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1、精选优质文档-倾情为你奉上 最新公司打卡考勤规章制度模板精选推荐 正所谓，无规矩不成方圆，下面为大家准备了最新公司打卡考勤规章制度模板精选推荐，供各位参考借鉴，希望内容对你有帮助。公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。一、总 则为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。二、公司作息制度公司作息时间为早8：30晚17：30中午12：0013：30为休息时间(夏季作息时间)。三、工作制公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。四、考勤范围1
2、、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。2、特殊员工不考勤须经总裁批准。五、考勤办法1、 采用考勤机打卡制度。2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。3、 员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。4、 员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。5、 员工外勤需认真填写外勤表，并
3、由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。6、 外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。7、 每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回， 然后将卡放入相应的位置。8、 考勤设置种类：(1) 迟到。比预定上班时间晚到。(2) 早退。比预定下班时间早走。(3) 旷工。无故缺勤。(4) 出差。(5) 外勤。在外办事。(6) 调休。六、考勤统计及评价1、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。2、考勤计分办法。a：迟到。迟到10分钟扣2
4、分，迟到1030分钟扣5分，迟到3060分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。b：早退。早退10分钟扣2分，早退1030分钟扣5分，早退3060分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。c：旷工。旷工一次扣20分。d：请假超期。一天扣20分。以100分为基数扣除，考勤成绩分为四级：优： 85分以上;良： 8575分;中： 7565分;差： 65分以下。3、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。七、附 则公司总裁办公室会同人事部执行本制度，其他未尽事宜经公司总裁批准后择时颁行。最新公司打卡考勤规章制度模板精选推荐的内容已经呈现在各位面前，希望能满足大家的阅读需求，看完后帮助你写好规章制度
5、范文。 计划是管理的一项重要职能，任何组织中的各项管理活动都离不开计划。对此，下面为大家准备了2018年创业项目计划书范本欣赏，希望你能喜欢。项目名称：申 请 人：联系地址：联系电话:电子邮件:提交日期：摘 要请简要叙述以下内容：1. 项目基本情况(项目名称、启动时间、主要产品/服务、目前进展。)2. 主要管理者(姓名、性别、学历、毕业院校、毕业时间，主要经历。)3. 研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的经费及今后投入计划)4. 行业及市场(行业历史与前景，市场规模及发展趋势，行业竞争对手及本项目竞争优势。)5. 营销策略(在价格、促销、建立
6、销售网络等各方面拟采取的措施。)6.产品生产(生产方式，生产工艺，质量控制)7. 财务计划(资金需求量、使用计划，拟出让股份，未来三年的财务预测和投资者回报。)一 项目概况项目名称：启动时间：准备注册资本：项目进展：(说明自项目启动以来至目前的进展情况)主要股东：(列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。)组织机构：(用图来表示)主要业务：(准备经营的主要业务。)盈利模式：(详细说明本项目的商业盈利模式。)未来3年的发展战略和经营目标：(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌等。)二 管理层2.1 成立公司的董事会：(董事成员，姓名，职务，工作单位和联系电话)2.2 高管层
7、简介：董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财务负责人(姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话，主要经历和业绩，主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。)2.3激励和约束机制：(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施。)三 研究与开发4.1 项目的技术可行性和成熟性分析4.1.2项目的技术创新性论述(1)基本原理及关键技术内容(2)技术创新点4.1.2项目成熟性和可靠性分析4.2项目的研发成果及主要技术竞争对手：(产品是否经国际、国内各级行业权威部门和机构鉴定;国内外情况，项目在技术与产品开发方面的国内外竞争对手，项目为提高竞争力所采取的措施。)4.
8、3 后续研发计划：(请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平，项目的研发重点、正在或未来3年内拟研发的新产品。)4.4 研发投入：(截止到现在项目在技术开发方面的资金总投入，计划再投入的多少开发资金，列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用。)4.5 技术资源和合作：(项目现有技术资源以及技术储备情况，是否寻求技术开发依托和合作，如大专院校、科研院所等，若有请说明合作方式。)4.6 技术保密和激励措施：(请说明项目采取那些技术保密措施，怎样的激励机制，以确保项目技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性。)四 行业及市场5.1 行业状况：(发展历史及现状，哪
9、些变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。)5.2 市场前景与预测：(全行业销售发展预测并注明资料来源或依据。)5.3 目标市场：(请对产品/服务所面向的主要用户种类进行详细说明。)5.4 主要竞争对手：(说明行业内主要竞争对手的情况，主要描述在主要销售市场中的竞争对手，他们所占市场份额，竞争优势和竞争劣势)5.5 市场壁垒：(请说明市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度及对策)5.6 swot分析：(产品/服务与竞争者相比的优势与劣势，面临的机会与威胁)5.7 销售预测：(预测公司未来3年的销售收入和市场份额)五 营销策略6.1 价格策略： (
10、销售成本的构成, 销售价格制订依据和折扣政策)6.2 行销策略：( 请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法)6.3激励机制：(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法, 对销售人员采取什么样的激励和约束机制)六 产品生产7.1产品生产(产品的生产方式是自己生产还是委托加工，生产规模，生产场地，工艺流程，生产设备，质量管理，原材料采购及库存管理等)7.2 生产人员配备及管理七 财务计划9.1 股权中小企业融资数量和权益：(希望创业基金参股本项目的数量，其他资金来源和额度，以及各投资参与者在公司中所占权益)9.2 资金用途和使用计划：(请列表说
11、明中小企业融资后项目实施计划，包括资金投入进度，效果和起止时间等。)9.3 投资回报：(说明中小企业融资后未来3 -5 年平均年投资回报率及有关依据。)9.4 财务预测：(请提供中小企业融资后未来3 年项目预测的资产负债表、损益表、现金流量表，并说明财务预测数据编制的依据。)以上就是小编分享的2018年创业项目计划书范本欣赏，希望内容对你有帮助。更多精彩的内容更新尽在，欢迎大家来查阅。 正所谓，无规矩不成方圆，下面为大家准备了16年办公室员工规章制度精选例文参考，供各位阅读借鉴，希望内容对你有帮助。切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，
12、保证公司的办公事务有效开展。第一章 总则一、 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。二、 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。三、 切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。四、 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二章 职责范围一、 办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。二、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息
13、收集编撰等文字工作。三、 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。四、 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。五、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。六、 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。七、 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。第三章 工作规范一、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。二、 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第四
14、章 办公室事务管理一、 文书管理制度文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。(一) 文件管理制度第一条 管理要点1、 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。2、 文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。3、 制度类文件按照公司文档统一格式进行编写
15、，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。4、 根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。第二条 制度规范1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。2、 公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。3、 公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖
16、章，签发。4、 凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。5、 机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。6、 各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。7、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。8、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。9、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。第三条
17、文件管理流程设计1、 内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁3、 借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁(二) 文书管理制度第一条 管理要点1、 为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。2、 文书管理范围
18、包括：一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。3、 除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。4、 根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。第二条 制度规范1、 根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。2、 按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写发文簿，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。3、 行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表;阅读者需认真
19、学习并签名备注。4、 按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。5、 根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;须上级审批同意，方可销毁。6、 办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。7、 违反以上规定者按照相关规定予以惩处。第三条 流程设计起草文书→填写发文簿(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁(三) 档案管理制度第一条 管理要点1、 为了维护
20、档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。2、 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。3、 根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。第二条 制度规范1、 应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。2、 所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。3、 坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。4、 各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签
21、字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。5、 档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。6、 档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。第三条 流程设计根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退二、 办公用品管理制度第一条 管理要点1、 为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。2、 办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。3、 办公用品保管实行日清月结，出入库等量、年
22、终查存统计原则。4、 办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。第二条 制度规范1、 公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。2、 办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。5、 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。6、 办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。7、 办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。8、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。第三条 管理流程设计编制需求计划表 审批 采购 入库登记 发放编制需求计划 统计申购情况 月末清算汇总 出库登记16年办公室员工规章制度精选例文参考的内容已经呈现在各位面前，希望能满足大家的阅读需求，更多精彩内容，还请大家持续关注我们网站。 专心-专注-专业