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1、精选优质文档-倾情为你奉上中 华 人 民 共 和 国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表 (A类,2015年版)税款所属时期: 年 月 日 年 月 日纳税人识别号:纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)行次项目本期金额累计金额1一、按照实际利润额预缴2营业收入3营业成本4利润总额5加:特定业务计算的应纳税所得额6减:不征税收入和税基减免应纳税所得额(请填附表 1)7固定资产加速折旧(扣除)调减额(请填附表 2)8弥补以前年度亏损9实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)10税率(25%)25%25%11应纳所得税额(9行 10行)12减免所得税额(请填附表3)13实际已预缴所得税额14特定
2、业务预缴(征)所得税额15应补(退)的所得税额(11行-12行-13行-14行 )16减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额17本月(季)实际应补(退)所得税额18二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19上一纳税年度应纳税所得额20本月(季)应纳税所得额(19行 1/4或1/12)21税率(25%)22本月(季)应纳所得税额(20行 21行)23减:减免所得税额(请填附表3)24本月(季)实际应纳所得税额( 22行-23行)25三、按照税务机关确定的其他方法预缴26本月(季)确定预缴的所得税额27总分机构纳税人28总机构分摊的所得税额(15行或24行或26行 总机构应分摊的预缴比例)29总机构财政集中分配所得税额30分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行 分支机构应分摊的比例)31其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额32分支机构分配比例33分配的所得税额是否属于小型微利企业: 是否谨声明:此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。法定代表人(签字):年月日代理申报中介机构公章:纳税人公章:经办人:主管税务机关受理专用章:会计主管:经办人执业证件号码:受理人:填表日期:年月日代理申报日期:年月日受理日期:年月日专心-专注-专业