸与图纸要求一致质检员材质目测与图纸要求一致文件每件应提供检测记录、合格证、说明书3减速机外观目测外观平滑、漆膜均匀、铭牌清楚质检员性能实测规格型号与订货要求一致文件查看合格证、说明书、安装图4机架焊缝实测焊缝饱满、平滑、无断焊、无烧穿，表面无裂纹、无气孔、夹渣、飞溅物质检员规格实测与图纸要求一致外观目测无明显外观缺陷，漆模美观、无生锈、缺损等第五章 附则第二十八条 本制度及处罚细则解释权归质量安全部，自总经理办公会审议批准之日起实施。第二十九条 本制度一经总经理批准，即成为公司质量管理的最低限度要求，公司各相关部门必须严格执行。专心-专注-专业