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1、精选优质文档-倾情为你奉上风险和机遇应对措施管理记录 YY/QES-JL-85-2017 NO:部门：采购序号风 险 项 目风 险 描 述及风 险 结 果严重度频度风险控制评估等级风险应对措施计划完成情况跟 进负责人跟 进日 期1供方未评价供方所供材料不合格。不及时，售后服务不及时等53高风险严格执行供方管理制度，每年评价一次已完成2017.4.102采购合同不严谨所供材料规格。型号不符合要求，不及时，条款不明确，给公司带来经济损失。53高风险严格按照制式合同执行。每次签订合同必须经过审核已完成2017.4.103采购计划不详细所供材料规格。型号不符合要求，不及时。53高风险加强采购计划审批手
2、续。已完成2017.4.104采购材料运输风险因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾驶、违章驾驶等原因，造成交通事故。42低风险加强对驾驶员相关交通法规教育，加强安全监督检查。已完成2017.4.105材料验收风险因验收人员粗心大意，导致材料质量不合格、数量差错等风险32低风险加强检验人员质量意识教育，进行复查抽检。已完成2017.4.106库存风险采购人员和库房人员未能充分沟通，导致的库存过多或过少的风险。32低风险严格采购和库房管理制度，保证最优库存已完成2017.4.107价格风险因季节性、或政策性调整导致材料价格的上涨或下跌。32低风险充分调查市场信息。保证最优库存，防止出现采购资金风险已完成2017.4.10编制： 审核： 2017年2月25日专心-专注-专业