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1、精选优质文档-倾情为你奉上关于2000T食用菌种养殖及深加工项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目名称：2000T食用菌种养殖及深加工项目立项申请人：王洪涛 项目启动后第一步计划：成立食用菌高科技农业发展有限公司，拟在各级地方政府的大力支持下，逐步发展成为集种香菇,黑木耳,种植,加工,包装,出口；第二年，计划国内年销售500T、出口1500T，所种植,加工产品将以加拿大及丹麦两地为主，而且通过香菇深加工产品香菇丝，在国内食品加工厂企业中也是罕见；深加工产品类型：香菇切片、香菇丝、香菇粒。主营业务：香菇、黑木耳、草菇等绿色农业即食产品。管理制度：公司按照“产权清
2、析、责权明确、科学管理”的模式建立健全现代企业管理制度，实行由三年内投资方监督下、董事长责任制，三年前以修订建立了财务管理制度、公司员工管理办法、产品质量管理制度、新产品开发制度等相关制度；公司（待筹）拟设有生产部、财务部、后勤部、销售部等相关部门。人员结构：公司（待筹）拟定员员工60人，其中种类技术人员10名，公司（待筹）拟还不定期组织员工到相关大专院校进行培训或自主培训；公司（待筹）拟与个大专院校合作，将食用菌种植研究基地作为该校的实习基地之一，以便于公司（长远发展）公司（待筹）拟聘请中科院农业专家作为公司（待筹）强大的技术指导与更新的后盾与保障。1.1.2财务状况基于项目处于待资筹建，暂
3、时未有财务相关数据。1.1.3法人代表基本情况公司（待筹）拟定法人代表王洪涛，为企业的主要决策人，现年39岁，硕士学历，本人热爱学习，本着“做一行，爱一行”的敬业精神，近几年潜心研究食用菌发展潜力，了解香菇深加工技术，熟悉食用菌全部流程，同时注重理论与实践相结合，关注市场信息，有着良好社会信誉。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产2000T食用菌深加工技术改造及新建厂房项目。建设性质：待建。建设地点：河南省许昌市襄县城郊。1.2.2建设规模及产品（或经营）方案建设规模：扩建初加工车间及配套设施，新建冷库、包装车间办公楼和职工宿舍，购置设备和发电设备等。主要建设
4、内容是： 1、初加工生产区包括：所有食用菌原材料仓库及相关设备购置。 2、包装车间区包括：更衣室,流水线包装和真空室。3、冷库生产区包括：原材料冷库常年10度,成品仓库,常年15度车间、供暖、供水设备。4、生活办公区包括：办公楼、职工宿舍等。项目建成后拟计划从种植,收购,加工,到销售食用菌,年销售2000T,1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）技术来源及技术水平：公司（待筹）依托中科院科技力量，引进国内外优良品种进行规范化种植,加工。项目建设设备：需购买筛选机,真空机,烘干机,包装机,打包机等各类主要设备50余台套，需资金300余万元。 项目建设需新建厂房等临时简化建筑工程5栋，共计使用1
5、.2万平方米，其中初加工车间5000平方米，包装车间5000平方米，新建办公楼和职工宿舍2000平方米。其中仓库为简易结构，其余为彩板结构建筑，便于拆装移动。建设期限安排：建设期限为2个月。组织管理方案：项目实行招投标制、工程监理制和财务报账制。公司（待筹）成立扩建项目专门领导小组和技术专家组，由王洪涛先生担任组长，负责扩建项目的工程按质、按时的顺利完工。项目建成后，公司（待筹）年生产香菇1500T，其他菌种500T1.3投资结构与资金来源拟定实际投资结构为：总投资需800万元，其中土地款70万元，建设加工车间及办公楼主体工程投资130万元，设备投资300万元，不可预见性应急款100万元，活动
6、资金200万元其他资金来源：拟申请中央财政资金50万元，地方财政配套资金25万元，公司（待筹）通过村民合作集资30万元底限。其他资金用途：拟定作为风险调控专项资金。1.4项目效益经济效益：该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，将实现年出口1500T食用菌，拟计划实现年销售收入达到3500余万元，利税近300于万元。生态效益：本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会
7、主义新农村建设具有重大意义。香菇的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理。随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大养殖户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”食用菌养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化养殖，创造优势产业，增加农民收入。社会效益：项目直接带动了食
8、用菌种植业的发展，促进了粮食和农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产品，节约了大量的林业资源。实施后，将极大地调动农民生产的积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加当地政府的财政收入，这对于当地政府继续增加农业投入，改善农村生产生活条件将起到良性的促进作用。同时，由于本项目推广规模化种植,加工，严格控制加工食用菌所造成的污染，因而对该地区减少环境污染以及整体环境保护产生积极的作用，这对于建设环境优美农村，密切党群、干群关系，建设社会主义“和谐”社会都能起到巨大的促进作用，进而推动农业经济的可持续性发展。同时可安置就业人员60多名，年为国家提供税收收入300余万
9、元。1.5可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（国农办2013197号2、河南省财政厅关于2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国农办2013197号的通知1.6综合评价本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化畜牧业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高
10、种植食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约化、加工系列化和品质标准化之路。随县是传统有农业地区，近几年，全区发展种植食用菌已初见成效，种植业已成为随县农民脱贫、增收的突破口，努力加快建设加工主导产业的进程，将带动曾都区经济整体走强。公司食用菌种植进行“绿色无公害”推广项目，项目的实施不仅可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义。预计本项目的实施后，可直接带动项目区5000多户农民共同致富，产生2500万元的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社
11、会效益十分显著。本项目建设自然条件良好，技术较为成熟，产品市场前景广阔，既是食用菌生长的必然选择，也是促进农村经济增长和农民增收的有效途径，同时本项目符合国家产业发展方向，项目管理单位资金实力雄厚，并具有一批懂技术、会经营管理的食用菌专业管理队伍，这为项目的顺利实施奠定了良好的基础。项目建成后其经济效益、社会效益、生态效益明显，有一定抗风险能力，建议贵方给予大力支持，以使项目尽早实施。专心-专注-专业第二章 背景及必要性2.1项目建设背景食用菌的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预
12、防和治疗动脉血管硬化及高血压症。香菇种植简单，成本低，见效快，容易种植和管理。随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大种植户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”香菇养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化种植，创造优势产业，增加农民收入。2.2项目建设的必要性 该项目是利用现有的食用菌种植技术和销售网络的基础上，扩建食用菌种植规模，实施人工加工，满足市场对优质商品香菇的需要，解决当地就业压力，增加当地农民收入，带动当地农业经济发展，是农业可
13、持续发展的方向，意义重大。2.1.1是加快种植业发展的重要举措种植业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展种植业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。经过改革开放二十多年的发展，我国种植业实现了由农村副业向支柱产业地位的转变，成为活跃城乡市场、繁荣农业和农村经济、增加农民收入的重要增长点，发挥了其他产业难以替代的作用。随着社会的不断发展进步，城乡居民生活水平不断改善，对食用菌品的需求呈现增量提质的趋势，食用菌业生产市场前景十分广阔。我国食用菌业无论从数量上，还是产品品质上均有巨大的发展潜力，同时还具有明显的自身优势。项目建设对于加快食用菌业增长
14、方式转变，大力发展健康种植，构建现代种植业产业体系，提高种植业综合生产能力，保障产品供给和质量安全，都具有十分重要的意义。2.1.2是调整优化农业产业结构的迫切需要推进产业结构调整和优化升级，是转变经济增长方式、提高经济增长质量的重要途径和迫切任务。食用菌业上接种植业，下连加工业，是实现农产品转化、促进种植业和农副产品加工业发展的重要关联产业。加快食用菌种植业的发展，对于提高人民生活水平和质量，加快粮食转化，拉动种植业增长，促进农业生态良性循环，延伸农业产业链，具有十分重要的现实意义。食用菌基地建设是推进食用菌业产业化进程，发展现代食用菌的基础和关键。加快科技成果转化，促进产业升级，提升食用菌
15、业竞争力，是进一步提高产业化进程，实现食用菌业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变的必然选择。2.1.3是全面繁荣农村经济建设小康社会的需要党的十六大以来，党中央、国务院顺应时代要求，遵循发展规律，与时俱进加强“三农”工作，作出了一系列意义重大、影响深远的战略部署。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，不断强化对农业和农村工作的领导；坚持统筹城乡发展，不断加大工业反哺农业、城市支持农村的力度；坚持多予少取放活，不断完善农业支持保护体系；持市场取向改革，不断解放和发展农村生产力；坚持改善民生，不断解决农民生产生活最迫切的实际问题。经过全党全国人民的共同努力，农业和农村发展呈现出
16、难得的好局面：粮食连续4年增产，农业生产全面发展；农民收入持续较快增长，生活水平明显提高；农村基础设施加快改善，社会事业发展和扶贫开发迈出重大步伐；农村改革取得历史性突破，发展活力不断增强；农村党群干群关系明显改善，农村社会稳定和谐。农业和农村形势好，为改革发展稳定全局做出了重大贡献。繁荣农村经济，建设小康社会需要我们脚踏实地的多渠道、全方位地建立农业发展机制，优化农业产业结构，充分发挥地域资源优势、技术优势和产业基础优势。食用菌种植业是河南食用菌业的重要缺口部分，在农村经济发展中占有重要地位。因而，项目建设对于全面繁荣农村经济建设小康社会具有重要意义。2.1.4是落实中央精神，带动农民增收的
17、需要。新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约化、加工系列化和品质标准化之路。襄县是传统农业地区，近几年，全区发展种植业已初见成效，香菇业已成为农民脱贫、增收的突破口，努力加快建设加工主导产业的进程，将带动区域经济整体走强。公司（待筹）食用菌香菇种植进行“绿色无公害”优质香菇推广项目，项目的实施不仅可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义。预计本项目的实施后，可直接带动项目区5000户农民共同
18、致富，产生2500万元的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著。第三章 建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则、依据建设地址：河南省许昌市襄县。项目拟建设占地共计500亩3.1.2自然条件气候条件：襄县属北亚热带季风气候，气候温和，雨量适中，年平均气温14.917.9，年降雨量1004毫米，年均日照时数为2059小时，年均总辐射量为每平方厘米109.6大卡，日照充足四季分明，无霜期长为220240天，年平均相对湿度75%，严寒酷暑期相对较短，雨热同季，特别适合农作物的生长和的生长发育。3.1.3社会经济状况河南省许昌市襄县地处中原，全县总人口93.5万人，无论从廉价劳动力或者风
19、土习俗，均利于本项目启动。3.1.4本行业及相关联产业发展现状一是本地种植香菇香菇的农户稀少，农民愿意种香菇等菌种，却苦于一直以来找不到相关的企业，所以，一旦本项目启动，会很受农户欢迎，基于此在农户中集资不成问题；3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施等条件3.2.1.1项目建设符合国家鼓励农业进行产业结构调整政策发展省级标准化规模种植食用菌，由原来单一、零散的种植，向集约化、规模化、科学化发展，可很好解决“农民、农村、农业”三农的问题，符合国家及省市区政府有关政策，利于优化农村产业结构，为当地农民提供致富平台，为当地农业经济起到“领头人”的作用，为建设社会主义
20、新农村添砖加瓦。3.2.1.2襄县有丰富的资源优势县内的所属乡镇盛产杂木,等经济林业，为发展食用菌种植提供充足的原料资源。3.2.1.3交通便利许昌市襄县地处中原和淮河流域的交汇地带， 107、315等国道近在咫尺、形成纵横交错、四通八达的交通网络，公路星罗棋布，交通条件十分便利，能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出，能够方便各种物资的自由流动。3.2.1.4科技力量雄厚项目，是集香菇,种植,加工,包装,出口、科研、贸易为一体的多元化项目以及其他菌种集群化发展项目，拟从淮北请一为长期从事食用菌种植研究的种养殖能手作为企业基础技术人员，重点对食用菌种养殖技术改良创新进行研究，该人由种植菌种出
21、身，目前仍在为安徽省境内的种养殖农户做技术指导。3.2.1.5企业财务状况良好无3.2.1.6场址选择合理项目区选择于襄县地理位置十分理想，且交通方便，该处距市区50公里，交通十分便利。3.2.1.7水电供应有保障 本地采用地下水，水源充足。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1面临主要障碍因素一是企业生产经营管理体制和企业运行机制对生产经营效果的影响，项目重大决策过程对实施结果的影响，决策作出后执行的力度对企业效益的影响等，上述因素势必影响企业的经营，给企业发展带来风险。二是配套资金投入不足，财政支持杯水车薪，金融信贷比例过低，制约扩大再生产，成为项目单位发展的瓶颈。3.2.2.2解
22、决方案一是实现企业体制创新和运行机制的创新，重大项目和生产经营活动组织事前科学论证，提高企业运行效率，对企业运行做到“高效、高能”。二是积极与政府相关部门配合，争取各种优惠政策。在取得金融部门信贷支持的同时企业积极自筹资金，解决食用菌加工发展的瓶颈问题，让企业更上一层楼。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析香菇的营养价值高，特别是香菇的肉中富含蛋白质、维生素和微量元素，其中蛋白质含量高达24.5%，而脂肪含量仅为0.73%。相比之下，香菇是一种低脂肪、高蛋白的产品，能满足生活水平逐步提高的人们对食品营养的需求；而且香菇质鲜嫩、味道鲜美，早就被人们视为
23、上等佳肴。香菇还具有大补和养血的功效，早在400年前，香菇主要原料之一。对于产妇、手术患者、久病贫血及营养不良的儿童来讲，用香菇与当归、党参等中药蒸服，能调心、养血、补气，具有大补元气的功效。常食香菇可增进食欲，防止神经衰弱和健记，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。种植简单，成本低，见效快。香菇以栎树,杂树，我国农村林业有丰富原料来源，而且香菇的食量很小，比香菇用。从食用菌转化率来看，且食用菌的植物性蛋白，即可上市出售。香菇适合于集约化种植,且占地面积小，比较简单，再加上香菇的抗病力比其它强，容易种植和管理。随着人们生活水平的提高，需求量迅速增长，因此食用菌前业前景十分广阔；资资料显
24、示，香菇是世界需求量第二大的食用菌产品，也是我国特产之一。在民间素有“山珍”之称。自2008年以来香菇市场需求量呈快速上升趋势，尤其是2011年开始，香菇市场需求量增长率开始回升，业内人士根据市场行情预测2013年香菇市场需求量将达到370万吨，远高于其他主要农产品的市场需求量增长率。这主要得益于居民收入增长和香菇质量的提高。 据统计：2012年，全国香菇产量达到300万T，同比增长11.11%。预计2013年全国香菇产量达到330万T，与年度需求约有40万T差额。香菇供不应求的矛盾非常突出。这将为香菇价格的上涨推波助澜。专家预计 2014年至2017年，连续三年内，香菇食品及深加工湿品香菇以
25、及干香菇，全球需求量，将一路升高，达到年需求500万T的巨大缺口；(此信息来自于，国家经贸部，相关人士。)4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 经济效益：该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，该将由现在年销售2000T，年销售收入达到3500余万元，利税近300多万元。生态效益：本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。香菇的营养价值高，
26、肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理。随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大养殖户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”食用菌养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化养殖，创造优势产业，增加农民收入。社会效益：项目直接带动了食用菌种植业的发展，促进了粮食和农副产品的转化，
27、可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产品，节约了大量的林业资源。4.2营销策略、方案、模式和进度等4.2.1营销策略本项目运用科学的营销手段，通过组建专业化技术服务队伍，市场销售队伍，建立香菇市场销售网络，采用“外销与内售”相结合的营销策略，产品全部销售加拿大、丹麦，并结合本地市场情况降低销售成本就地销售。4.2.2营销方案一是实行基地+农户模式；二是对出菇鲜菇冷冻，与食品加工企业长期合作，为其深加工提供货源；三是加强市场调研，积极开拓外销市场。二是定期举办菌种农业产品展销会。4.2.4业内动态 目前香菇去向主要是鲜活和干货销售、食品加工。香菇的消费主要在上海、南京、杭州、温州、广东、福
28、建等地。深加工后的即食香菇销售也比较乐观，主要出口到日本、韩国、港澳及东南亚地区等大中城市。从目前情况看，不管是鲜活香菇和干货,产品均供不应求。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析 市场风险：主要是原材料价格变动导致香菇市场波动，影响企业经济效益。 4.3.2防范和降低风险对策市场风险：加强市场调查，随时了解市场行情，建立完善的营销网络，扩大成口香菇的销量；通过规模化种植，节约成本，降低费用，推行新技术、新产品，增强企业自身的竞争能力。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模拟定建筑面积12000余平方米，主要对香菇进行深加工：做成香菇丝、香菇粒、香菇切片。扩建项目方案：采用现
29、代无菌的流水线作业的方式，形成原材料、半成品到成品一系列的加工，年加工2000T，年销售成品2000T。建设规模：建香菇加工车间5000平方米，建办公楼和职工宿舍5000平方米。办公及员工宿舍2000平方米5.4工艺（技术）方案本项目主体，香菇及其他菌种加工技术由中科院提供；该技术是目前国内成熟适用的生产技术，处于国内先进、省内领先水平。5.4.1 生产技术方案和工艺流程5.4.1.1生产技术方案 由中科院及农业专家现场全程指导。5.4.3工艺技术来源的可靠性和可行性本项目是中科院下属研究机构多年的研究实践成果，该技术已在国内某地区实践多年。5. 5设备造型、设备来源、设备清单5.5.1设备选
30、型（见下表）5.5.2设备清单（见下表）1、设备明细表序号名称/型号单位数量单价(元)总价(元)1自动封口机台106000.0060000.002二次高温杀菌机台460000.00.003高压锅炉台1.00.004筛选机台512000.0060000.005冷冻设备套1.00.006化验仪器设备、药品套1.00.007水处理设备供水系统套1.00.008中心化验室平方米100300.0030000.009包装车间平方米500370.00.0011冷库平方米250500.00.0012半成品、成品库平方米500500.00.0013锅炉房平方米100300.0030000.0014烘干机台412
31、500.0050000.0015筛选机台586200.00.0016真空机台815300.00.0017打码机台63500.0021000.0018微波真菌机台418000.0072000.0019流水线套435300.00.00合计.005.5.3设备来源 以从专业厂家购买为主，部分小设备可根据实用性自制。5.6建筑方案5.6.1主体工程1、待建工程车间类型储量车间规格尺寸（M）建筑要求内部环境要求筛选车间1000吨长48米宽40米高3.6米，加厚彩板，南北均为卷帘。负压抽风空调恒温深加工车间800吨长48米宽40米高3米，加厚彩板、塑钢窗。负压抽风空调恒温包装车间600箱长45米，宽40米
32、，高3米加厚彩板、塑钢窗。负压抽风空调恒温冷库1300箱长48米，宽40米，高3米，共2栋加厚彩板、塑钢窗。负压抽风空调恒温2、办公用房和职工宿舍使用面积合计7000平米建筑物类型建筑面积（平方米）备注办公用房5000职工宿舍20005.6.2辅助工程及其他配套工程其他辅助设施合计2335平米建筑物类型建筑面积（平方米）备注原料仓库500费料仓库300发电配电房35场内道路硬化15005. 7节能减排措施5.7.1节能措施 一是在现有制度基础上，对水、电等能源实行集中统一管理，发挥能源调度优势，节能减排。 二是建立资源利用高效化、优化原料结构，提高操作水平，减少物料消耗。 三是大力推进节能技术
33、步伐，节约用电。 四是加大管理力度，制定节能管理制度，实现生产、建设、生活过程中节水节电。5.7.2环保措施 一是严格按照国家颁布的食用菌加工污染排放标准（GB185962001），以及污染物达标排放处理技术方案的要求，对污染物，采取减量化、无害化、资源化处理与合理利用。二是搞好场区内卫生及环境绿化工作，做到无菌生产加工车间；做好场内植树种草等绿化环境工作。5. 8实施进度安排本项目整体筹建设期为6个月，项目实施进度见下表计划进度表（）代表计划实施进度序号项 目月 份1234567891011121可行性研究-2施工设计-3土建工程-4设备购置安装试运行-5人员培训-6试运行-7投产、验收-第
34、六章 环境影响评价6.1项目周边环境影响本项目建设过程中的主要环境影响为扬尘、废水、噪音污染。生产过程中的环境影响为废水污染；场地及用具清洗污水等。6.2环境保护与治理措施6.2.1合理设计，减少废弃物产生量按照减量化的原则设计废水排污工艺流程。6.2.2做到“三同时”建设在食用菌深加工建设过程中，严格执行省环保局和省农业厅提出的主体建筑与治污设施同时设计、同时建设、同时投产的“三同时”规定，使食用菌生产与废弃物治理同步进行，保持了生产车间及周围环境的整洁、卫生。同时对厂区进行了绿化，有效地净化了水质和空气。6.2.3建立规章制度，保证正常运转制订了污水处理设施运行管理制度，专门安排污水处理站
35、和堆肥管理人员。为保证各个污染处理设施稳定运行，确保达标排放，公司制定了相关环保管理制度，包括污水处理岗位职责、污水处理站操作规范等，从制度上强化环境管理力度。6.2.4不定期监测污水排放情况公司对污水处理设施进行定期检查，及时修理破损设备，定时更换过渡网，消除沉淀渣，确保污水处理后达标排放。6.3评价与审批该项目经随州市曾都区环保分局对本项目场地内的环境指标进行全面综合监测，污水、臭气、噪声各项指标均达到国家标准，完全符合环保排放标准。随州市曾都区环保分局对本项目的评价是：该食用菌加工采用无菌生产加工车间。由于车间工作人员进车间前都要穿带工作服，实现了无尘无菌的工作环境。第七章 项目组织与管
36、理7.1组织机构与职能划分该项目由湖北万和食品公司专门成立负责项目的管理小组，由执行董事胡继成先生担任项目小组组长，小组其职能是专门负责该项目的有效进行，确保按时按质完成各项建设任务，并接受财政部门检查监督。项目主管部门为曾都区农业综合开发办公室，项目监督单位有随县财政局、审计局、建设与环境保护局。该项目扩建完工后，项目单位接受交付使用资产进入正常经营阶段，项目单位下设财务部、技术部、后勤部、销售部等相关部门进行日常经营管理，按照现代企业管理的模式，实行总经理负责制。7.2劳动定员食用菌项目岗位数150人，企业预计共有员工60名，其中：管理人员5人，技术人员12人，生产工人40人，后勤人员3人
37、。7.3经营管理措施7.3.1工程管理根据建筑法，在项目工程建设过程中，实施建设监理制度，包括设计阶段、施工阶段、竣工阶段的监理。严格按照国家颁布的标准实施，确保过程质量。7.3.2 生产管理根据岗位责任大小，确定与劳动报酬、福利待遇挂钩的月份考核、季度考核。7.3.3财务管理对各专项资金实行专人管理，专账核算，专款专用，保证财政资金发挥最大作用，保证财政借款及时归还。7.3.4销售管理充分利用市场网络，实施品牌战略，提高市场份额，使之在整个产业链中真正通过扩大销售发挥龙头带头作用。7.4技术培训在项目实施过程中，企业通过对企业人员以及基地农户进行培训，达到提高专业技能目的。按照岗位类型不同，
38、企业培训分为管理培训、业务培训、技术培训等；对农户重点实施农业技术的培训，向农民传授食用菌种植等方面技能。7.5劳动安全、卫生与消防企业严格遵守食品卫生法、安全法、劳动保护条例等法律法规，执行卫生检查、安全检查制度，确保产品卫生质量、劳动生产安全，善待员工，严格管理。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据项目投资概算依据河南省建筑工程消耗量定额及统一基价表，同时参照河南省建筑安装工程费用定额及河南建筑材料工程造价管理，严格执行国家农业综合开发资金和项目管理办法。同时考虑各项涨价因素。8.2投资估算8.2.1投资估算该项目总投资800万元。8.2.1.1建设工程投资150万元， 2、办公用
39、房和职工宿舍用房建设总价50万元建筑物类型建筑面积（平方米）单位价格（元/平米）流动资产投资（万元）备注办公用房100030030.00职工宿舍833.3334240.00 4、场区道路20万（1500平方米）5、供水系统10万元6、供电系统10万元8.2.1.2设备购置金额365万元，8.2.1.3原料投资50万元8.2.1.4其他投资 1、前期费用4万8.2.1.5流动资金 铺底流动资金50万元。8.3资金来源8.3.1拟申请中央财政资金50万元8.3.2拟地方财政配套资金25万元8.3.3拟企业集资175万元8.3.4贵方注入资金800万元8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理
40、8.4.1.1中央财政资金项目申请中央50万元，主要用于香菇深加工项目。8.4.1.2地方财政配套资金项目建设申请地方配套资金25万，主要用于购买设备和配套工程建设。8.4.2其它自筹资金175万由项目启动后我方筹措，公司原则上暂不向银行申请贷款，筹资金主要用于工程建设、收购、科技、生产加工和流动资金。其管理方式按财政资金一样管理。第九章 财务评价9.1财务评价依据标准：国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法财务制度规定：企业会计制度、基本建设单位会计制度税收政策：中华人民共和国增值税暂行条例、中华人民共和国企业所得税暂行条例基准贴现率：按年12%计算项目计算期：30年，根据项目实施情
41、况，建设期1年，项目建成后第1年达到设计生产能力的到100%。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入估算一年后，项目单位资产总额6000万元，固定资产2140万元，流动资产4100.23万元，负债总额1026.97万元，所有者权益4306.84万元，实收资本500万元，营业收入7542.39万元，净利润509.64万元，营业利润率 17.4 %，净资产收益率14%，投资报酬率11%，资产负债率22%，流动比率116%，速动比率57%。三、直接人工工资测算说明按平均每人每月1500元，职工福利等其他按工资总额的20%计算，每月需支付每人工资1800元，预计共需种类工作人员60名，全
42、年需支付人员工资129.6万元。另：高级技术小组6人 每人每年工资8万元，总计48万元 中科院名誉技术顾问1人 全年工资50万元另加股利百分之七四、制造费用折旧费：房屋建筑物折旧年限按20年，机械设备折旧年限按10年，净残值率5%，计算得出年折旧金额为1.09万元。修理费：按固定资产原值（扣除建设期利息）的4估算，计算得出年修理费1.38万元。9.3.2项目总成本估算本项目成本估算按费用要素分类，包括外购原材料、外购辅助材料及动力、工资及福利费、修理费305.42万元、折旧费1.09万元，其它费用24.9万元。1、外购原料及燃料动力：按照产品消耗定额及单价，计算单位产品的原材料及动力成本，按正
43、常生产规模计算正常年原材料成本为172.92万元，辅助材料及动力成本为62万元；2、工资及福利费：根据本项目单位产品工资及福利费标准，各类人员工资合计为200.12万元；3、修理费：按固定资产原值（扣除建设期利息）的4估算，正常生产年份为1.38万元；4、固定资产折旧费：按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，其中工程设施按20年、机器设备按10年，残值按5%，计算本项目正常生产年份折旧费为1.09万元；5、其他费用：考虑本项目特点，销售费用、管理费用按销售收入的5%计算，需24.9万元，制造费用按单位产品成本进行估算。 根据本项目的特点，职工工资及福利费的60%、修理费、折旧费、财政有偿资
44、金占用费、其他费用（销售、管理费用）的40%作为固定成本，其余成本费用项目作为变动成本。该项目正常生产年份总成本1351.41万元，其中固定成本560.42万元，变动成本790.99万元。9.3.3经营成本估算经营成本是指总成本费用扣除折旧费、其他费用及财政有偿资金占用费后的成本费用。本项目正常年份经营成本为1305.42万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析本项目财务净现值、财务内部收益率及静态投资回收期等盈利能力指标如下表：增量全部投资财务评价指标序号指标名称单位所得税前所得税后备注1财务净现值万元299.44143.21贴现率12%2财务内部收益率% 27.27 19.613全部
45、投资回收期3年3.42（不含建设期） 4.33（不含建设期）4投资利润率18.43%9.4.2银行贷款清偿能力分析目前我方尚未向银行申请贷款。项目产品具有良好的市场前景，能形成较高的盈利能力和利润空间。可见该项目具有较好的清偿能力。9.5.1敏感性分析根据本项目的特点，选择产品销售价格、建设投资以及经营成本作为敏感性分析的不确定因素，从分析结果可知，增量全部投资财务评价指标对销售价格变化最为敏感，对经营成本次之，而对建设投资变化最不敏感。因此，本项目具有一定的抗风险能力。9.6财务评价结论财务评价指标表明，该项目实施后，在预定的投入产出水平下，项目增量全部投资的财务净现值为509.64万元（税