标准化管理手册(共26页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上版本：A0受控状态：发放编号：*有限公司企业标准 Q/SY-2013标 准 化 管 理 手 册（符合GB/T 15496-2003 标准）*有限公司二一三年六月十日发布 二一三年七月一日实施目 录前 言 4引 言 50.1总则 50.2标准化系统管理 50.3标准体系的持续改进 50.4标准体系发布令 60.5公司简介 70.6标准体系管理者代表任命书 80.7标准化管理体系方针及目标 91范围 102规范性引用文件 103术语和定义 104公司标准化工作的基本要求 115公司标准体系 115.1建立公司标准体系的总要要求 115.2公司标准体系的组成 125.3公司

2、标准体系表 126机构、人员和培训 126.1总则 126.2公司标准化人员 126.3公司标准化宣传和培训 127职责 147.1最高管理者的职责 147.2标准化管理者代表职责 147.3标准化委员会 147.4专职标准化人员职责 147.5 各部门(领导和兼职标准化员)职责 158 公司标准化管理标准和规划、计划 158.1 公司标准化管理标准（或管理制度） 158.2 公司标准化工作的规划和计划 159 公司标准化信息 169.1 标准化信息的范围 169.2 标准化信息管理的基本要求 169.3 标准信息的传递 1710公司标准的制定、修订和复审 1710.1公司标准的制定范围 17

3、10.2公司标准制定、修订原则 1710.3公司标准制订、修订程序 1810.4公司产品标准备案 1910.5公司标准的复审 1911标准的实施 1911.1基本原则 1911.2实施标准的程序 1912 标准实施的监督检查 2012.1总则 2012.2监督检查内容 2012.3监督检查的方式 2012.4监督检查结果的处理 2012.5公司标准体系的评价和改进 2013采用国际先进标准 2113.1 原则 2113.2制定标准 2113.3标准的实施 2113.4检查、验收 2114 标准化管理的检查与考核 21附1 （规范性附录）企业标准体系组成形式附2 （规范性附录）企业技术标准体系层

4、次结构形式附3 （规范性附录）企业管理基础标准体系结构形式附4 （规范性附录）企业工作标准体系结构形式附5 （规范性附录）企业标准化管理组织机构图前 言本标准在制定过程中考虑了与GB/T19001-2008质量管理体系 要求等标准的有关要求，以便企业在建立和实施企业标准体系时能够更好地与这些管理体系相结合。本标准包括了企业建立和实施企业标准体系和开展标准化工作的有关要求。本标准由*有限公司提出。本标准主要起草人：*本标准于2013年6月10日首次发布。 引 言0.1总则 *有限公司（以下简称：公司）标准体系管理标准为公司的生产(服务)、技术、经营和管理活动全过程提供了全面、系统的标准化管理的指

5、导和要求，运用该标准，为建立和实施统一的适合公司需要的持续有效和协调统一的企业标准体系。0.2标准化系统管理公司为实现确定的目标，将其生产（服务）、经营、管理全过程需要实施的标准，运用系统管理的原理和方法将相互关联、相互作用的标准化要素加以识别、制定标准，建立标准体系并进行系统管理，有利于发挥标准化的系统效应，有助于企业提高实现目标的有效性和效率。运用标准化系统管理的理论，应采用的相应措施是：a) 围绕企业的方针目标，建立起以技术标准体系为主体，管理标准和工作标准体系相配套，包 括企业标准化工作管理要求在内的企业标准体系。b) 运用最新技术和生产操作经验，不断地优化标准体系结构，淘汰标准体系内

6、低功能要素，增加和补充新的、高功能的要素，使标准体系始终处于相互关联、相互协调功能的最佳状态。c) 评价和确认是推动体系运行和保持体系有效性的动力所在。在标准体系的实施过程中，通过评价和确认，持续改进标准体系的有效性。0.3标准体系的持续改进公司标准化是一个制定标准实施标准合格评定分析改进，以及再修订标准的动态过程，这个过程是通过持续改进来实现的。持续改进是标准化追求的永恒目标。为了实现这个目标，公司采用的PDCA科学管理模式和方法。从策划实施检查处置再策划，周而复始地顺序运行，从而实现对公司标准体系持续改进的目的。0.4标准体系发布令标准体系发布令公司标准化是企业管理的一个重要组成部分，是公

7、司的一项综合性基础工作，贯穿于公司整个的生产、技术和管理活动的全过程。做好公司标准化工作，对开发新产品、改善经营管理、调整产品结构、开拓国内市场等方面能够发挥重要作用。建立以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准在内的公司标准体系，将产品实现的要素、过程等分别纳入到公司标准体系，使产品生产加工步入标准化管理轨道，同时与公司实施的质量管理体系相结合，互相补充、互为促进，是加强公司标准化基础的有效措施，也是促进公司提升产品质量和档次，提高市场竞争力的有力手段。标准化管理手册，是由公司标准化委员会组织有关部门，依据GB/T15496-2003，GB/T15497-2003，GB/T15498-200

8、3标准要求，结合公司的实际情况编制而成，经过系统审核，现予批准发布。标准化管理手册是阐述公司标准化管理体系的纲领性文件，是公司标准管理体系运行应遵循的基本法规，本手册自发布之日起生效，公司全体员工务必认真学习，全面贯彻执行。 总经理：2013年6月10日0.5公司简介*有限公司简 介*有限公司创立于0.6 标准体系管理者代表任命书管理者代表任命书 为了建立和健全公司标准管理体系，使其能够够好的得到实施，依据国家标准化体系GB/T1549615498-2003、GB/T19273-2003标准要求，现决定任命 * 同志为公司标准化管理体系管理者代表，全体员工必须严格执行标准规定，履行各自的职责，

9、确保标准化管理体系持续有效运行。 *有限公司 总经理： 2013年6月10日 0.7标准化体系管理方针及目标总经理负责制定标准化管理体系的方针及目标。本公司标准体系管理方针：以技术标准为龙头，采用国际标准和国外先进标准，健全企业标准体系，达到一流管理水平。本公司标准管理体系的目标为：产品标准覆盖率100%标准实施率98%争创国家AAAA级标准化良好行为企业企业标准体系1 范围本标准规定了建立企业标准体系以及开展企业标准化工作的基本要求、管理机构、职责、企业标准制定、实施以标准实施的监督检查、采用国际标准的要求、标准化管理的检查与考核。本标准适用*有限公司。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过

10、本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规划GB/T1.2标准化工作导则 第2部分: 标准中规范性技术要素内容的确定方法GB/T13016 标准体系表编制原则和要求GB/T13017 企业标准体系表编制指南GB/T15496 企业标准体系 要求GB/T15497 企业标准体系 技术标准体系GB/T15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系GB/

11、T19001-2008 质量管理体系 要求(idt ISO9001：2008)GB/T19273 企业标准体系 评价与改进GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南(idt ISO14001：2004)3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1标准 standard为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。注：标准应以科学技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。3.2标准化 standardization为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用的重复使用的条款的活动。注1：上述活

12、动主要包括编制、发布和实施标准的过程。注2：标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性，防止技术壁垒，并便利技术合作。3.3企业标准化 enterprise standardization为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。注1：上述活动主要包括编制、发布并实施标准的过程。注2：标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的实用性，防止技术壁垒，以便利技术合作。3.4企业标准体系 enterprise standard system企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。3.5企业标准体系表 d

13、iagram of enterprise standard system企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。4 企业标准化工作的基本要求4.1 贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。4.2 建立并实施企业标准体系。4.3 实施国家标准、行业标准和地方标准。4.4 制定和实施企业标准。4.5对标准的实施进行监督检查。4.6采用国际标准和国外先进标准。4.7参加国内、国际有关标准化活动。5 公司标准体系5.1建立公司标准体系的总要求公司按照本标准GB/T15497和GB/T15498的要求建立公司标准体系，加以实施，并持续评审与改进其有效性。建立的公司标准体系应符合以下要求：

14、a) 公司标准体系应以技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套。b) 应符合国家有关法律、法规，实施有关国家标准、行业标准和地方标准。c) 公司标准体系内的标准应能满足公司生产、技术和经营管理的需要。d) 公司标准体系应在公司标准体系表的框架下制定。e) 公司标准体系内的标准之间相互协调。f) 管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施。g) 公司标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持。5.2公司标准体系的组成公司标准体系由本标准、企业标准体系技术标准体系（GB/T15497）、企业标准体系管理标准和工作标准体系（GB/T15498）和企业标准体系评价与改进（GB/T

15、19273）组成。公司标准体系是公司其他各管理体系，如：质量管理、生产管理、技术管理、财务成本管理体系等的基础。公司标准体系的建立，已根据公司的特点充分满足其他管理体系的要求，并促进公司形成一套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。公司标准体系内的所有标准都要在本公司方针、目标和有关标准化法律、法规的指导下形成，包括公司贯彻、采用的上级标准和本公司制定的标准。5.3公司标准体系表公司标准体系表是公司标准体系的一种表现形式，建立公司标准体系应首先研究和编制公司标准体系表，公司标准体系表的编制应符合GB/T13016和GB/T13017的要求。根据GB/T13017对公司标准体系表的结构形

16、式的要求，本公司制定的公司标准体系表、技术标准体系表、管理标准和工作标准体系表如附录1、附录2、附录3、附录4。6 机构、人员和培训6.1总则公司根据生产、技术和经营管理活动的需要设置相适应的标准化机构和人员。公司按下列要求设置机构和人员：a) 公司设专职标准化室为标准化管理机构；b) 公司标准化工作由公司最高管理者授权的管理者代表统一管理；c) 公司明确管理日常标准化工作的机构和人员；d) 公司各职能部门和生产单位，确定负责本单位标准化工作的人员。为了体现统一管理、分工负责的标准化管理原则，最高管理者授权张家明同志作为公司标准体系管理者代表，成立标准化委员会。标准管理者代表领导标准化委员会,

17、负责建立公司标准体系并持续改进。相关职能部门各设兼职标准化员1人，标准化委员会是一个技术性团体，总经理为委员会主任委员，各部门领导各领域专家为委员。委员会的决定通过标准化办公室去具体实施。公司行政管理组织机构图和公司标准化组织机构图见附录6和附录5。6.2公司标准化人员公司标准化人员应具备的知识和能力：a) 公司标准化管理人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准化知识和工作技能，经过培训取得标准化从业资格；b) 熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；c) 熟悉本公司生产、技术、经营及管理现状，具备了一定的公司管理知识；d) 具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力

18、。6.3公司标准化宣传和培训6.3.1目的通过宣传和培训提高公司全体员工的标准化意识，自觉掌握标准、遵守标准、运用标准。6.3.2对象和要求在实施重要标准时对使用标准的各方进行宣传培训。培训工作由标准化部门和各职能部门组织进行。培训的对象和要求为：a) 公司领导和各部门领导：通过培训使他们熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针、政策。了解标准化的基本知识，掌握管辖范围内的管理标准、工作标准，并能贯彻和运用。b) 专职、兼职标准化人员：宣传标准化政策、法规，标准化理论和方法。提高标准化技术能力和管理能力，胜任标准化工作。c) 工程技术人员和管理人员：除标准化法规和基础知识外，结合制定标准、贯彻实施

19、标准而组织专题专项培训。d) 生产现场作业人员：主要进行标准化基础知识和与本岗位有关的技术标准、管理标准和工作标准的培训。6.3.3宣传、培训的方式a) 在公司内部开标准化培训班，邀请有关专家授课；b) 组织有关人员进行考察、学习和技术交流；c) 参加行业及上级主管部门主办的标准化专业知识培训班；d) 参与国内外各类标准化活动及技术交流活动；e) 举办标准化知识竞赛、编发宣贯资料。7 职 责7.1 总经理职责最高管理者应确保以下标准化事项得到落实：a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；b) 确定与本公司方针、目标相适应的标准化工作任务和目标；c) 确定公司标准化机构

20、、人员及其职责；d) 审批标准化工作规划、计划和标准化活动经费；e) 组织建立公司标准体系，审批公司标准和公司标准体系；f) 鼓励、表彰为公司标准化工作做出贡献的单位和个人，对不认真贯彻执行标准造成损失的责任者，进行惩戒。7.2 标准化管理者代表职责a) 负责领导标准化室和标准化委员会的工作。b) 负责有关标准体系的外部联络，有关法律、法规及其他要求适用性的批准。c) 确保标准管理体系的建立、实施和保持。d) 组织公司的内部评价，向最高管理者报告标准管理体系的业绩和改进需求。7.3 专职标准化人员的职责a) 确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与本公司相关的要求；b) 组织制定并落

21、实公司标准化工作任务和指标，编制公司标准化规划、计划；c) 建立和实施公司标准体系，编制公司标准体系表；d) 组织制定、修订公司标准，认真做好公司产品标准的备案工作；e) 组织实施有关国家标准、行业标准、地方标准和公司标准；f) 对新产品、改进产品、技术改造和技术引进，提出标准化要求，负责标准化审查g) 对本公司实施标准情况进行监督检查，组织公司标准复审：h) 组织制定公司标准化管理标准或管理制度；i) 组织标准化培训；j) 统一归口管理种类标准，建立标准档案，搜集国内外标准信息，并及时提供给使用部门；k) 承担或参加国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定,参加国内、国际各类标准化活动。7

22、.4 标准化委员会的职责a) 参与公司产品标准和重要公司标准的制定、修订和复审工作；b) 负责公司标准的评审，所有公司标准必须经总工程师批准和发布后方能生效；c) 参与重要标准的宣贯、实施；d) 监督标准化部门的工作。7.5 各部门（领导和兼职标准化员）职责a) 组织本部门完成公司下达的标准化工作任务和指标。b) 组织实施与本部门有关的标准。c) 建立本部门的标准档案。d) 参与相关公司标准的制定、修订和复审工作。e) 对本部门有关人员进行标准化培训。f) 按管理标准和工作标准对员工进行考核、奖惩。8 公司标准化管理标准和规划、计划8.1公司标准化管理标准（或管理制度）公司应建立标准化管理标准

23、（或管理制度），一般包括以下内容：a） 规定标准化工作体系、组织机构、任务、职责、工作方法与要求等；b） 规定公司标准制度、修订、复审的工作原则、工作程序及具体要求；c） 规定实施标准及对标准实施进行监督检查的原则、方法、要求、程序和分工；d） 规定标准及标准信息的搜集、管理和使用等方面的要求；e） 规定实施各级有关标准的程序和方法；f） 规定标准化规划、计划内容、工作程序和要求；g） 规定标准化培训的任务、目标、方法和程序；h） 规定标准化成果奖励工作程序和要求。8.2标准化规划与计划8.2.1标准化部门和各职能部门应有计划的开展各项标准化工作。标准化规划和计划包括：a） 制定、修订公司标准

24、体系和公司标准的规划、计划；b） 标准复审计划；c） 重点宣贯国家标准、行业标准计划；d） 标准实施计划；e） 标准化宣传、培训计划；f） 新产品开发的标准化审查计划；g） 标准化科研规划、计划；h） 采用国际标准的规划、计划；i） 标准文本有效性检查计划；j） 其他方面的计划。8.2.2标准化计划的内容应包括：a） 计划名称；b） 计划要达到的要求；c） 实施计划需要的各项准备，资源配置等；d） 责任单位和人员，配合工作的单位和人员及其分工；e） 工作进度要求。8.2.3 计划应经过审批方可实施。计划的实施应进行相应的记录。8.2.4 计划在执行过程中因故需要调整的应及时提出整改措施，调整后

25、的计划也应经过审批。8.2.5 各部门的年度标准化工作计划应于每年1月10日前连同标准化工作总结报告一起报标准化室。 标准化室根据公司的需要和各部门的上报计划，编制公司标准化工作年度计划，并报最高管理者批准后，于每年3月底下达并实施。8.2.6在实施的过程中，标准化管理人员应进行跟踪，了解计划进展情况并给予必要的指导和协调。计划实施的各方应在季末、年中及年终对计划的工作的实施情况总结，对项目实现情况进行全面监督检查。8.2.7年度计划实施结束之后，标准化部门对各项标准化工作活动进行全面检查，系统总结，吸取经验，找出教训，并对实现结果进行客观评价，对取得的显著成绩的部门和个人上报公司领导进行表彰

26、奖励。9 公司标准化信息9.1标准化信息的范围：公司应掌握的标准化信息应包括以下方面：a） 公司生产、经营、科技、贸易等方面有效的各种标准文本；b） 国内外有关标准化期刊、出版物、专著；c） 国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件；d）相关的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准、地区标准、技术法规的中、外文本；e）其他与本公司有关的标准化信息。9.2标准信息管理的基本要求a) 通过邮购、网上查阅、参加学术交流会议、展览等收集，如参加江苏标准化信息网、及时与泰州市技术情报所信息交流等；b) 出外考察、培训和进行技术合作的人员应努力搜集有关标准资料，回公司后应及时送交标准化部门归

27、档保管；c) 及时地了解并收集有关的标准发布、修订、更改和废止的信息；d) 收藏的标准信息应及时更替、更改，保持良好的时效性；e) 标准化部门对资料进行整理、分类、登记、编目和借阅，并加盖标准化部门印章。9.3标准信息的传递a) 标准化室通过发放标准文本和开通标准的网络服务系统等方式向各部门传递标准信息，并建立文件发放记录；b) 各部门兼职标准化员应注意搜集本部门标准执行和改进的信息，并及时传递给标准化室。10 公司标准的制定、修订和复审10.1公司标准的范围a) 公司生产的产品，没有国家标准行业标准的，应制定企业产品标准。b) 为提高产品质量和促进技术进步，制定严于国家标准、行业标准或地方标

28、准的企业标准。c) 对国家标准、行业标准的选择或补充的标准。d) 设计、采购、工艺、工装、零部件、检验、试验、包装等方面的技术标准。e) 生产、技术、经营和管理活动中所需的技术标准、管理标准和工作标准。10.2公司标准的制定、修订原则a） 贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准；b） 充分考虑顾客和市场需求，保证产品质量，保护消费者利益；c） 积极采用国际标准和国外先进标准；d） 有利于扩大对外经济合作；e） 有利于新技术的发展和推广；f） 公司内的企业标准之间，企业标准与国家标准或行业标准、地方标准之间应协调一致。10.3公司标准的制定、修订程序10.3.1调查研究、收集资料调

29、查研究、收集资料的一般要求：a) 标准化对象的国内外（包括公司）的现状和发展方向；b) 有关最新科技成果；c) 顾客的要求和期望；d) 生产（服务）过程及市场反馈的统计资料、技术数据；e) 国际标准、国外先进标准、技术法规及国内相关标准。10.3.2起草标准草案对收集到的资料进行整理、分析、选优，必要时进行试验对比和验证然后编写标准草案。10.3.3形成标准送审稿将标准草案连同“编制说明”发至公司内有关部门，征求意见，对返回意见分析研究，编写标准送审稿。10.3.4审查标准a） 采用会审或函审，标准审查重点；b） 标准送审稿是否符合或达到预定的目的和要求；c） 与有关法律、法规、强制性标准是否

30、一致；d） 技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术指标和性能是否先进、安全、可行，各项规定是否合理、完整和协调；e） 规范性技术要求内容的确定方法是否符合GB/T1.2的规定；f） 标准编写格式可参照GB/T1.1的规定。10.3.5编制标准报批稿经审查通过的标准送审稿，起草单位应根据审查意见修改，编写“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。10.3.6批准和发布公司标准由公司法定代表人或其授权的管理者代表批准、发布，由标准化室编号、公布。10.4公司产品标准备案公司产品标准应在发布后30日内，报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门

31、备案。具体备案要求按标准化行政主管部门的规定办理。10.5公司标准复审复审周期一般为：技术标准3-5年，产品标准3年。当有相应的国家标准、行业标准发布、实施后，应及时组织标准的复审工作，并确定其继续有效、修订或废止。废止的标准应及时收回并加盖“作废”章。复审后的公司产品标准必须重新备案。11 标准的实施11.1基本原则实施标准的基本原则包括：a）实施标准必须符合国家法律、法规的有关规定；b）国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准，公司必须严格执行；c）不符合强制性标准的产品，禁止出厂、销售和进厂；d）纳入公司标准体系的标准都应严格执行。11.2实施标准的程序11.2.1制定实施标准计划应

32、将实施标准的工作列入公司计划，规定有关部门应承担的任务和完成时间。实施标准的计划包括： 实施标准的时间方式、内容、步骤、责任人应达到的要求。11.2.2实施标准的准备实施标准的准备工作包括：a）明确相应的机构，负责实施标准的组织协调；b）向有关人员宣传、讲解标准。重要标准编制宣贯材料，必要时集中培训；c）进行技术准备，必要时进行技术攻关或技术改造；d）进行物资准备，为实施标准提供必要的资源。11.2.3实施标准依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点，在做好准备工作的基础上，由各部门分别组织实施有关标准。公司各有关部门应严格实施标准。公司在贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准中遇到的问

33、题，应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟通。12 标准实施的监督检查12.1总则实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。通过监督检查，可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，以采取改进措施。12.2监督检查内容监督检查分部门按分管范围进行，并对违反标准的行为责任纠正和处理。主要监督检查内容包括：a）已实施标准的执行情况；b）公司内技术标准、管理标准和工作标准的贯彻执行情况；c）公司研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。12.3监督检查的方式监督检查可按下列方式进行：a）技术标准、管理标准的实施应

34、由相关部门进行监督检查：其中产品标准的实施情况由质检部门按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理，对产品生产全过程或关键、重点环节的技术质量按标准规定的技术要求、检验（试验）、规程进行定期或不定期监督检查；b）管理部门工作标准实施情况，由公司管理者组织检查考核；c）各类岗位人员工作标准由所属部门（车间）负责组织考核；d) 公司在研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备时应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督，应在科研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由公司专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化审查。12.4监督检查结果的处理负责监督检查的部门和人员，应确保监督检查的客观性和公正性，检查结果应形成文件以作为改进的依据。12.5公司标准体系的评价和改进公司应对其建立的标