花店计划书(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上创业计划书出版时间： 年 月所 在 学 校： 指 导 老 师： 汪跃君创业小组成员： 飞花合伙企业目录1. 执行摘要1.1公司描述1.2市场1.3投资与财务1.4组织与人力资源2. 项目背景2.1产业背景2.2产品概述2.3公司前景3. 市场调查与分析3.1目标市场的调查与分析3.2.市场容量估算和趋势预测3.3.竞争分析和竞争优势3.4.估计的市场份额和销售额3.5.市场发展的趋势等4. 公司战略4.1总体战略4.2发展战略6购货渠道及采购6.1采购6.2运输7.财务分析7.1 利润表7.2 预测现金流量表7.3 2013年预测资产负债表8. 管理体系 8.1公司性

2、质 8.2组织形式 8.3部门职责 8.4风险 8.5风险资本的退出执行摘要1.1公司描述我公司是成都市金堂县首家以网络销售为主要渠道以实体店销售为辅助的花店。公司至创立之初就以客户为根本。以质量和服务为生存。全心全意为客户提供新鲜优质的鲜花。以满足客户个性消费为主题，以鲜花为试点带动其他产品，最终能形成具有一线牵花店品牌优势的市场，是十分可行的。1.2市场随着人们的生活水平不断地进步，生活质量不断地提高和对生活的追求。鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀!花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势，除了花卉本身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，美化家居等功效外，它还可以开发人们的想象力，使人们在相互交流时更含

3、蓄，更有品位。我公司位于金堂县大学城旁，人口稠密；大学生消费能力强，对花的潜在需求高。对我公司来说具有很好的地理优势。1.3投资与财务公司设在成都市金堂县大学城旁。公司成立初期共需资金4.8万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本1.2万。资金入股3.6万，第二年计盈利13万人民币，以后每年销售利润率32.6%左右，第二年预计资产报酬率为40%，投资回收期预计为一年。1.4组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理、采购副经理。全权分工，各部门各司其职。相互合作2项目背景2.1产业背景

4、 1开店成本极低网上开花店与网下开花店相比综合成本费用较低，不用考虑房租和装修的问题。许多大型购物网站提供租金极低的网店，有的甚至免费提供，只是收取少量商品上架费与交易费;网店可以根据顾客的订单再去进货，不会因为积货占用大量资金;网店经营主要是通过网络进行，基本不需要水、电、管理费等方面的支出;网店不需要专人时时看守，节省了人力方面的费用投资。2、经营方式灵活网上花店的经营是借助互联网进行经营，经营者可以全职经营，也可以网上网下同时经营，网店不需要专人时时看守，营业时间也比较灵活，只要可以及时回复浏览者的咨询就不会影响经营。网上开花店不需要网下开花店那样必须要经过严格的注册登记手续。3、网上开

5、店基本不受营业时间、营业地点、营业面积等传统因素的限制在网上开花店，只要服务器不出问题，可以一天24小时、一年365天不停地运作，无论刮风下雨，无论白天还是晚上，无须专人值班看店，都可照常营业，消费者可以在任何时间登陆网站进行购花。网上开花店基本不受经营地点的限制，网店的流量来自网上，因为即使网店的经营者在一个不起眼的位置里也不会影响到网店的经营。网络花店的商品数量也不会像网下商店那样，生意大小常常被店面面积所限制，只要经营者愿意，网店也可以摆上成千上万种花卉商品。 2.2产品概述我公司以网上销售鲜花提供送货上门的服务，同时兼营实体花店的业务。主要分为：情侣鲜花、生日鲜花、慰问鲜花、商务鲜花

6、、花篮等。1）情侣鲜花：我公司位于大学城.,里有四川天一学院,西南交通大学希望学院,西南航空专修学院,以及四川师范大学文理学院.随着社会的不断发展.人们对大学生的恋爱态度也逐渐的宽容和理解.而大学生情侣之间喜欢用送花的方式表达对另一半的情谊和感情.同时这也是一种表达爱情的一种浪漫的表达方式2）.生日鲜花：每天都有人生日，所以生日鲜花永远也不会却市场，也没有谁能把这块市场的大蛋糕一口吃掉，据有关调查分析，在生日上收到鲜花的主要是女性朋友，所以我们可以针对女性来设计适合她们的生日鲜花。3）慰问鲜花：慰问鲜花主要用来探访慰问的场合，慰问鲜花的设计会给人一种有活力，积极的感觉。4）商务鲜花：这种产品主

7、要用于商务场合，例如：接待贵宾，会场装饰，服装装饰等等。2.3公司前景本花店对各年龄层居民进行客户分析,主要采取问卷调查和个别访谈的方式.此次我们共发出问卷50份,收回36份.由于时间有限,问卷数量不多,但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求. 有明显的好奇心理,在创新方面有趋同性,听同事或朋友介绍产生购买行为. 购买行为基本上是感性的,但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩,一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种.年轻人没有固定的购买模式,购买行为往往随心所欲. 接受和吸收新事物的能力强,追求时尚,崇尚个性. （5）购买行为节日性很强,一般集中在教师节,情人节,圣诞节

8、及朋友生日前后.根据我公司的自身条件和行业前景来说网上花店具有很大的发展前景，值得在这个行业上进行创业。3市场调查和分析3.1.目标市场的定位与分析目标市场定位为区域各类鲜花配送。鲜花快递的主要服务对象是中小企业和小区居民，很多企业钟爱与在前台放置瓶新鲜的花束，使得整个企业就像鲜花一样充满活力并且能够多姿多彩。但由鲜花采购和运输需要专业人员，使得许多公司望而却步。鲜花快递行业的出现得这种问题不再存在，专业的运输车和专业的鲜花配送员帮助企业节省了不少人力物力。3.2.市场容量估算和趋势预测金堂区域并没有知名的鲜花配送网站，因此在金堂区域内鲜花速递行业蕴藏着巨大发展潜力。 随着鲜花行业保持稳定增长

9、已经有很多人尝试进入鲜花速递行业掘金大部分网站已经进入良性发展阶段。我们看到很多鲜花速递服务商开始注重品牌建设，重视客户体验，创新产品和服务。随着物质生活水平的提高，情感层面的消费也正在被更多人接受。当今网上购物的风起，也必将成为鲜花速递行业发展的助推器。谁重视客户体验，谁能降低客户选择成本，引导培育消费，获得消费者的认可谁就能在鲜花速递这一垂直细分领域做大做强。或许在未来的一段时间后，鲜花会实现网络与实体的完美结合，一个城市有一个实体花店；来垄断该城市鲜花配送，做到真正的保证质量。3.3.竞争分析和竞争优势 在中国范围类，鲜花配送输赢新兴的行业，加上其保鲜等的特殊性，很多人并不知道鲜花配送可

10、以通过网站异地配送，因此有着很大的发展空间。优点：1、鲜花样式选择多；2、简单易操作，顾客只需要通过网站或者使用电话提交订单，提供精确的送花地址、送花人、收花人联系电话，再通过网上支付如：支付宝、快钱、财付通、PayPal等银行、邮政、转账就可以配送全金堂各小区和机关单位。3.4.估计的市场份额和销售额 介于金堂区域并没有很好的鲜花速递网站，所以如果可以使企业良性发展可以占到大部分的市场份额，但是由于企业前期资金紧凑，不能大范围投放广告，主要通过顾客宣传，提升知名度速度较慢，预计前期能有20%左右的市场占有率。预计有10个花篮和50支各类鲜花的出售，销售额9000元左右。3.5.市场发展的趋势

11、等 鲜花速递属于服务行业，注重客户的感受体验，需要研究降低客户选择成本，引导培育消费，获得消费者的认可尽快在鲜花速递这一垂直细分领域做大做强。4、 公司战略4.1总体战略公司在3-5年内成为鲜花网店领域的市场领导者。“向社会提供最优质的鲜花产品，改善人类的生活方式。”公司宗旨：“以最快的方式，最优惠的价格，最热情的服务为您传达人间真情”4.2发展战略4.2.1初期（1-3年） 主要产品是以鲜花为主的各种产品，比如花篮，鲜花以及鲜花配送等。市场策略为以网络平台为基础，进行鲜花区域的配送，替代一部分的鲜花实体店，挤占实体鲜花店的市场份额；建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模

12、，开始准备研制开发衍生产品。 第一、二年：产品导入金堂县市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；逐步建立健全的金堂销售网络；打开并初步占领金堂鲜花市场份额；年销售收入约13万元,利润约4万元金堂县市场占有率为2%10%，准备向成都及周边地区发展。 第三年：提升品牌形象，增加无形资产；增加设备，扩大生产规模；年销售收入约25万元,利润约8万元金堂县市场占有率提升到15%左右，成都及周边地区市场占有率为2%-10%左右。鲜花区域配送基本成熟，开发鲜花的衍生产品，拓展市场，准备向四川省的其他市区发展。4.2.2中期（4-6）年进一步完善和健全销售网络：重点研制鲜花的相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化

13、经营战略；金堂县市场占有率达到17%20%，居于主导地位；巩固、扩展成都及周边地区市场，向四川省的其他市区进军。4.2.3长期（5-10）年 利用现有的销售网络，巩固现有的市场份额； 四川省市场占有率到达17%20%，居于主导地位； 开发新的鲜花产品，组成产-供-销一体化经营，并向全国市场进军，开拓全国市场5.市场营销5.1目标市场 (Target Market)金堂县机关单位，学校单位，企业商家等以及普通市民婚庆、节日等用花。5.2产品、营销方式5.2.1产品保证产品质量，鲜花保鲜，鲜花美型。提供花束，花篮等花艺产品。我们提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品服务，我们不仅将鲜花送上门，并且

14、凭借我们的花艺，将您需要的花束花篮等一切鲜花形式经行制作加工，适用于任何会议、婚庆、节日赠送，开业等。5.2.2营销方式建立完善的销售服务网络，采用区域配送方式为客户提供健全优质的鲜花以及服务。售前：通过传单宣传、短信广告、广告牌等手段，以及重点通过专推销人员的努力，向机关单位、学校单位、企业商家推销我们的花艺产品；售中：建立完善的销售网络，建立我们自己的网站以及电话专线，并以此为平台，顾客可以通过网络订单或者电话订单的方式预订我们的产品，并且做到急顾客所需，及时送货上门；售后：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断

15、改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。5.3品牌品牌：以“飞花花艺”为品牌，并注册品牌商标。理念：“飞”正代表着公司飞一般的送货速度，和畅快的客户服务体验。优势：以网络为依托，快速而方便的让客户享受到花的芳香。我们与实体店不同在于我们没有固定的销售点。我们可以更方便快捷的让客户享受到我们的服务，并且我们有宽广的市场，可以覆盖的到全县，甚至周边县市，当公司做大做强我们可以覆盖全川甚至全国重点城市。发展潜力大。5.4价格（Price）针对全县鲜花价格，因为我们没有店面，成本压缩相对较低，就大概以花束和花篮几类普遍会比实体店更便宜。并且

16、鲜花样式和搭配可以由顾客自由选定。婚庆鲜花：500元到10000元不等。开业花篮：200元到500元不等。会议花篮：40元起。5.5销售渠道（Place）拟采取的销售渠道有两种：互联网销售平台；电话接受订单方式。建立自己的网站：将全县客户统筹，依靠网络订单。然后接到订单后采取送货上门的方式。电话订单的方式：通过电话订单然后送货上门的方式。主要是通过配送这种方式，因此区域很重要，销售渠道来说我们最初销售的区域就在金堂县，当我们销售可以覆盖全县，我们可以配送相邻地区，比如青白江、新都、广汉等地，并且可以逐步扩大。并且我们可以适当的对老客户进行一些优惠活动来刺激顾客需求。特别是针对一些零散客户，和企

17、业商家等固定客户。5.6销售费用（ Charge）5.6.1销售费用表项 目 营 销 费 用 单位：元第一年第二年第三年第四年第五年电视广告￥3000 ￥5000 ￥10000 ￥20000 ￥40000 网络广告￥10000 ￥20000 ￥25000 ￥30000 ￥40000 促销活动￥5000 ￥5000 ￥10000 ￥13000 ￥15000 报纸杂志￥3000 ￥3000 ￥5000 ￥15000 ￥20000日常宣传单￥3000 ￥3000 ￥4000 ￥3000 ￥2000 合 计￥24000 ￥36000 ￥54000 ￥81000 ￥ 5.6.2广告就上表的销售费用来说，

18、可以看出，我们第一年的广告的资金不多，但对于一个以网络为基础平台的鲜花配送公司来说我们决定以网络广告为主，先在我们主导的平台打下基础，并伴以其他推销方式。当我们可以配送的区域扩大之后我们需要投入的广告费相应增加。但当发展的区域更宽之后我们在第三年之后决定把宣传单这种低效、区域限制狭窄的宣传方式的广告费用减少，更多的投入到更高效的宣传方式中去。就广告而言。我们的理念的就是快捷方便。媒体广告可以通过多种渠道进行。广播、电视、网络媒体广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信

19、息传播网。特别是宣传单方式，在初期，小区域内效果明显。6购货渠道及采购6.1采购 金堂县距离省会成都50公里左右，人口80余万，经纪较为发达，交通便捷，花卉业发达，依靠温江及成都周围花卉种植基地为依托，与种植公司及花农签订长期购花合同。创业初期，采用赊购模式，7天为采购周期，每期进购100个花篮，单位：元数量100单价15 单位（花）：支 单位（泥）：千克花类玫瑰百合满天星情人草天堂鸟康乃馨马蹄莲其他花泥单价0.50.50.10.010.80.30.211数量100020050010001001001005060合计500100501080302050606.2 运输采购鲜花由供货商提供送货上

20、门服务销售鲜花由我们提供送货上门服务，2辆电动三轮车提供服务 7.财务分析7.1 利润表编制单位：飞花花艺公司 金额：元 2013年 2014年预算数项目行次每月数本年预算数一、营业收入111000 减：营业成本225003000045000 销售费用324002880043200 管理费用421002520037800 财务费用5二、营业利润640004800072000 加：营业外收入7 减：营业外支出820024003600 其他支出9三、利润总额1038004560068400 减：所得税1119022803420四、净利润1236104332064980备注：销售费用2400=运输费

21、400+广告费2000； 管理费用2100=租赁费用200+水电费400+仓储费1500； 2014年的预算数预计在2013年的基础上增长50% 7.2 预测现金流量表编制单位：飞花花艺公司 金额：元 项 目行 次 2013年2014年预算数每月数本年预算数一、经营活动产生的现金流量1 销售商品、提供劳务收到的现金211000 收到的其它与经营活动有关的现金4 现金流入小计511000 购买商品、接受劳务支付的现金625003000045000 支付的其它与经营活动有关的现金845005400081000 现金支出小计9700084000 经营活动的产生的现金流净额10400048000二、投

22、资活动产生的现金流量11 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金净额14750900013500 投资活动的产生的现金净流量-750-9000-13500三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金40004800072000 筹资活动的产生的现金净流量2040004800072000 现金净流量合计227250870007.3 2013年预测资产负债表 编制单位：飞花花艺公司 金额：元流动资产：流动负债： 货币资金30600 短期借款 银行存款30000 应付账款30000 应收账款39600 应交税费2280 其它应收款 负债合计32280 存货8400 流动资产合计所

23、有者权益：非流动资产： 实收资本48000 固定资产11000 盈余公积4332 无形资产4000 未分配利润38988 非流动资产合计15000 所有者权益合计91320资产总计 负债和权益合计备注：固定资产11000=电脑2000+电动三轮车4000+电话2000+其它3000 ； 无形资产为取得营业执照的4000； 货币资金34600=实收资本48000固定资产11000无形资产4000； 应收账款39600=销售收入30% 银行存款30000=（39600）支付的其它与经营活动有关的现金54000存货8400； 应付账款为采购鲜花的价款； 应交税费为应交个人所得税2280； 盈余公积4

24、332=销售收入4332010%8.管理体系8.1公司性质：合伙企业8.2组织形式：公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：总经理采购经理营销主管财务主管技术总监销售经理营销经理花艺师普通员工8.3部门职责8.3.1总经理：负责制定公司的总体发展战略。8.3.2采购经理：（1）制订采购计划，是采购的决策者 （2）审核采购需求。 （3）决定合适的采购方式。 （4）负责供应商的调查和实地考察。8.3.3营销主管；（1）全面掌握市场的变化和竞争对手情况，注意市场结构的变化。 （2）根据每位销售人员特点及客户的特点进行合理分配。 （3）参加销售分析会和市场经营计划会议。8.3.4销售经理：（1）在销

25、售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。 （2）销售人员的的招募、选择、培训、调配 （3）销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议8.3.5营销经理：（1）负责销售组织管理，组织定期整理上报销售情况的数据报表。 （2）负责营销市场定位，组织开展市场分析，市场调查、目标客户分析、竞争项目分析、产品定位及价格测算等活动，制定、具体实施项目整体营销推广计划、拓展市场分析。 （3）负责外部合作伙伴关系的管理，保持与银行的良好沟通，与企业、广告商、媒体等专业机构组成策略联盟或伙伴关系；8.3.6财务主管：（1）负责公司的全面财务会计工作； （2）负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。 （3）解释，

26、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。8.3.7技术总监：（1）负责起草公司技术发展规划，上报总经理办公会审批决议实施； （2）参与公司重大义务问题的决策。 （3）负责项目启动、项目计划、项目客户验收及项目内部总结验收评审等相关工作；8.3.8花艺师： 能灵活运用色彩学，根据会场的实际情况，装修格，结合客户的想法为客人量身定制的花艺设计。8.3.9普通员工：配合各个部门积极展开工作。8.4 机遇与风险机遇；（1）我们是金堂首家以网上经营为营销方式的花店。 （2）现在不管是公司会议或是举行婚礼都会有各种装饰品其中花类居多。 （3）现在花的保鲜技术也随之增高。成本费用随之下降。8.4风险8.4.1外部风险，鲜花的运输过程容易受到损害。保鲜的期限也不没有多长。容易造成存货的囤积与变质等。竞争对手逐渐增多。资源供应商自身的风险。 8.4.2内部风险，新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难。价格在一定程度上影响进入低收入水平缝合市场营销策略。竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性；8.4.3解决方案熟悉了解市场的各种需求与了解各个竞争对手策略和手段。选择熟悉销售专业知识的推销人员，建立方便及时的销售网络。多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险。建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态8.5风险资本的退出撤出方式: 清算资产，按比例分配财产。 专心-专注-专业