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1、精选优质文档-倾情为你奉上天津迈凯电子有限公司 供应商EICC管理控制程序编制： 审核： 批准：20年 01 月 10 日发布实施1 目的：1.1.建立维持供应商管理程序，确保公司供应商懂得EICC标准的要求并逐步执行及改善其EICC表现。1.2.建立维持供对内对外沟通程序，确保与所有利益相关供应商就EICC表现进行适当沟通。1.3.遵守有关禁止或限制物质所适用的法律法规，确保向客户提供符合ROHS及符合客户要求的产品。1.4确保供应商基于公平的平台与同行业进行业务竞争1.5.确保供应商及相关方的知识产权受到有效的保护1.6建立风险识别、评估、控制程序，定期对供应商运营风险进行识别、评估，并采
2、取相应的控制措施。确保EICC管理体系的持续适用性和有效性，确保供应商公司运作持续符合国家法规和国际标准。2 范围：本程序适用于提供本公司的主要原物料以及与产品质量有关的供应商或外协厂家的选择和评定。3 定义：A类供应商 - 供应构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品的使用或安全性 的物资（包括化学品）的供应商和外协厂家。类供应商 提供非直接用于产品本身的起辅助作用物资或服务的供应商。4 职责：4.1 采购部在管理者代表的指导下负责供应商管理，并采取行动要求并协助供应商的EICC管理。4.2负责组织各部门定期对供应商进行风险识别、评估并根据评估和识别的结果制定相应的控制措施。各部
3、门负责本部门风险识别、评估4.3品质部负责对公司产品原料及包装材料的符合性进行监督，发现不符合要求立即停止使用。4.4人事部负责与内部员工、当地政府、工会和其它外部利益相关者的信息沟通，生产部负责与供应商及客户（买方）的信息沟通，管理者代表提供指导和支持，必要时报总裁批准，其它部门和员工代表支持和配合对内外信息沟通。根据标准和法规要求制定本程序及监督执行效果，各部门配合执行。5.程序内容5.1 供应商的选择要求：5.1.1.采购部应建立供应商的EICC档案，保持供应商评估结果和改善措施的证据和记录。5.1.2.采购部应根据供应商的EICC表现挑选供应商，优先选择EICC表现好以及愿意改善的供应
4、商。5.1.3.所有供应商得到订单或合同前都须签署EICC承诺书，承诺遵守当地劳动法规和EICC标准。5.1.4.采购部每年至少安排一次供应商现场审核，评估供应商的EICC表现，跟进改善措施。5.1.5.如发现有供应商故意使用童工，强迫劳动力或其它违反劳动法规的现象，应立即要求改善，屡劝不改的供应商客可停止合作关系。5.2 沟通、员工反馈参与：5.2.1.信息沟通可采用口头形式，也可以采用其它适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会、研究会和新闻发布会等5.2.2.安排合适人选对有关质疑、质询和投诉信息进行调查，核实情况，分析原因，并作出相应处理，然后回复给提出质疑、质询和投诉的人员。5.2
5、.3.重大问题应报高层管理人员批准。对内外信息沟通均应保存适当的记录和证据，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。5.2.4.员工向外部提供公司资料时，应对员工解释公司内部投诉和申诉程序，严禁采取惩罚或歧视性措施。5.2.5.管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报本公司实施EICC标准的进展和效果，提供相关的数据资料，包括管理评审和监督活动的结果。5.2.6.如有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实供应商是否符合EICC标准的要求。5.2.7.针对合同的进一步要求，本公司应该透过采购合同的条款，要求供应商提供上述安排和渠道。5.2.8.
6、公司在工作场所设立意见箱收集员工意见和投诉。5.2.9.公司实行“开门政策”，员工在任何时候都可以向主管和经理提出问题；员工代表积极收集员工意见和建议。5.3产品内容限制5.3.1.品质部组织对供应商进行有关ROHS稽核，确保供应商所提供的的产品符合ROHS及客户要求标准。5.3.2.品质部负责对产品原料及包装材料的成分的符合性进行检测，验证，发现不符合立即停止使用。5.3.3.如发现有不符合要求之原料，采购部有权对原料进行更改。5.4公平竞争5.4.1.公司如果出于市场竞争的需要而做的广告、简介、彩页资料、宣传画、公告等均以百分之百真实的资料为基础。5.4.2.确保不泄露本公司客户、供应商等
7、相关方的商业机密。5.4.3.接受全社会的监督及愿意承担由此带来的所有法律责任。5.4.4.本公司任何人员都有权对本公司内部以上所述行为提出质疑、检举并要求核实。5.4.5.人事部在接到任何人员针对以上所述行为的质疑、检举和要求核实时，均应立项进行调查，并将调查结果予以公布，必要时可通过法律途径寻求解决。5.5知识产权保护5.5.1.供应商只会在客户授权的前提下合法使用客户的专利、商标、技术等其它知识产权5.5.2.供应商承诺不会盗用、侵害客户、供应商、公司员工的专利、商标、技术等其它知识产权。5.5.3.供应商的客户及相关方也只能在本供应商授权的前提下才能合法使用本供应商所拥有的专利、商标、
8、技术等其它知识产权。5.5.4.供应商公司任何人员在任何时候都有权对本供应商内部以上所述行为提出质疑、检举并要求核实。5.5.5.人事部在任何时候接到任何人员针对以上所述行为的质疑、检举和要求核实时，均应立项进行调查，并将调查结果予以公布，必要时可通过法律途径寻求解决。5.6风险识别、评估及控制5.6.1.风险识别、评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动5.6.3.根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际情况，采用适当的风险识别、评价方法5.6.4.综合考虑环境和风险控制现状和采取措施的可行性等因素，确定评价的结果。5.6.5.针对评价结果，对风险分别按保持先行控制措施、采取新控制措施或制定目标与管理方案等进行控制。5.6.6明确控制、降低或消除风险的措施。5.6.7.采购部组织安排风险的识别及影响评价，策划控制风险，并对实施情况和效果进行监督检查。5.6.8.供应商活动、产品或服务发生变化时，应确保风险识别、评估同时更新6.参考文件：6.1采购控制程序6.2进货检验规则6.3风险识别、评估及管理控制程序6.4内部沟通及信息交流控制程序6.5环境因素识别与控制程序7.质量记录：供应商品质系统评估表合格供应商名录供应商年度绩效评估表要求改善通知书供应商月度交货统计表A类供应商供货合同专心-专注-专业