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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录第一章 公司简介第二章 聘用规定第三章 薪资福利和奖金制度第四章 工作规范第五章 考勤制度第六章 员工的晋升级制第七章 出差管理制度第八章 办公室管理规定第九章 借款和报销的规定第十章 财务报销管理制度第十一章 附言第一章公司简介一、企业介绍二、公司机构三、经营理念：四、企业精神：第二章聘用规定一、基本政策1、公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；2、公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。3、工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。二、入职手续1、应聘者通过公司初试、复试并经确认合格后，可被公司聘用
2、。2、新员工入职之日必须填写公司员工登记表准备彩色一寸照片2张；身份证复印件一份，学历证书复印件一份。3、公司将组织新入职员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。三、试用期1、新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间为【一或三】个月，试用期间公司将对员工的；2、表现及其对工作的适应程度进行考核；3、试用期薪资执行公司制度标准；4、试用期届满，经公司考核者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。四、聘用的终止1、试用期间以后，公司或员工均可提出终止劳动合同，但应提前一个月（至少15个工作日）提交书面通知。2、若员工严重违反国家法律法规或违反公
3、司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员工与其解除双方的劳动合同。五、劳动合同新员工在入司一个星期内，公司与其签订劳动合同和保密协议书，员工应严格执行劳动合同和保密协议书。六、离职手续1、员工离职需提前15个工作日提交书面的员工离职申请由直接主管做初步审批。2、员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，填写离职工作交接清单经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。3、未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还。七、个人资料员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻状况及时提供给公司行政部。八、业绩考评公司推行严格的绩效考评制度。实行年终考核和年中考核。考核结果将作为
4、员工晋升或提薪的重要依据。第三章薪资福利和奖金制度一、工资和津贴公司于每月10日发给员工上一个月的工资和津贴，并按政府规定代扣个人所得税、社会统筹养老保险的个人缴纳部分。工资和津贴包括：工资、岗位技能津贴、公司将根据经济效益和员工的工作表现及绩效考核结果，在每年年初调整（增加或减少）员工的工资和津贴。公司在年度结算后，根据经济效益和员工在一年中的表现给予奖金。二、社会保险三、加班费用计算1、平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。2、双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。3、法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。第四章工作规范一、行为准则1、尽忠职守，服从领导，保守业务秘密；2、爱护公
5、司财物，不浪费，不化公为私；3、遵守公司一切规章制度及工作守则；4、保持公司信誉，不做任何不损公司信誉的行为；二、工作态度1、员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；2、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；3、员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；4、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；5、待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；第五章考勤制度一、工作时间公司员工实行每日八小时工作制。周日为正常工休时间。作息时间为：上午：8:3012：00下午：14:0018：00如有调整，以新公布的工作时间为准，报公司分管领导批准后执行。二、考勤办法1、公司员工上、下班（30分
6、钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退15分钟以内的扣款10元，迟到或早退30分钟以内扣款30元，30分钟以上按旷工半天处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。三、休假种类和假期待遇1、病事假：员工因病请假，需出示区、市级医院证明，一月五天以内，扣发假日工资的50%，超过五日者，按病假时间，工资全额扣发。员工因事请假，必须先经部门主管批准，并按公司制度扣发工资。未经批准，擅自离岗者，按旷工处理。2、丧假：在公司任职一年的员工，倘若直系亲属去世，可以享有三天有薪（标准工资）丧假，直系亲属指父母、配偶、子女。3、年休假与探亲假：在公司任职满一年者，在次年的年度假内，
7、可以享受七天有薪（标准工资）年休假，年休假可作探亲使用，探亲旅费公司按职级支付相应比率。4、婚假：在公司任职满一年的员工，可以享受五天有薪（标准工资）婚假，婚假必须提前向主管申请并附上结婚证书复印件。四、请假程序和办法员工请假，需提前一天填写请假申请单，经部门经理审批后提交行政人事部。如假期超过三天的，需经总经理批准，方可准假。事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门主管及以上人员请假或调休，须报总经理批示。否则，按旷工处罚。五、旷工1、每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。2、凡旷工连续三天或全年累计五天者，一
8、概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。3、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按旷工处理。4、日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次【 】的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。5、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。6、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第六章员工的晋升级制一、在职培训为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培
9、训课程，并建立培训记录。这些记录将作为对员工的工作能力评估的一部分。公司在安排员工接受公司出资的培训时，可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。二、内部竞聘三、晋升机会公司的政策和惯例是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。第七章：出差管理制度一、总则：1、本规定适用于公司全体员工。2、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1）、
10、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2）、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3）、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。二、乘坐交通工具的规定：三、乘坐交通工具的标准：出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。四、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）总经理副总经理、总经理助理经理、副经理、经理助理、主任、副主任员工单人双人说明：（1）在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。（2）因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销
11、。（3）出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的（住在朋友或亲友家）总经理及部门经理应按每日【 】元补助，其他职员按每日【 】元补助。五、出差补助规定1、出差补助标准：每天【 】元（包括市内公共交通）。2、出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。3、参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。4、市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。5、随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。第八章办公室管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、办公室卫生规定：1、公司环境卫生管理的范围：生活区域和公
12、共区域的卫生。2、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电脑、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味，一周浇花一次。3、每日环境卫生以值日表为准，轮流责任制。4、每周集中进行一次卫生大清理（周六下午），日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次【20元】，二次【40元】，多次累计一并扣除。二、办公室禁令：1、上班期间接打私人电话需做到不影响他人为标准，时间不能超过10分钟2、上、下班办公桌保持整洁
13、，各类文件妥善保管，3、禁止在办公区域吵闹、大声喧哗 4、员工上班时间禁止做与工作无关的事情，如：吃零食、看视频、逛淘宝、电脑上网打牌、下棋等。发现员工一次罚款【50 】元、部门负责人罚款【100 】元，情节严重者加重处罚。第九章借款和报销的规定一、借款审批及标准1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。2、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，
14、不足部分由借款人补齐。3、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。4、允许借款范围：1）、阶段性预付款（按进度付款）。如购办公机器设备。2）、采购零星材料，累计达100元以上的。3）、出差人员必须随身携带的差旅费。4）、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5）、确实需要现金支付的其他支出。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可
15、购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用书写笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备。报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，
16、则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十章财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累
17、计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销【】元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程工资支付流程：1、每月【】日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资
18、支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月【】日由财务部支付上月工资；6、员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按公司相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；2）按资金支出规定审批程序审批；3）财务部根据审批后的报销单以【支票或现金】形式付款；4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第十一章附言如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向行政部咨询，以确保理解无误。专心-专注-专业