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1、精选优质文档-倾情为你奉上关于对*有限公司“*函201*号”的整改回复报告*有限公司安质部:*监理站根据*有限公司201*年*月*日下发的*201*90号文*文件要求,对*有限公司*月*日检查监理标监理站发现存在的问题进行了整改,现将整改情况汇报如下:1.存在的问题:抽查施工单位(*)所进4个批次的进场原材料,发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计,物资进场台帐上没有统计,没有原材料进场报验表。整改措施:由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材料;加强对原材料进场的统计管理;对这一批次的水泥和粉煤灰进行追溯。整改情况:试验室从4月1日起每日统计综合标进场材料,建立台帐
2、,专人统计(图1);已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检验报告,已完善了进场报验资料(图2)。图1:建立进场材料台帐动态记录 图2:完善遗漏批次材料报验资料2.存在的问题:未按合同承诺核查施工单位的生产设备。整改措施:监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在内的合同检查,每月至少1次。整改情况:监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工作;4月份监理站对施工单位的合同检查计划在4月20日进行。3.存在的问题:监理日记填写不规范,内容缺项较多(对上级检查通报的问题与整改情况无记录;驻地监理休假无工作交接;*站场*月*7日至*月*日无记录)。整改措施:重新规范监理日记、日志的填写,明确填写要求,总监理工程师每季度对监理工程师监理日记、日志进行不少于一次的检查,监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查;明确规定监理人员的请、销假和工作交接制度。整改情况:监理站编制了监理日记(志)填写指南,发至各监理人员,指南中详细记录有监理日记、日志应填写的全部内容,并附有日记填写范例(图3);监理人员的请、销假和休假期间的工作交接制度已严格执行,由总监监督并列入到对监理人员的考核。图3:编制了日记(志)填写指南和范例*有限公司*监理站 二一*年*月*日专心-专注-专业