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1、精选优质文档-倾情为你奉上湖北佳士成道路保洁公司出差补贴标准为规范公司各级人员出差补助标准、明确内部出差秩序，进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，事行达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。一、 差旅审批因公司工作需要前往日常所在地意外的省，市、地区被视为出差。出差费用分为住宿费、餐饮费、交通费、补助费。1.提前一天填写出差申请单由部门审核后报出差人上级负责人审批；2.出差回来后凭出差申请单到财务部审核单据后方可报销。 二：出差细则1、出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。2、公司派驻外地的人员在常驻地不属于出差
2、，非公司派遣外出也不属于出差。3、当天往返的短途出差应不视作出差，只享受相应的误餐补助。三、出差费用报销明细1.目的地分类标准：序号分类说明1A国内一线城市:北京、上海、广州、深圳2B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市2. 往返交通标准：序号级别飞机火车/高铁/动车长/短途汽车1公司总经理、副总经理经济舱软卧/一等座/硬座不限2分公司经理以及办公室部门领导经济舱硬卧/二等座/硬座不限3分公司队长以及一般员工经济舱硬卧/二等座/硬座不限备注：团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；员工出差期间室内
3、交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；3. 每人每餐餐费标准（元）：序号餐费A类城市B类城市C类城市1早餐2015102午餐4030253晚餐403025备注：员工出差餐费报销不分员工级别，餐费凭有效票据根据餐费标准按实际用餐次数定额报销。员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或者酒店内用早餐，早餐费可包含在住宿费用中，因此不另与报销；团体出差，集体就餐，集体买单，按照餐费标准报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销，有活动或接待的费用由公司承担。4.住宿标准（元）：序号级别各类地区住宿费用标准ABC1公司总经理、副总经理
4、4003002402分公司经理以及办公室部门领导3002602003分公司队长以及一般员工260200160备注：住宿费报销时必须提供住宿发票，实际住宿金额超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。5. 出差补贴标准：出差补贴不分级别、地区，每人每天补贴100元。出差天数的计算方法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计算到出差时间内。四、 报销费用补充说明1. 员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；2.所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因冰晶相关权限人员签字审核
5、后方可报销；4.出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。5.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。6.不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况，如交通不便、工作需要或时间需要等需乘坐出租车时，需在发票背面标注好原因、时间，方可报销。7.上述住宿标准为一个标准间标准。7.1、多人一起出差的情况：（1） 如同性别的2人出差，报销单人住宿费； （2） 如3人出差，报销两人住宿费； （3） 同性别3人以上出差，以此类推；8.出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。五、附则1.出差人员回公司后，在7个工作日内应按规定办理报销手续，对于无故未按时间申请报销手续的，超过报销期，公司不予报销。2.本制度自颁布之日执行。专心-专注-专业