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1、精选优质文档-倾情为你奉上风险评价管控制度XFRQ-005-3第一章 总 则第一条 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。第二章 范 围第二条 各部门应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录：1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处
2、置；9、气候、地震及其他自然灾害等。10、企业周围环境及危险源等第三章 职责和分工第三条 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。第四条 风险评价管理的分工1、分管生产副总经理负责组织生产活动中危险、有害因素识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素和风险评价结论。2、各部门根据各自职责依据本制度进行实施，对本部门辖区内危险源每年进行一次风险评价，在第四季度第一个月的上旬，将结果报安全与运营部备案；3、安全与运营部根据各部门上报风险评价结果，筛选出重要风险清单，实施管控，并反馈场站进行宣
3、传教育；4、安全与运营部负责制定本制度并负责及时修改；5、综合管理部负责下发审批后的重大风险清单；6、安全与运营部负责公司重大危险源监管，每半年评估一次，找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评估报告，制定安全措施，使其风险降低。7、各部门根据重大风险清单及重大危险源信息，利用安全活动等形式对员工进行宣传教育。第五条 同一项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、施工部门等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。第四章 引用法规及标准第六条 制定本制度引用的法规及标准1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例3、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定4、山东省
4、安全生产条例5、安全标准化规范第五章 风险评价频次及时机第七条 生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在部门组织一次风险评价；第八条 各部门对常规活动每年组织一次风险评价；第九条 非常规活动开始之前，遇有、新建改建扩建项目、技术改进项目、或者生产设施的变更项目时应在开始之前组织一次风险评价。第六章 危险源辨识方法第十条 可根据需要，选择有效、可行的危险源辨识方法进行危险源辨识。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。1、工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解
5、为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2、安全检查表分析法（SCL）：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。3、直接观察法：观察现场和根据经验危险源辨识。4、交流法：相互交流，询问有经验的同事或专家第十一条 作业条件危险
6、性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LEC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。 表1 事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不
7、经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度
8、分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规、标准10人以上死亡，50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡、10人以下重伤100以上装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分
9、设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表4 风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时
10、治理20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/第七章 风险管控第十二条 风险控制措施的选择与实施1、风险控制措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2、风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3、设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4、作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质能力等方
11、面。 5、不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应增加补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6、风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：、措施的可行性和有效性；、是否使风险降低到可以接受的程度；、是否产生新的风险；、是否已选定了最佳的解决方案；、是否会被应用于实际工作中。第十三条 风险分级管控1、风险分级我公司选择本细则附录中评价方法进行风险评价确定评价级别后，按照以下原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，4级和5级合并为四级，风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E
12、级5级蓝色稍有危险：属于低风险，班组级管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组级管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，场站级）、班组级管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司级、场站级、班组级管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司级、场站级、班组级管控，应立即整改，不能继续作业，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。2、风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具
13、体措施。我公司应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、场站级、班组级。3、编制风险分级管控清单我公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。4、风险告知风险的告知可以采取风险公告和风险培训等形式。我公司应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。第八章 附 则第十四条 本制度由本公司负责解释。第十五条 本制度自发布之日起开始实施。专心-专注-专业