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1、精选优质文档-倾情为你奉上审计室工作制度 一、在院长领导下，对财务收入、支出及有关经济活动，实行经常性审计监督，做到： 1、对财务收入，支出进行经常性的审计监督。 2、对经济活动，能开展事前控制环节，事后清查性审计，并有记录，有分析并选择性反馈。 3、每半年进行一次初审，年终进行终审。 二、对资金、资产的安全，完善以及各项内部控制制度的健全，至少进行两次较系统的监督检查，并有记录。 三、经常检查评估资金，财产的使用效益，提出改进建议，做到每季进行一次效益分析并提供分析报告。 四、对有重大损失浪费，贪污盗窃的严重违犯财经法规的问题做到： 1、及时发现及时报告。 2、根椐情节提出处理建议。 五、对
2、审计对象做到：真实、合法、合理、有效及正确。 六、对审计工作，要严肃认真，一丝不苟，对待问题要一分为二，实事求事，对等困难要坚定沉着，善于解决。 七、全心全意做好审计工作，为医院的发展，扩大两个效益，护航保架。 财务科工作制度 一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。 二、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。 三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
3、四、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。 五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结帐、报销手续。 六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。 七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。 八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。 九、原证凭
4、证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。 财产管理制度 一、固定资产的分类与计价 1、医院固定资产一般分为八大类。（1）房屋及建筑物类；（2）贵重仪器设备；（3）一般专用设备类；（4）家俱类；（5）被服装具类；（6）交通工具类；（7）图书类；（8）其他设备类。 2、固定资产的价值不能随意确定，必须按照有关规定计划。 （1）新建、购入和调入固定资产，分别按造价、购价的调拨价入张。购入和调入所发生的运杂费，不计入资产原值，可直接列支有关科目。 （2）自制的固定资产，按实际开支工料费，计算入帐。 （3）无偿调入和旧有固定资产，如无法查明原值，可估价入帐。 （4）调出、变卖
5、和报废的固定资产经院领导批准后，均可帐面原值销帐。 二、固定资产核算的内容和方法 1、医院为固定资产进行核算，应设置“固定资产”总帐科目。本科目下设八个一般明细科目。 2、本科目属资金占用科目，核算固定资产原始价值的增减变动情况，本科目借方登记固定资产的增加、盘盈，贷方登记固定资产的减少、报废、盘盈、余额反映固定资产的原始价值。 3、固定资产购入应及时验收入库、分类、编号、登记入帐。交付使用，应建立使用分布卡片。 4、固定资产定期、不定期进行盘点，经常深入实际了解和掌握固定资产新旧程度和完好状况及使用状况都有重要作用。 环境保护制度 1、做好垃圾的分类管理工作，将医疗垃圾和生活垃圾分开处理。
6、2、对一次性医疗用品按上级有关单位要求处理。 3、严格控制污水处理设施的正常运行，使医源性污水得到达标排放。 4、加强锅炉的燃料管理，做到无烟尘排放。 人权保障制度 1、实行以人为本的管理理念，按劳动法要求执行。 2、按时足额上交养老保险金，医疗保险金、失业保险金。 3、按规定执行产妇休假及产后岗位调整。 4、尊重个人隐私，为患者保守秘密。 廉政建设制度 一、廉洁自律，遵纪守法，不循私舞弊，自觉接受监督部门的监督，维护党纪和法律的尊严。 二、增强公仆意识，全心全意为人民服务，不准把职权职责范围内的业务变为有偿服务，坚决杜绝不给好处不办事和给了好处乱办事现象发生。 三、忠于职守，不兼任经济实体职
7、务，不从事有偿中介活动。 四、公务活动公开，严禁公款大吃大喝，不准用公款旅游，不准用公款参与高消费娱乐活动。 五、严禁收受红包，接受回扣、提成，严禁通过介绍病人、处方收取不正当利益，严禁开搭车药、搭车检查、不合理检查。 六、不得从事任何药品，医疗器械的推销、中介活动、不得通过打招呼、批条子，推销人情药品，高价药品。 七、严格遵守财会制度和人事管理制度，严格执行政府采购和三人会签制度，不搞任人唯亲。 八、公务接待本着节俭原则，从严把关，从严控制陪客人员。 九、不准参与吸毒、贩毒、走私、贩私、嫖娼、卖淫、赌博活动。 十、不准弄虚作假，严禁假公济私，并教育管好自己身边工作人员，管好亲属及子女医院安全
8、制度 一、门卫、巡逻、值班制度： 一、门卫要选派能胜任的人员担任门卫。严守岗位，尽职尽责，单位内部人员凭证件出入，外来联系工作凭证明出入，陪护、探视病人按医院有关规定出入，物资器材和出院病人自代物品凭有关科室出门条放行，车辆出入要接受门卫查询。 巡逻要工作责任心强，身体健康，具有一定法律知识和能处理情况的人担任此项工作，维护医院内部的治安和正常工作秩序。 管钱、管物品的部门必须有人值班，值班人员要有职责，不得使用弱病残和临时工值班。价值在人民币10万元以上的医技科室也应值班。 二、生产安全制度： 1、医疗上的按照医、护部门制定的制度遵守执行。 电工必须是经过专业培训取得证书的方能上岗 ，按规定
9、和要求作业，而且具备一定的用电防火知识。配电房系要害部门，应按规定安装安全防范设备和定期对设备的维修保养，防止事故发生。 锅炉操作必须是经过专业培训和取得证书的方能上岗位，制定操作制度和职责，按规定和要求对锅炉进行检修，清垢处理，防止事故发生。 要加强对车辆驾驶人员的安全教育，严格遵守交通法规，严禁违章开车。 院护理部工作制度 一、根据院长工作计划，结合临床医疗和护理工作实际，定期拟定医院护理工作计划，经院长批准后，具体组织实施。 二、经常督促检查护理工作制度和护理技术操作常规及护理工作职责的贯彻执行，提高基础护理和疾病护理的质量。 三、合理计划和调配使用人员，做到护理任务和力量基本平衡，加强
10、对护士长工作具体指导，充分发挥护士长的作用。组织护士长查房和各科之间定期交叉检查等。 四、负责全院护理人员的业务培训提高。开展业余教育和短期学习班。加强护理工作的技术管理，定期进行护理业务技术的考核和操作技术的训练，统一常规技术的操作规程。开展护理工作的科研和技术革新活动，不断提高护理技术水平。 五、做好病房管理，达到整洁、肃静、安全、舒适的要求。对病人进行住院指导和生活管理，搞好基础护理，合理控制陪护，积极创造条件，搞好病房设置规格化。 六、定期对各科（病房）常备药品、器械的请领、保管和使用情况进行检查。 七、经常深入科室了解实际情况，督促检查各项工作的落实，预防护理事故，减少护理差错的发生，分析护理工作质量，发现问题及时解决，定期向院长汇报工作，提出改进工作措施。专心-专注-专业