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1、精选优质文档-倾情为你奉上汽运分公司生产经营情况汇报我分公司现有生产经营为三大板块：一是客运，主要以农村客运为主；二是货运，主要以烟草厂内装卸及短运为主；三是车辆维修，主要为本企业客车维修维护服务。2011年度公司营运总收入541万元，其中客运量149.9万人次，客运周转量4497万人公里，客运产值899.4万元，公司净营收127万元；货运产值389万元；修理厂营收25万元。2011年度收支基本持平。一、 经营现状(一)、客运方面：我司主要承担邵武市15个乡镇，农村客运任务。90客车经营乡镇班线。.营运客车103辆，1687个座位，出租车（面的）7辆49个座位；（其中大型高一1辆32个座位、中
2、型中级26辆497个座位、小型中级13辆126个座位、中型普通50辆935个座位、小型普通13辆97个座位）。.经营班线75条，其中市际班线1条（1辆），县际班线5条（9辆），县境内(农客)班线69条（93辆）。每日发班335次，日行程2.2万公里。.经营结构：103辆全部为承包经营模式，客运联营体共13个占总客车 78。邵南片二个联营体（主要经营和平、肖家坊、桂林、大阜岗4个乡镇）一个联营体16辆，另一个联营体3辆；邵东片6个联营体（经营6个乡镇），分别是洪墩线联营体9辆，拿口线联营体12辆，卫闽线联营体3辆，张厝线联营体3辆，大竹线联营体 5辆，吴家塘线联营体3辆；沿山线联营体10辆；金坑
3、线联营体4辆；南平线联营体3辆；光泽线联营体3辆。其它29辆车为单车单线承包经营。.车辆收费，全部是承包经营管理收取承包费，由于历史原因，单车承包费按分类定额，中客每辆1278元月，小客每辆400元月（按座位），最高武夷山2600元月，最低出租车（面的）160元月。每辆每月收取日趟检费120元，公司月净营收10.58万元月。.车辆保险：交强险、第三者责任险100万元，承运人责任险50万元座（其中医疗费10万元），不计免赔。19座客车每年交纳保险费1.7万元（不含车损险、玻璃险）。.车辆报废更新：车辆使用年限8年（按省厅农村客运车辆运行条件要求），车辆更新购置，根据经营者申请购买车型报告，公司联
4、系厂家三方协商定价，经营者全额出资，如果经营者资金困难，可向公司借款，一般不超过总车价51，公司收取 1.5的资金占用费，逐月归还本息，一般三年内还清，一年一降息，通常称为预付折旧方法。（二）、货运方面：从上世纪九十年代以来，公司货运业务严重萎缩。2004年福建省武夷烟叶有限公司投产打叶，我司力争这项业务，2010年6月我司与该公司签定三年合同，今年是最后一年。这项业务为季节性作业，每年于8月份开始至次年2月份结束，完成这项业务，需临时聘用装卸工200余人，社会农用车约20辆，驻厂管理人员10人。2011年烟草业务营收产值369万元。大件货物运输业务，公司现有一辆25吨解放牌大型牵引车，主要为
5、市内运送钩机业务，由于邵武现有6辆运输钩机的专用车，所以竞争激烈，一趟运费260元左右，我司主要是为占领货运市场，2011年产值20万元。（三）、车辆维修方面：我公司自有修理厂为二类B级，主要是为本公司客车维修保修服务。10条地沟均外包，收取承包费4600元月。公司客车二级维护、年检、等级评定由厂里维修后送检，同时，负责公司车辆日趟检管理，修理厂年营收25万元。二、目前面临困难（一）、农村客运经营艰难：.客运市场混乱，非法营运日益猖撅。邵武市现有小货车、私家车从事非法载客营运车辆多达4百余辆，分布在各条乡镇线路，最为突出沿山线、彩排线、吴家塘、大竹等市区周边乡镇，与我合法农客抢客，经常出现争吵
6、、打架现象，不仅侵犯合法经营者利益，扰乱客运市场，而且严重危及安全。.客流量日益下降，一是村民进城购房居住，外出打工，小孩进城读书增多，乡下各村实际居住村民减少，加上农民日益富裕，路面硬化后，购私家车、摩托车增多，实载率不足60。.营运成本加大，燃油攀升、保险费加大，材料费上涨，驾乘人员工资提高。.农村客运客源不平衡，淡、旺季明显，节假日赶墟，早、晚时段客流量集中，易出现超载，难以掌控。.票价低，每公里0.20元人，仍按省交通厅闽价【2003】530号和闽价【2006】22号文规定执行，计算票价。（二）、承包经营模式车辆管控难。一是承包经营者挂靠经营思想根深蒂固，重效益，轻安全的思想严重，加上
7、没有场地让车停放过夜，特别是乡下过夜车辆，驾驶员晚上安全学习例会，无法参加。（三）、客车驾驶员管理难度大，由于车辆承包经营，现有驾驶员工资全部由承包经营者发放，公司只负责聘用资质把关，这样阻碍监管实施。再之，由于农村客运经济效益差，驾驶员工资2200元月偏低，很难雇用到好的驾驶员，这也是承包经营者反映强烈的问题。（四）、货运业务竞争激烈。货运市场竞争最大特点就是压价恶性竟争，从2004年以来，我们承包武夷烟叶有限公司烟草业务，由于这项业务以装卸为主，季节性强，应急突击业务多，质量要求高，作业时间长，劳动强度大。作业过程难度较大，工人不易招收。如果容易完成，难度少，可能竞标不过民营运输企业，他们
8、价格低。所以这项业务净利润只有13左右。大平板业务现有6部专用车拉钩机业务，运价一降再降，邵武市区周边运输一趟260余元，前三年在600元左右，2011年产值20万元。（五）、修理厂受到地理位置的约束，加上场地受限，无法发展维修业务，现只能为本公司客车维修业务为主，场地承包，收入少。加上有证技术人员少，无法扩大新的维修业务。三、今后的发展思路根据邵武目前运输市场状况，客、货运市场不规范，较为混乱，场站基础设施差。但是，从长远看邵武运输市场发展空间和潜力较大，所以，现省闽运公司介入邵武，一定要想方设法把邵武的交通运输做大做强，真正成为邵武最有实力的国有运输企业。（1）、尽快改变客运经营模式，逐步
9、推进客运参股或公车经营。首先对经济效益较好的县、市际班线做为试点，从目前县际以上班车经营情况分析，南平班线和光泽班线经济效益最好。可在今年承包到期后，先推进公司参股经营。其它武夷山、将乐、顺昌等条线路收回实行公车经营。（2）、努力推进城乡公交一体化进程，是改变农村客运承包经营很好的途径。据市场分析，目前沿山线、彩排线推行公交化经营最为成熟 ，这二条线路客流大，路面较为平坦，临水临崖地段少，符合开通公交的条件要求，邵武至沿山18公里，邵武至彩排28公里，可投入8米LNG公交车运营，这样，成本低，安全舒适。通过这二条线路开通后进行总结经验，再开通和平方向和拿口方向城乡公交LNG环保车，这样不仅改变
10、邵武客运市场的面貌，而且提高企业新的经济增长点。（3）、极积发展中、长途客运班线。我公司去年底上报8条线路，福州、上海、平潭、永安、尤溪、 丰城、晋江、漳州。经南平市运管处审批，只同意5条班线上报省运管局，这5条线路是永安、尤溪、 丰城、晋江、平潭，现申报资料 已送达省运管局。待道路旅客经营许可证批准后才能审批线路，如果省公司能书面跟踪，审批进展会更快些。（4）、加快客运站审批筹建。这是客运发展的关键，我公司现有客车67辆在武夷交运车站发车，还有36辆客车在站外发车。如果我们客运站建成后，不仅可以进站发车，而且，有利于我们发展新线路，增加营收。（5）、大力发展货运物流。进一步扩大烟草的业务项目，逐步实现烟草长、短途运输，厂内装卸，仓储等业务一条龙服务。以南平烟草物流为平台，不断地拓展物流业务占领货运市场，力争把货运物流等业务做大做强。（6）、尽快成立汽车修理分公司。现有我司修理厂是二类B级资质，但是场地条件差，无法扩大维修业务。特别是小车维修行业市场看好，这样把两个分公司资源整合起来，扩大维修业务，有利于汽车维修业做大做强，增加企业收入。 汽运分公司 二0一二年三月十九日专心-专注-专业