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1、精选优质文档-倾情为你奉上某大型药业集团 企业制度管理汇编前 言企业管理工作是一项系统工程，制度建设是不断提升企业管理水平，打造企业核心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。根据董事长、总经理方同华的指示，为了适应集团化管理的需要，不断完善企业各项管理制度，规范业务程序，强化责任意识和提高执行力，本着前瞻性和实用性的原则，结合企业现状，集团公司编制了企业管理制度汇编。随着公司的迅速发展，管理制度将在实践中不断改进和完善。此次编写的企业管理制度汇编具有规范性、指导性和实用性，是
2、公司一个阶段的纲领性文件。本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能会出现一些不尽完善的问题，但只要我们坚持下去，不断改进，不断完善，不断创新，用我们的智慧去探索新的思路，就一定能创造出新的业绩。我们坚信：在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下，珍宝岛药业集团在向现代化管理迈进的征途上，一定能与时俱进，再创辉煌！编委会2005年4月目 录第一部分 组织机构图一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 条件保障处组织机构图3 人力资源处组织机构图4 计划发展处组织机构图5 质量处组织机构图6 法律事务
3、处组织机构图7 基建处组织机构图8 财务审计监察处组织机构图9 生产处组织机构图10 研发处组织机构图二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图1 人力资源部组织机构图2 办公室组织机构图3 项目办组织机构图4 质量管理部组织机构图5 质量保证中心组织机构图6 技术部组织机构图7 物资部组织机构图8 生产部组织机构图9 设备部组织机构图10计财部组织机构图三、哈尔滨珍宝岛制药有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 人力资源部组织机构图3 项目办组织机构图4 质量保证中心组织机构图5 技术部组织机构图6 质量管理部组织机构图7 生产部组织机构图8 设备部组织机构图9 物资部组织机构图10计财部组
4、织机构图四、黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图1 人力资源部组织机构图2 市场部组织机构图3商务部组织机构图4财务部组织机构图5办公室组织机构图6 审计部组织机构图7 市场督察办公室组织机构图五、黑龙江珍宝岛保健品有限公司六、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司组织机构图七、北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图第二部分企业发展战略及企业文化企业概况一、 企业发展战略（一）、企业发展方向（二）、企业发展道路（三）、企业发展规划1、长远发展目标2、近期发展目标二、 企业文化1、 公司理念2、 企业宗旨3、 经营理念4、 企业精神5、 工作定位6、 管理方针7、 六大关系8、 用人原则9、 正气
5、氛围10、 价值取向11、 行业要求12、 道德准则13、 员工理念14、 人本理念15、 学习理念16、 科技理念17、 服务理念18、 安全理念19、 创新意识20、 团队意识21、 时间观念22、 管理理念23、 “珍宝岛”人精神三、 员工行为规范（一）、工作规范（二）、形象、行为规范1、 形象2、 电话礼仪3、 办公室礼节4、 仪容仪表5、 就餐规范6、 住宿规范7、 行走规范四、 员工守则五、 管理目标1、 管理目标2、 质量服务目标3、 人际关系准则4、 育人原则5、 自我评价设计6、 工作原则7、 民主管理8、 分配原则9、 财务管理准则10、 成本制定的依据、原则11、 客户关
6、系准则六、 企业形象建设第三部分 各部门管理制度 一、安全保卫管理制度安全防范管理制度 安全防火管理制度 值班值宿管理制度 经警保安管理制度二、审计监察管理制度审计监察主要工作任务 审计监察工作原则 审计监察工作程序 审计监察工作方法 审计监察工作证据、 审计监察工作计划 审计监察工作底稿及报告 审监人员奖励考核及处罚 三、财务管理制度资金筹集管理制度 投资管理制度 固定资产管理制度 流动资产管理制度 成本和费用管理制度 利润及其分配管理制度 财务监督及其他 财务分析与评价管理制度 四、仓储管理制度库位规划管理制度 收货管理制度 发货管理制度 储存管理制度 五、基建管理制度 工程设计管理制度
7、工程质量管理制度 建设工期管理制度 施工图预算管理制度 竣工结算管理制度 工程决策管制度六、价格管理制度 价格管理制度价格审批程序 违规处罚制度 七、经营管理制度资产管理制度 投资管理制度 合同管理制度 八、设备管理制度 设备管理机构 设备检修计划与验收管理制度 润滑管理制度 防腐蚀管理制度受压容器管理制度 维护保养与检查管理制度 设备加工与采购管理制度九、生产技术管理制度生产计划管理制度 生产过程管理制度 生产管理制度 新产品开发管理制度 技术改造管理制度 技术管理制度十、物资采购供应管理制度物资采购的质量管理制度 购价格管理制度 采购报批管理制度 物品验收管理制度十一、销售管理制度销售计划
8、管理制度 销售财务管理制度 绩效考核管理制度 经销商管理制度 销售价格管理制度 销售服务管理制度 新产品推广管理制度 信息管理制度 公共广告管理制度 十二、行政管理制度执行力管理制度 公文管理制度 文件管理制度 印鉴管理制度 保密管理制度 档案管理制度 工作交接管理制度 公出及旅差费管理制度 招待费管理制度 会议管理制度 外事接待管理制度 总台值班管理制度 职工食堂管理制度 员工就餐管理制度 车辆管理制度 打字、复印管理制度 通讯工具及费用管理制度 物品管理制度 计算机管理制度 总机及电话管理制度 图书管理制度 值班管理制度 员工宿舍管理制度 钥匙管理制度 员工浴池管理制度 电梯管理制度照明灯
9、管理制度 锅炉运行和维修管理制度 环境卫生管理制度 供水供电管理制度 十三、质量检验管理制度 成品半成品管理制度 中间体原辅料管理制度 包材质量标准管理制度 取样管理制度 检验报告审核管理制度 标准品标准液使用管理制度 产品质量档案管理制度 质量事故管理制度十四、资本经营管理制度收购、兼并资产管理制度 转让资产管理制度 再融资管理制度 融资项目选择管理制度十五、人力资源管理制度岗位设置及编制定员管理制度 招聘管理制度试用、任用及调配员工管理制度福利管理制度考勤管理制度 考核奖惩管理制度员工培训管理制度解聘、辞职、辞退管理制度薪资管理制度各级管理人员任职管理制度绩效考核管理制度 员工奖惩条例第四
10、部分 工作及业务审批程序第一章 总则第二章 行政管理审批程序一、 来宾接待二、 来宾公司内就餐三、 公司外招待四、 电话安装、更换五、 公司发文六、 公司印鉴使用七、 用车审批八、 打字管理九、 主管级以上人员出差十、 办公用品领用十一、 文件处理十二、 办公设备、设施管理十三、 会议组织召开十四、 会议室使用十五、 值班值宿管理第三章 人力资源管理审批程序一、 人员增补二、 人员甑选程序三、 员工离职或调动四、 新员工上岗五、 新员工培训六、 外部培训七、 内部培训八、 请假程序九、 请假流程十、 考勤工作十一、 档案资料借调十二、 档案管理十三、 图书借阅、归还十四、 非生产性零星用工审批
11、第四章 采购程序一、 固定资产采购二、 专用备件、专用材料及仪器、 仪表采购三、 劳保用品采购四、 煤碳采购五、 水、电、汽购买六、 低值易耗品采购七、 原辅料采购八、 车间生产性材料领取第五章 招标程序第六章 费用支付、报销程序一、 奖金支付二、 科室工资等人工费支出三、 生产单位工资、奖金等人工费支出四、 国家明文规定或生产经营必须交纳款项五、 出差审批程序六、 出差报销程序七、 一般费用报销程序八、 借款审批程序九、 奖罚程序第七章 危险作业、技改项目审批程序一、 危险作业审批二、 技改项目审批第八章 营销业务类一、 广告审批二、 货物入帐票据传递（入库）三、 货物入帐票据传递（出库）四
12、、 票据传递五、 返 货六、 票据报销报帐七、 回款票据传递八、 要货、发货九、 销售费用计划审批十、 调价、返点、破损、核销审批程序第九章 工程项目管理一、 工程项目管理二、 设计管理三、 质量管理四、 工期管理五、 竣工结算管理第十章 目标管理和考核一、 目标管理二、 业绩考核第十一章 工作检查和汇报一、 各级领导汇报工作和接受监督检查程序二、 突发事件处置第五部分 岗位工作描述书一、集团领导职位岗位工作描述书集团董事长、总经理岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书 人力资源处处长岗位工作描述书 条件保障处处长岗位工作描述书 质量处处长岗位工作描述书 生产处处长岗位工作描述书 法律事务处
13、处长岗位工作描述书 计划发展处处长岗位工作描述书 基建处处长岗位工作描述书 财务审计监察处处长岗位工作描述书 研发处处长岗位工作描述书 营销处处长岗位工作描述书 二、集团各部门岗位工作描述书土建工程师岗位工作描述书 给排水工程师岗位工作描述书 土建预算员岗位工作描述书办 集团办公室秘书岗位工作描述书 集团办公室文书岗位工作描述书 集团办公室信息主管岗位工作描述书 研发处助理岗位工作描述书 人力资源处助理岗位工作描述书 计划发展处助理岗位工作描述书 质量处助理岗位工作描述书 条件保障处助理岗位工作描述书 法律事务处处理岗位工作描述书 三、分公司经理职务岗位工作描述书总经理岗位工作描述书 行政副总
14、经理岗位工作描述书 财务总监岗位工作描述书 销售副总经理岗位工作描述书 生产副总经理岗位工作描述书 四、分公司中层以下各职位岗位工作描述书办公室主任岗位工作描述书 微机管理员岗位工作描述书 后勤管理员岗位工作描述书 经警队长岗位工作描述书 秘书岗位工作描述书 文员岗位工作描述书 驾驶员岗位工作描述书 炊事员岗位工作描述书 清洁工岗位工作描述书 档案员岗位工作描述书 通讯员岗位工作描述书 前台接待员岗位工作描述书 人力资源部部长岗位工作描述书 招聘专员岗位工作描述书 培训专员岗位工作描述书 .绩效专员岗位工作描述书 薪资专员岗位工作描述书 项目办主任岗位工作描述书 项目办秘书岗位工作描述书 计财
15、部部长岗位工作描述书 成本会计岗位工作描述书 销售会计岗位工作描述书 税务会计岗位工作描述书 出纳员岗位工作描述书 成本核算员岗位工作描述书 往来会计岗位工作描述书 材料会计岗位工作描述书 记帐会计岗位工作描述书 技术部部长岗位工作描述书 工艺员岗位工作描述书 实验室主任岗位工作描述书 包装材料设计员岗位工作描述书 批生产记录岗位工作描述书 质监部部长岗位工作描述书 化验室主任岗位工作描述书 质检员岗位工作描述书 质量统计员岗位工作描述书 留样观察员岗位工作描述书 巡检员岗位工作描述书 化验员岗位工作描述书 质量保证中心主任岗位工作描述书 考核管理员岗位工作描述书 设备部部长岗位工作描述书 设
16、备管理员岗位工作描述书 设备档案管理员岗位工作描述书 供应部部长岗位工作描述书 原辅料采购员岗位工作描述书 包装材料采购员岗位工作描述书 仓库保管员岗位工作描述书 .生产部部长岗位工作描述书 .生产车间主任岗位工作描述书 生产调度岗位工作描述书 生产计划员岗位工作描述书 生产统计员岗位工作描述书 销售部部长岗位工作描述书 五、销售中心各部门岗位工作描述书广告主管岗位工作描述书 文员岗位工作描述书 平面设计师岗位工作描述书 招标主管岗位工作描述书 信息档案员岗位工作描述书 信息跟踪员岗位工作描述书 监审部部长岗位工作描述书 监审员岗位工作描述书 物流调度岗位工作描述书 保管员岗位工作描述书 信息
17、跟踪员岗位工作描述书 商务部总监岗位工作描述书 客服联络员岗位工作描述书 销售事业部经理岗位工作描述书 经理助理岗位工作描述书 （市场、销售）内勤岗位工作描述书 财务部经理岗位工作描述书 销售软件管理会计岗位工作描述书 销售中心出纳员岗位工作描述书 销售费用会计岗位工作描述书 销售成品会计岗位工作描述书 销售财务会计岗位工作描述书 销售往来会计岗位工作描述书 六、北京珍宝岛医药科技有限公司岗位工作描述书总经理岗位工作描述书副总经理岗位工作描述书申报部部长岗位工作描述书新药部部长岗位工作描述书仿制药部部长岗位工作描述书申报信息部部长岗位工作描述书学术部部长岗位工作描述书档案组组长岗位工作描述书财
18、务组组长岗位工作描述书综合组组长岗位工作描述书第六部分 附件 表格第 一 部 分组织机构图专心-专注-专业 黑龙江珍宝岛药业集团有限公司组织机构图档案组信息情报组办公室事业二部监审部办公室人力资源部哈分协调组省局中报联络组虎林协调组综合组财务组科技项目组事业五部事业一部招标部学术部广告部财务部人力资源部办公室行政部审计监察处项目办供应部生产部设备部技术部质量管理部质量保证中心财务部事业四部营销处计划发展处法律事务处质量处黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司珍宝岛保健品有限公司珍宝岛印刷制品有限公司人力资源处条件保障处研发处基建处集团总经理
19、生产处北京医药科技有限公司质量保证中心计财部物资部工程部生产部质量管理部技术部人力资源部文秘档案文秘文秘行政行政档案总公司行政副总北京珍宝岛医药科技公司总经理哈尔滨分公司行政副总文秘保安后勤行政档案行政保安文秘档案行政后勤档案办公室办公室办公室办公室集团办公室主任集团办公室主任集团办公室组织机构图销售中心行政副总物资部副部长供应部副部长仓库保管员采购员信息员设备管理员档案员仓库保管员采购员信息资料员仪器仪表管理员设备管理员设备档案员电气工程师设备部部长设备部部长哈分公司副总经理总厂总经理助理条件保障处处长黑龙江珍宝岛药业集团条件保障处组织机构图条件保障处处长黑龙江珍宝岛药业集团人力资源处组织机
20、构图人力资源处处长人力资源处助理人力资源处处长哈分公司行政副总人力资源部部长办公室主任行政部部长劳资专员劳资专员培训专员招档聘案专管员理员总公司行政副总人力资源部部长招聘专员考核专员培训专员 黑龙江珍宝岛药业集团计划发展处组织机构图计划发展处处 长计划发展处处 长北京珍宝岛公司总经理销售中心行政副总经理哈分公司行政副总经理总公司行政副总经理哈分公司项目办总公司项目办处长助理黑龙江珍宝岛药业集团质量处组织机构图质量处助理质量处处长销售中心副总总公司技术副总质量处处长哈分质量副总技术部学术部质监部技术部质量检验中心质量保证中心质监部质量检验中心质量保证中心法律事务处组织机构图法律事务处处长虎林总公
21、司法律顾问助理哈分公司法律顾问黑龙江珍宝岛药业集团基建处组织机构图基建处处长哈尔滨分公司工程项目虎林总公司鸡西基建办土建专业工程师暖通、给排水专业工程师建筑电气专业工程师工程预算专业工程师财务审计监察处组织机构图财务审计监察处处长销售中心财务部长哈尔滨分公司财务部长虎林总公司财务部长北京珍宝岛科技有限公司总经理黑龙江珍宝岛药业集团生产处组织机构图生产处处长销售中心副总经理总公司生产副总经理生产处助理生产处处长哈分公司生产副总经理生产部物资部设备部生产部供应部设备部动力车间提取车间口服液车间冻干粉针车间水针车间动力车间固体制剂车间口服液车间水针二车间水针一车间冻干粉针车间大输液车间粉针分装车间黑
22、龙江珍宝岛药业集团研发处组织机构图研发处处长研发处处长总公司技术副总经理北京珍宝岛科技有限公司哈分技术副总经理技术部质监部研发处助理质监部技术部黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图总经理 财务总监行政经理总经理助理总工程师质量管理部项目办计财部人力资源部办公室物资部生产部设备部技术部质量检验中心质量保证中心仓库动力车间口服液车间提取车间冻干粉针车间水针车间GMP考核小组动物室考核员人力资源组织机构图人力资源部部长辛德丽档案管理员招聘主管培训主管社保主管办公室组织机构图办公室主任小车司机经警队长秘书文书后勤管理员微机员兼职通信员美工卫生员兼职寝室长食堂负责人项目办组织机构图项目办主任项 目 办
23、助 理质量管理部组织结构图部 长质量保证中心主任留样观察员巡检员质检员质量检验中心主任动物饲养原料组卫检组半成品组成品组冻干粉针车间口服液车间提取车间库房水针车间质量保证中心组织机构图质量保证中心主任考核员技术部管理网络机构图技术部部长技术部实验室技术材料组车间工艺员包材设计管理员批生产记录管理员 提取车间技术员 口服液车间技术员水针车间技术员 粉针车间技术员实验员物资部组织机构图物资部部长采购员微机员保管员生产部组织机构图生产部部长生产助理生产调度口服液车间主任冻干粉针车间主任提取车间主任动力车间主任装卸队队长水针车间主任设备部组织机构图设备部部长设备管理员设备档案管理员水针车间主任动力车间
24、主任口服液车间主任提取车间主任冻干粉针车间主任计财部组织机构图记帐会计材料会计出纳员往来会计成本会计销售会计税务会计消耗考核小组核算员主管会计计财部部长黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司组织机构图总 经 理计财领导小组行政副总经理总 工 程 师计财部办公室人力资源部技术部质量部质量保证中心质量检验中心固体制剂车间口服液车间动力车间大输液车间冻干粉针车间生产副总经理工程部生产部物资 部粉针分装车间水针剂车间办 公 室 组 织 架 构 办公室主任司机行政管理员1人文书秘书信息员宣传员1人微机员1人通讯员1人食堂负责人卫生员1人寝室负责人保安人 力 资 源 部 组 织 架 构 人力资源部部长劳资
25、管理员培训管理员人事管理员技 术 部 组 织 架 构 图技术部部长工艺技术巡检员工艺技术员包材设计管理员车间工艺技术员质 量 管 理 部组织架构图饲养组空调机房微生物控制原辅料包装材料验药理检验精密仪器化验组成品中间体检验部 长质量检验中心主任质量保证中心主任留样观察员GMP考核小组质量管理员质量统计员质检员生 产 部 组 织 架 构 图生产部部长粉针分装车间固体制剂车间口服液车间大输液车间动力车间水针车间冻干粉针车间生产助理物 资 部 组 织 架 构 图物资部部长 仓库管理员借用包材保管员采购员低值采购借用低值保管员原辅料保管员计财部组织架构图核算员财务会计成本会计税务会计出纳员材料会计记帐
26、会计往来会计计财部部长黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图销售总经理副总经理（监审系统）医贸公司销售事业五部销售事业四部销售事业三部销售事业二部销售事业一部副总经理（销售系统）副总经理（服务系统）审计部财务部商务部市场部人力资源部办公室市场督察办公室人力资源部组织机构图人力资源部部长辛德丽培训主管招聘专员劳资主管市场部组织机构图市 场 部 总 监招标主管平面设计员广告主管文员产品经理招标信息资料员商务部组织架构图商务部总监辛德丽客户档案员监管员客户联络员物流调度物流信息跟踪员辛德丽计财部组织机构图部 长 往来会计出纳财务软件管理会计二四五部往来会计核算会计办公室组织机构图办公室主任辛
27、德丽司机文 员前台接待行政管理网络员秘 书保洁员更 夫审 计 部 组 织 架 构 图审计部部长文员监审员清欠员市场督察办公室组织架构图市场督察办公室主任市场督察市场部组织架构图市 场 部 总 监招标信息资料员招标主管平面设计广告主管文员产品经理黑龙江珍宝岛保健品有限公司生产部质量管理部检验室动物房实验室仓储采购生产车间动力提取储运部设备部计财部GMP办技术部供应部人力资源部办公室总经理技术副总经理行政副总经理生产副总经理财务副总经理会计部计划部统计部成本考核技术部质检部技术副总经理仓储装订印刷排版办公室人力资源部机修采购供应部储运部生产部财务副总经理生产副总经经行政副总经理总经理黑龙江珍宝岛印
28、刷制品有限公司北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图总经理仿制药品部办 公 室新药开发部财务部技术部信 息 部知识产权部信息质量标准小试中试专家管理中药保护专利第二部分企业发展战略及企业文化企业文化企 业 概 况黑龙江珍宝岛药业集团有限公司,集团总部位于哈尔滨经济开发区，总占地面积35.6万平方米,注册资金3.2亿元人民币,年产能力达20亿元,拥有员工2000多名，是一家现代化综合制药企业集团。集团公司拥有黑龙江省珍宝岛制药有限公司、哈尔滨珍宝岛制药有限公司、黑龙江省珍宝岛印刷制品有限公司、哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司、北京珍宝岛医药科技有限公司。集团公司拥有主要剂型：粉针剂、冻干粉针剂、大容量
29、注射剂、小容量注射剂、口服液、糖浆剂、片剂、胶囊、颗粒剂等，现己全面通过GMP认证。企业主导产品有：注射用血塞通、注射用盐酸地尔硫卓、注射用苦参素、注射用七叶皂苷钠、舒血宁注射液、刺五加注射液、黄芪注射液、血塞通注射液、灵芪加口服液、复方芩兰口服液、护肝宁片等9个剂型、40余个品种。现在公司拥有先进的各种制药生产和检测设备2600余台（套），总资产己达5.6亿元。一、企业发展战略（一）、企业的发展方向以制药行业为主导，以中药材为原料的保健品为辅，不断开发自主知识产权新药、仿制药品，加大医药临床及OTC队伍建设，形成一个研、产、销一体的现代化制药企业。（二）、企业的发展道路加强生产经营管理基础建
30、设、完善现有市场营销体系，实施资本运作，有条不紊地开拓新领域，走稳步持续发展的道路。（三）、企业发展规划1、长远发展目标不求最大、但求最好、打造名牌、创造辉煌，将企业建成一个集研、产、销一体的，具有现代管理理念和管理水平、技术先进的，达到国际标准化要求的，具有独特企业文化、高效运作的一流企业。2、近期目标公司的发展目标采用“一年计划、五年规划”的目标体系。使企业面向未来，目标明确，立足现实，稳扎稳打，坚持科学发展观，实现企业可持续发展。一年方案是指企业于每年第四季度，根据企业的中长期发展规划，本着先进性和可实现性原则，制定企业下一年度的生产经营全面预算，明确集团及公司主要经营KPI指标，制订实
31、现目标的关键行动措施，落实责任部门和责任人。并将薪酬与工作效益效率（KPI）指标挂钩，加强考核与检查，促进年度生产经营预算的全面落实。五年规划是指企业对五年发展目标，包括经济技术指标和科研生产经营管理目标的统筹兼顾和谐发展规划。集团第一个五年规划的战略目标：组建两个股份有限公司，即黑龙江珍宝岛药业股份有限公司和哈尔滨珍宝岛药业股份有限公司。其中黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，以黑龙江省珍宝岛制药有限公司（含鸡西提取车间）为母公司，以黑龙江省珍宝岛保健品有限公司、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司、北京珍宝岛医药科技有公司为子公司的集科研、生产、销售为一体的大型企业，并积极运作上市。珍宝岛药业集团本部设立资本运作、科技开发、生产技术、市场销售、人力资源、行政管理等管理部门，对集团公司进行统筹规划和管理。争取在未来5