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1、精选优质文档-倾情为你奉上2010经营目标绩效考核计划书为了建立和完善经营管理绩效考核系统，按照完整性和可操作性原则，制定出经营目标、绩效考核计划书，同时配套拟订经营指标、管理质量标准、和工资管理办法。一、 在企业成型过程中不断论证、修订，完善后执行；二、 组织关键下级进行层层分解和贯彻考核标准及制定日、月、季、年度经营目标，保证在工作中推行实施并取得佳绩；企业文化 企业名称：欢乐时空歌城英 文：徽 记： 经营管理：以管理为基础，以创新经营拓展市场企业形象：健康、活力、整洁企业文化：顾客至上、以人为本、亲和友善、以团队精神和优质服务开拓市场。工作节奏：班前计划、班中执行、班后总结。 本计划书由
2、执行总经理向员工解释：工作目标考核一、绩效考核审核机构： 决策（奖惩）委员会：召集主任：张文明成 员：股东、主办会计、执行总经理召集时间：每月5-8日（任择一日）下午2：30-5：30分二、考核对象：各岗位负责人三、考核内容：1、经济指标： 营业指标 费用指标 成本指标2、管理绩效： 设备保养与清洁卫生 服务技能与质量 劳动纪律与工作规范 人力资源保障3、其它方面: 日常工作效率 物资管理与控制 参与企业活动 工作协调 工作创新 对外关系四、考核办法和考核依据：1、根椐决策（奖惩）委员会下达的经济和成本管控指标考核执行团队的综合业绩。2、根椐各项绩效管理考核内容，对岗位进行的日、周、月检记录，
3、统计出的考核结果。财务以每月对部门进行的物资盘点，费用审计所得出的数据，形成财务分析报表。呈报决策（奖惩）委员会，通过决策（奖惩）专题会议，依据工资管理办法、经营费用指标、质量管理标准进行评审和决议，财务部计发工资时遵照执行。专心-专注-专业欢乐时空 人事配置一览表（草案） 岗位详情执行总经理行政经理主管（部长）领班服务员收银发货果盘咨客安保保洁采购库管人数1132172428311工资标准5000300015001100800110011001200100070012001200工资核定5000300045002200136002200440024008000210012001200合计49
4、800喜 莱 咖 啡人数118222工资标准1500110085011001100700工资核定150011006800220022001400合计15200*本表中核定工资标准仅为基本工资，不包含提成及激励工资；*经营过程中由执行总经理对岗位人员、工资标准进行修订，以达到人尽其才、有效控制费用之目的。经济指标及费用分析 （单位：万元） 项 目业 绩综合毛利水电物管人力工资（含提成）税收低值易耗品房租折旧净利润备注业绩7575%8%10.4%6%1%9.07%22.13%18.4%56.2567.84.50.756.816.613.8业 绩8075%8%9.75%6%1%8.50%20.75%
5、25.8%606.4 7.94.80.86.816.620.54业 绩8575%8%9.4%6%1%8.00%19.53%23.1%63.756.885.10.856.816.619.6业 绩9075%8%8.9%6%1%7.56%18.44%25.1%67.5785.40.96.816.622.8基础指标9575%8%8.6%6% 1%7.16%17.47%27.4%71.2578.25.70.956.816.626激励指标10575%8%8.6%6%1%6.48%15.81%30.5%78.75796.31.056.816.632根据全年经营淡旺季由总经理每月签布经济指标及费用考核指标 。
6、2010年全年业绩指标分解业绩全 年万每 季万每 月万每 日万基础业绩1140285953.17激励业绩12603151053.5 2010年(月)经营绩效考核指标月份 基础业绩万元平均每天万元激励业绩万元平均每天万元备 注2010.11003.331053.5/2010.21003.331053.52010.3953.171053.5/2010.49031003.33完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元2010.59031003.33完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元2010.69031003.33完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元2010.79031003.33
7、完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元2010.8953.171053.52010.9953.171053.52010.10953.171053.52010.111003.331053.52010.121003.331083.5圣诞节2天 完成激励业绩奖经理级1000元、主管级600元合计 本绩效考核由执行总经理和各岗位负责人携全体员工共同完成。工 资 管 理 办 法（草案）为进一步完善薪酬体系，提高内部竞争力，根据企业的营管理方针，现制定出工资管理办法如下：一.实行岗位工资制，即根据不同岗位、不同职务、不同工种的差别和技能的高低及对企业的贡献确定工资级别。二.对员工工资实行动态管理，以
8、岗位要求制订工资标准，以工作绩效和销售业绩体现工资差别，即根据员工个人表现和销售业绩计发工资。三.各级员工享受相应级别的工资，对成绩突出、有特殊贡献者经部门推荐，总经理批准后，可破格享受所担任职务的最上线工资。四.工资结构： 1) 干部工资：岗位工资+考核工资+绩效工资+激励工资= 工资总额、岗位工资：是根据各岗位的工作标准、岗位职责所设置，是干部的一项基本收入保障。岗位工资=工资总额60%、绩效考核工资： 根据整体经济指标所设置，发放额随各部门每月的经济指标完成情况上下浮动。考核工资=工资总额40%、未完成基本业绩分别对干部之考核工资部份扣出15%作为经济处罚。 、激励工资：完成整体激励业绩
9、对一线干部分别予以2001000元奖励。激励奖金经财务依据经济指标完成和成本费用控制情况经决策（奖惩）委员会审议，总经理签核后计发工资时执行。2) 后勤人员工资：基本工资+奖励工资=工资总额完成整体激励业绩根据个人表现保安、收银、吧员、灯光、PA分别予以100200元奖励。3 )员工工资：基本工资+提成工资=工资总额 员工销售提成方式详见销售产品定价及提成对照表4 ) 资产盘点：每月1日下午由执行总经理、会计、吧台长、收银，吧员负责资产盘点，填报资产核对表呈报决策（奖惩）委员会审核。5 ) 每月经营结算：每月最后一天经营结束6 )工资发放：每月15日-18日五、工资计算方法：工资总额30天实际
10、出勤天数（含有薪假4天、不含提成和激励工资）六、试用期工资：员工入店须经一个月试用期，试用期满通过考评转正定级。七.工资调整： 1)、员工试用期满及干部职务升降需调整工资，由总经理批准后方可执行。2)、员工试用期满转正，原则上从员工最低级起逐级调资，调资间隔不少于三个月。3)、各级员工均享受相应级别的工资待遇，对成绩突出、有特殊贡献者由部门负责人推荐经执行总经理考核，总经理批准后，可破格提升一级工资并进行公开表彰；对出现重大失误，连续三月列为部门个人业绩最差者，给予降薪一级直至解雇处分。八、缺勤扣款：1)、事假不计薪。2)、病假期不计发工资。3)、工伤期间工资：凡符合工伤条件的，假期均以市级以
11、上医院开具的休假证明为准，按照岗位工资的100%标准发放当日工资4)、公休假均不影响基本工资。5)、迟到/早退：违章处罚办法按质量管理考核标准执行6)、凡属旷工性质，以旷工时间工资的三倍予以处罚。九、公休假工资：每月每人4天公休假，公休假工资按100%计算。十、入职相关费用：1、应聘入职试用期应交纳服装费：干部200元、员工100元。2、试用期一个月转正定级签定合同应补齐服装信誉金： 干部为600元 员工300元 PA 200元注：含入职交纳服装费部份，余额分为三个月扣齐。3、合同期满按劳动用工合同和相关规章制度，完善办理离职手后予以退还全额服装费。4、晋级人员由按所晋升职务补齐相应级别的服装
12、费。十一.离店工资结算及相关事项：1、正式员工：月工资总额30天离店前出勤天数2、新员工入职试用7天未经录用或离职不计发工资(收回服装予以退还服装费100元)，新员工入职7天一经录用计发试用期全额工资。3-1员工合同期满需提前15天书面提出申请离职，手续完善后全额退还服装费。(未提前15天书面提出申请离职，按劳动用工合同和企业相关规章制度违约处理，追究违约金10天全额工资)。3-2未满合同离职人员需提前15天书面申请离职，离职人员在退还服装和完善手续后，予以退还全额服装费，按劳动用工合同和企业相关规章制度违约处理，追究违约金10天全额工资。3-3试用期员工离职需提前15天书面提出申请，擅自离岗者予以旷工处理扣发全额工资，并根据企业相关规章制度予以100200元处罚。4、凡因企业进行的人事调整，劝退人员退回服装并按规章完善办理退职手续后，予以退还服装费并计发全额工资。5、违规解雇人员，在交还服装并完善离职手续后退还全额服装费，根据企业相关规章制度予以200-800元违纪处罚。6、违纪开除人员，收回服装退还全额服装费，扣发全额工资并根据企业相关规章制度予以200-800处罚。7、若人为造成服装破损、遗失、配套衣件不齐全不予退还服装费。欢乐时空歌城2009年9月20