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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件二： XX市烟草专卖局（公司）质量管理体系管理评审输入材料表输入部门（单位）： XXXX分公司以下数据的统计时间： 2011年7月2日本部门（单位）完成情况汇报质量目标完成情况分两个时间段进行统计，一是2010年7月到12月，二是2011年1月到6月1、零售客户综合满意率85%以上完成情况：2010年1月到12月零售客户综合满意率97.9%（其中服务满意度98.3%）；2011年上半年综合满意率96.6%（其中服务满意度98%）。2、货源供应政策零售客户知晓率达90%以上（其中服务满意度98.3%）完成情况：09年6月到12月共走访614户零售客户，货源供应政策零
2、售客户知晓率为99%，完成既定目标。10年上半年货源供应政策零售客户知晓率为98.7%。3、卷烟市场净化率90%以上完成情况：根据专卖部门市场净化率抽查情况统计，09年6月到12月卷烟市场净化率达99%。10年上半年卷烟市场净化率达98.3%。4、年度员工培训课时累计72小时完成情况：根据综合办教育培训记录汇总表，09年6月到12月各部门员工培训课时累计42小时，10年上半年各部门员工培训课时累计40小时。5、10年新增的质量目标是：上级下达的销售、网建工作指标完成率100%工作业绩一、卷烟销售情况：(2010年销量及2011年上半年销量、网建情况、专卖、综合)2009年销售卷烟9652箱，同
3、比增加22箱，增幅为0.2%，其中一类烟销售353箱，增幅为7.6%，二类烟销售926箱，增幅为17.1%，三类烟销售1056箱，增幅为18.3%，而四、五类烟都有不同程度的减少，四类烟销售3174箱，五类烟销售4143箱，降幅分别为1.6%和5.7%。七匹狼系列销售3902箱，同比下降0.5%。2009年条均价为51.2元/条，同比提高1.9元/条。2010年上半年销售卷烟5247箱，同比增加119箱，增幅为2.3%，其中一类烟销售252箱，增幅为18.3%，二类烟销售576箱，增幅为6.1%，三类烟销售538箱，增幅为18.2%，四类烟销售1906箱，增幅为10.5%。五类烟销售1877箱
4、。降幅为11%。七匹狼系列销售2465箱，同比增加8.3%。2010年上半年条均价为56.7元/条，同比提高2.9元/条。二、网建管理水平提升以建立新型客我关系的终端建设为主要形式来提升网络建设实力。以形象终端建设为重点，开展“我的精品街”和“品牌形象店”活动，举办“终端与我共成长”和“我的店铺，我的经验”营销技能竞赛，开展“我的店铺，我的经验”为主题的客户演讲大会，为我司与零售户之间搭建了良好的交流平台，进一步拉近了客我关系。挖掘市场潜力、联合三员力量、促进后台扣款工作执行到位。针对我县卷烟市场多属农村市场，边远地区客户的后台扣款结算难度大等问题，我县通过调查摸底，客户经理、专管员提醒，送货
5、员反馈目标客户等措施，7月份实现了后台扣款签约率100%，履约率100%，扣款金额占总比达到100%。做好15户省局信息点客户工作，加强信息点客户的工作指导；召开座谈会，征求信息点客户意见，收集客户、消费者及卷烟市场的相关信息，及时解决信息点客户在实施信息动作过程中出困难和问题；并适时进行改进信息样板点的工作。在选取的61户信息样板点客户中，我们保持了信息样板点的客户的稳定，指导客户终端信息采集点建立消费者档案，保证了市场信息和价格信息采集的真实性、时效性。三、专卖工作管理在专卖管理工作中，一是保持高压打假态势，组织开展“集结号”、“4.26”、“6.13”等多次市场整规专项打假行动。2009
6、年全年共查处违法案件25起，查扣违法违规卷烟46条，2010年上半年共查处违法案件12起，查扣违法违规卷烟251条，其中非法生产卷烟2.4条，非法渠道卷烟247.6条，非法进口卷烟1条。通过全体专卖人员共同努力，市场秩序得到明显改善。二是不断用信息化推进内部监管，不断提高内管人员整体素质，强化内管职责。三是加强证照管理，重点是取缔农村无证户和清理证照不全户，同时预防空壳户、套卡户以及虚拟户，规范市场秩序，与工商部门建立卷烟无证无照经营联合治理长效机制。全县现有1190户持证经营户，证照齐全率从58.4%提高到100%。四是严抓内部监管,切实发挥内管的职能作用，目前我局的内管预警处理率为13%，
7、超过省局下达的10%的目标。四、综合管理情况2009年至今，XX经营业务用房建设筹建工作正在紧锣密鼓地开展，发改委的立项审批、国土局的土地使用许可证、建设局的用地规划许可证等前期工作已经完成。对综合办公楼和台山宿舍楼的饮水管进行了改造、完成了中转站安防工程验收和其他多处修缮工作。支部建设方面，2010年7月2日完成支部完成换届选举。廉政教育宣传方面，制定2009年廉政文化建设工作方案，开展环境示廉、载体宣廉、活动倡廉等，增强廉政文化建设的参与性和互动性。健全“三级联创”机制，在秋峰村开展了支部结对子帮贫助困活动。继续坚持安全问题逢会必讲、逢讲必严，认真贯彻执行国家局提出的“定规矩、多宣传、勤检
8、查”的方针，制定出切实可行的安全工作目标责任制，并且层层签订安全责任书，事事皆以安全为核心，不放过一个安全危险源，顺利实现了市局全年工作要求“九个为零”的安全工作目标。体系运行情况文件修订情况2009年6月份-2010年6月份，XX分公司根据各部门实际操作运行情况，不断修改、完善体系文件。在此期间，增加工作流程3个，修改工作流程26个；新增记录表单6个，修改记录表单46个；其他部分内容共2处。在保证持续改进的前提下，目前XX分公司共有37个工作流程正常运行。文件执行效果在经历两次内审的过程中，各部门深入学习质量管理体系文件，通过组织学习会议、知识测试等形式使工作员工对质量管理体系的认知度大幅度
9、提高、执行力也得以增强。加深各个岗位员工对质量管理体系建设的理解和职责，对各部门工作流程进行探讨与优化，制订更加适合工作的流程与标准，在实际工作中持续改进，提高工作效率。坚持部门自查，每月对各个部门的流程、记录清单、工作程序进行抽查，发现不符合项则提出整改，并进行跟踪反馈。存在不足1、部门之间缺乏统一的业务流程描述语言和工具。不同的部门流程采用不同的描述方法，在内部进行业务流程交流和沟通时，容易各行其是，无法有效沟通，阻碍跨部门流程的衔接和配合，影响了各部门之间的业务协同。2、信息化建设没有与业务流程重组优化有机结合，缺乏对信息系统内嵌流程与其它业务流程衔接关系的关注，不能随着业务内外部环境的
10、变化及时进行流程的调整，阻碍流程的持续改进。主要是一些系统的开发还不能完全吻合我们各项工作，滞后性较大。如营销系统中的的一些查询摸块，绩效考核工作所需要的评定系统等。3、体系培训方面仍需要继续加强，特别是各部门联络员的培训，在本次双向选择后一些部门的联络员已经更换，对整个体系的运行理解还不够深透。内（外）部审核整改情况2010年7月份-2011年6月份，XX分公司共经历两次内审：在第一次内审时发现13个问题点，14个观察项。其中客服中心有6个问题点，5个观察项；专卖办有5个问题点，5个观察项；综合办有2个问题点，4个观察项。第二次内审发现10个问题点，其中涉及到表单方面的问题点有7个，需要修改
11、工作手册中流程的问题点有2个。在一、二次内审整改问题点的过程，我司都遵循PDCA的循环模式不断改进，首先制定整改计划，细化整改措施，对不同的问题按照程序制定相应的整改措施；其次是整改实施阶段，在落实整改实施的基础上，实行痕迹管理，做好各项整改记录；再次是复查验收阶段，检查、跟踪、反馈整改结果；最后是总结经验阶段，避免同类问题再次出现，并将其他县局和市局各部门发现的其它问题点做为参考，放入到内审员平时的每月自查当中。需持续改进的建议或要求1、全面开展对标工作。根据省、市有关对标工作精神，结合本县行业实际，继续开展以费用指标为重点的对标工作。以推行“项目负责制”为抓手，把握“提高效率、降低成本”两
12、大重点，构建“决策支持、执行责任、指导监督”三大体系，执行“立标、对标、达标、创标”四大步骤，突出“过程控制、对标例会、经验交流、信息报送、考核评估”五大举措，持续提升XX分公司基础管理水平。2、根据行业改革的特点与要求，认清形势，加快观念转变，增强竞争意识、市场意识、服务意识。认真学习 国家局卷烟上水平的文件精神，以此为指导贯穿于各项工作的全过程，努力提高卷烟零售户的忠诚度、依存度和满意度，牢牢树立烟草良好的社会形象。2、需深入推进绩效考核工作。调整工作思路，将关注焦点提升到如何客观反映工作绩效的层面上，倡导绩效管理的优势做法，着力把推进绩效考核作为长效机制来开展；要积极探索绩效考核的有效方
13、法，在进一步完善绩效考核的方法上，将绩效考核与体系相融合，深入思考如何将现有资源进行整合，模式简化，进一步提升绩效考核的科学性和合理性。要实施动态监控，注重发掘、收集和分析问题，搭建有效的监督平台和畅通的申诉平台，保证绩效考核工作在体制保障下实现公正、公平的运行。3、需进一步加强队伍建设。要加强各部门联络员学习，提高成员的综合素质；要抓好队伍管理，严格执行绩效考核；要推动流程改造，切实推进质量体系管理；要提升服务意识，改变机关工作作风；要改进工作机制，着力提升工作效率。4、做好劳动用工分配制度改革，做到平稳过渡，人心稳定。根据市局（公司）的要求和安排，进行人员双向选择和竞聘上岗，精心组织、周密部署、稳步推进确保改革顺利进行。5、加强信息系统开发与管理。其它按照省、市局年度工作会议的重要部署，结合XX实际，坚持科学发展观，以建设“四个一流”为重点，切实推动“卷烟上水平”。 与ISO9000质量管理体系相结合，进一步加强专卖综合治理，强化内部管理监督，提升基础管理水平，推动行业精神文明建设，努力提高经济运行质量和效益。编制： 审批： 专心-专注-专业