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1、精选优质文档-倾情为你奉上Q/CSG2018-01-15发布2018-01-15实施中国南方电网有限责任公司 发 布中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定中国南方电网有限责任公司企业管理制度Q/CSG-2017代替Q/CSG-2014专心-专注-专业目 次 1 总则15 管理内容与方法36 附则6中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定 1 总则1.1 为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）安全生产风险管理体系（以下简称“体系”）的实施，促进体系“基于风险、系统化、规范化、持续改进”的思想、方法与要求的落地，实现安全生产风险可控在控，提升公司安全生产管理水平与绩效
2、，依据国家法律法规及要求，制定本规定。1.2 本规定明确了公司体系建设与实施及安全生产风险管控的工作要求。1.3 本规定适用于公司系统。2 规范性引用文件中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第70号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令 第52号）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令 第22号）中央企业全面风险管理指引（ 国资发改革2006108号）国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见(国能安全20151号)3 术语和定义3.1 公司系统：是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产单位组合。产权关系包括全资、控股关系，管理关系包括直属、代
3、管关系。3.2 分子公司：是指超高压输电公司、调峰调频发电公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司。3.3 生产单位：是指以电力生产（包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等）、电力建设（包括火电、水电、输变电工程设计、工程监理、工程施工、调试等）为主要业务的企业和单位（包括公司直属机构）。3.4作业标准：为规范员工操作和保证重要工作过程的质量及安全而制定的具体业务或作业活动程序文件，包括针对管理角色的业务指导书及针对操作角色的作业指导书。3.5风险：某一特定危害可能造成的损失或损害潜在性变成现实的机会，通常表现为某一
4、特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.6 风险评估：辨识危害可能引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。3.7 基准风险评估：对企业生产过程中面临的危害和风险进行基本的、全面的识别和评估。3.8 基于问题的风险评估：对生产过程中出现的高风险对象或突出问题，进行有针对性的专项风险评估。3.9 持续的风险评估：对企业风险进行动态的识别和评估。3.10 风险控制：为消除或降低风险而采取管理或技术措施的行为。3.11 安全生产风险“四分管控”：安全生产风险实行分类、分级、分层、分专业的评估、控制和管理。-分类：安全
5、生产风险划分为人身风险、电网风险、设备风险、环境风险、职业健康风险、社会影响风险。其中，社会影响风险为上述中其他类别风险所衍生的风险。对不能明确分类或者分类未能达成一致意见的风险，由安全监管部报公司领导确定。-分级：安全生产风险划分为“特高、高、中、低、可接受”五个等级。除“可接受”等级外，其他等级风险皆称为不可接受风险。-分层：安全生产风险按“网公司、分子公司、生产单位、部门/车间、班组”五个层次管理。-分专业：根据风险类别，按“谁主管、谁负责”的原则，明确风险的专业归口管理部门。3.12 5W1H：做什么（What）、为什么要做（Why）、何时做（When）、由谁做（Who）、在哪里做（W
6、here）、怎么做（How）。4 职责4.1公司安全监管部负责安全生产风险管理体系的编制与维护，负责公司体系实施与风险管控工作的总体策划、推进与监督。4.2分子公司是安全生产风险管理的责任主体，负责组织、指导所属生产单位开展体系实施和安全生产风险管控工作。4.3生产单位是安全生产风险管理的执行主体，负责组织落实体系实施和安全生产风险管控工作。4.4各级安全监管部门负责牵头组织体系的实施，归口管理职业健康风险的评估与控制，负责安全生产风险评估与控制的监督工作，并组织开展人身风险的管控。4.5各级生产技术部门负责生产技术与设备管理领域的体系实施，归口管理设备和作业过程风险的评估与控制。4.6 各级
7、系统运行部门负责电网系统运行领域的体系实施，归口管理电网系统运行领域各类风险的评估与控制。4.7各级基建部门负责基建工程领域的体系实施，归口管理基建领域各类风险的评估与控制。4.8 各级营销部门负责营销领域的体系实施，归口管理营销领域各类风险的评估与控制。4.9各级计划部门在电网规划、可行性研究时，应充分考虑电网运行等相关部门的风险评估结果，以及可能造成的环境破坏风险，确定合理的规划建设方案。4.10 其他各级职能部门负责所管理领域的体系实施，并归口管理所管理领域风险的评估与控制。5 管理内容与方法5.1体系策划与实施5.1.1公司、分子公司和生产单位应在每年年底根据本单位安全生产风险状况和上
8、级要求，制定下一年度体系工作目标和工作计划，落实所需费用、人力等资源，确保各项目标和计划的完成。5.1.2公司、分子公司和生产单位应通过培训等方式，使员工熟悉体系的管理思想与方法，掌握相关的体系要素要求，并具备与工作相匹配的风险意识和管控能力。5.1.3公司、分子公司各职能部门按管理职责，将体系要求融入相关的制度、流程中，明确管理范围内各类作业标准的编制规范，并组织、督促生产单位编制和落实。5.1.4生产单位在规范性文件规划下，承接上级制度等规范性文件，按照“流程控制、风险控制、质量控制”和“明确5W1H、实现PDCA闭环管理”的要求，梳理、建立支撑体系运行，覆盖体系要素的作业标准，并按标准组
9、织落实各项生产管理业务和作业任务。5.1.5 公司、分子公司和生产单位应按照“四分管控”的原则，对安全生产风险实施全领域、全过程的动态闭环管控，避免各类安全生产事故、事件的发生。5.1.6生产单位应建立健全问题收集与改进机制。通过定期开展体系审核及常态化的事件报告与分析、任务观察、安全检查和安全区代表巡查等，及时收集安全生产工作中的问题，并对发现的问题通过纠正与预防系统跟踪改进，促进安全生产风险管理水平和管理绩效的持续提升。5.2风险评估与控制5.2.1公司各部门应针对归口管理的风险，组织制定或明确风险的评估标准或方法，由安全监管部汇总发布。其中：系统运行部负责组织制定或明确电网风险评估标准；
10、生产技术部负责组织制定或明确设备及作业风险评估标准；基建部负责组织制定或明确基建施工相关风险评估标准；安全监管部负责组织制定或明确职业健康风险评估标准；其他部门按风险管控和管理需要，组织或明确所归口管理风险的评估标准或方法。5.2.2生产单位应按照电网、设备、作业、环境与职业健康风险的评估方法组织开展危害辨识与基准风险评估，建立风险概述，并实施基于问题的风险评估和持续风险评估，确保风险得到全面、动态、持续的识别。风险评估范围应涵盖安全生产风险目录表（附录A）所列类别。评估结果应尽可能量化，并按“特高、高、中、低、可接受”5个等级进行分级。5.2.3生产单位应每年结合年度风险控制措施计划的制订，
11、对本单位的风险概述进行全面回顾、更新和发布，并确保相关信息及时准确传递到相关单位和人员。5.2.4公司对风险实施分层分级的动态闭环管控。其中，公司重点管控“特高”级别风险；分子公司重点管控“高”及以上级别风险；生产单位重点管控“中”及以上级别风险，并负责督促部门/车间、班组做好其他各类风险的管控。5.2.5生产单位应依据风险评估结果，对不可接受的风险制定风险控制措施或计划，并明确责任部门、责任人、完成时间。在制定风险控制措施或计划时，应综合考虑措施或计划的适用性、可行性、可操作性、经济性以及可能带来的新风险。5.2.6生产单位在选择风险控制方法时，应遵循风险控制层次理论，按以下优先顺序依次进行
12、选择：消除/终止、替代、转移、工程（改造、修理等）、隔离、行政管理、个人防护。5.2.7生产单位应根据风险性质，选择合适的风险控制途径对风险进行控制。如：（1）属于管理措施的融入到业务指导书；（2）属于作业过程执行的措施融入到作业指导书；（3）属于设备维修改造的纳入技改修理项目计划；（4）属于完善电网结构的纳入电网规划和建设；（5）属于运行监控、巡检维护的纳入日常生产工作计划；（6）属于人员意识和技能的纳入培训计划；（7）属于作业环境的纳入日常费用或年度修理改造项目计划；（8）属于生产用具的纳入日常或年度生产用具维护、更新项目计划；（9）属于职业健康的纳入个人防护用品配置及员工健康体检计划。5
13、.2.8公司、分子公司和生产单位各职能部门应根据风险性质，将风险评估的结果及时反馈到相关的安全监管、规划设计、生产与设备管理、系统运行、工程建设、用户管理、应急管理、行政或新闻管理等部门进行协同管控。5.2.9生产单位应建立健全安全生产变化管理机制，及时识别内外部环境、运行方式、生产设备和参数、作业方式、新技术和新工艺等引起的变化，评估变化可能带来的风险，结合设备制造厂家的使用维护说明书，组织制定风险控制措施，确定设备运行维护周期和项目，及时更新作业流程与标准等内容。5.2.10公司、分子公司和生产单位应充分运用信息化手段，固化管理和作业流程，强化安全生产管理过程的数据信息收集、汇总和分析，促
14、进各项生产业务、作业活动及其风险的动态闭环管理，并为管理的持续改进提供依据。5.3协调与监督5.3.1公司、分子公司应对生产单位的体系实施及风险管控工作落实情况进行指导、检查和监督，及时协调解决工作中存在的问题。5.3.2各级专业管理部门应对管辖范围内的各类风险管控措施及计划的实施情况及控制效果进行分层、分级的检查、督促和指导，确保风险控制措施全面、及时、有效的落实。5.3.3各级安全监管部门应将本单位风险管控及风险控制措施计划完成情况作为安全监察重要内容，并列入各类安全检查方案及安全监察计划监督落实。5.4回顾与总结5.4.1公司安全监管部原则上每3年对安全生产风险管理体系组织全面回顾，必要
15、时进行修订并经公司安全生产委员会审核发布，以确保其适用性和适宜性。5.4.2生产单位应在发生事故/事件（包括未遂）、设备或作业程序变更、持续风险评估中发现明显不符合、风险控制措施执行后、员工反馈新的风险信息或相关变化发生时，及时对相应的风险评估结果进行回顾和修订，动态更新风险概述相关信息，确保风险评估信息与生产实际相符。5.4.3公司、分子公司和生产单位安全监管部应每年牵头对本单位体系建设与实施、风险评估与控制、作业标准及其他规范性文件的编制与执行等工作情况组织开展回顾，分析存在的问题，提出改进意见，明确下阶段工作方向与重点，并在每年11月底前形成总结材料报上级安全监管部。6 附则6.1 本规定由公司安全监管部负责解释。6.2 本规定自发布之日起执行，中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定（Q/CSG-2014）同时废止。