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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXxx有限公司 内部质量审核记录质量保证体系QY/JL15-411、 理化试验质量控制审核表序号审核内容审核方法审核结果备注1是否编制了理化试验控制程序？审核程序性文件合格基本合格不合格2理化试验控制程序的范围、程序、内容是否符合基本要求。审核程序性文件合格基本合格不合格3理化试验程序文件（或管理制度）是否明确规定上岗人员的资格要求，理化人员是否持证上岗？审核程序性文件及相关人员培训、上岗记录。合格基本合格不合格4所选用的理化试验方法是否符合有关标准规定？查文件和操作规程合格基本合格不合格5有无规定理化试验设备的校验、检定要求。审核程序文件（或管理制度）及有关检定记
2、录。合格基本合格不合格6理化试验设备是否定期校验，是否在有效期内。审核程序性文件合格基本合格不合格7有无理化试验设备操作规程。查操作规程合格基本合格不合格8有无理化试验报告编制审核要求，有无规定理化试验报告存档要求。审核程序性文件合格基本合格不合格9理化委托程序是否明确，内容是否符合要求。审核程序性文件合格基本合格不合格10有无对理化试样、取样及样品保管制度，是否执行。审核程序性文件合格基本合格不合格11理化检验若为分包是否制订分包控制程序及规定？审核程序性文件合格基本合格不合格无此项12对分包的外包方资格进行评价，是否有对外包方工艺审查、理化试验记录及报告等审查确认记录审核程序性文件合格基本合格不合格无此项问题及建议：审核员： 年 月 日专心-专注-专业