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1、精选优质文档-倾情为你奉上12年内部管理规范根据总公司12年市场管理标准，结合地区实际情况，制定本规范！一、岗位设置1、关键岗位：公司经理1人、财务经理1人、经理助理1 人、营运主管5人、仓库主管2人、商品主管1人、信息主管1人、人事行政主管1人2、一般岗位：库工2人、后勤1人12年度人员合计：16人二、各岗位职责见总公司2012年市场管理标准三、薪资及福利1、年度收入=岗位工资+年终经营绩效奖金2、福利： （1）、工龄工资：每服务满1年按10元/月。3、年终经营绩效奖金：、核算：总公司依据2012年度销售管理目标责任书相关规定，考核、审计后，核定年度经营绩效奖金总额。、发放：在有年度经营绩效
2、奖金的前提下，公司根据员工的年度综合工作状况核定奖金金额，经经理批准后发放；年度工作中存在重大违纪及辞职、辞退、开除人员无年度绩效奖金。四、考勤及请假1、作息时间：（1）、上班时间8：3017：30，每5天工作制，用完中餐后，在无工作的情况下中午可休息至14:00；（2）、法定节假日休假视情况而定；（3）、如加班或参加公司集体活动时间超过22：00点，在无紧急工作的情况下，第二天早上可10：00点上班；如加班时间超过24：00点，第二天早上可不上班，下午13：30之前到公司上班。2、请假：、类别：病假、事假、探亲假、申请：请假需提报请假单、病假：短期病假月累计不超过3天，需有正规医院证明，长期
3、病假按总公司相关规定执行。、事假：一个月不超过二天（二次），请假一天提前一天向人事行政主管报备，连续请假两天需提前三天向总经理提交申请。、探亲假： 总天数：每年探亲假24天/年 时间：请假时间需经理批准 单次长短：原则上不超过5天（包含星期天） 对象：公司确定的外地人员五、出差及相关费用1、提前填报出差申请单，经理审批同意后方可出差（或由授权人代批），无审批一律作旷工处理，不得报销任何出差费用。2、出差人须编写出差报告。3、车票原则上要使用电脑票，票面时间必须与实际时间相符。4、报销出差费用时，随附已申批的出差申请及出差报告。六、报销1、报销：报销人将票据整理后总经理签字后，交于人事行政主管复
4、核保管。2、流程：报销人整理公司经理审核、签字人事行政主管整理财务经理审核后付款。3、报销真实性：报销人必须使用正规发票及保证费用的准确性，发现虚假报销，一罚十，缴现金或在当月的工资中扣除，情节严重者予以开除。4、票据：收据报销替代发票时，必须附该收据或收条。票据金额大于实际金额的，需在发票上注明实报金额，具实报销。5、报销票据的整理、粘贴及填写要求：所有票据按费用项目分类，分开填列，顺时按鱼鳞状粘贴于粘贴联上，并贴上封面，按要求用水笔对封面项进行清晰填写，填写完整（日期、费用项目、经手人等），不得涂改。七、借款1、流程：如因业务需要需事先借款，先填写借款单，经财务经理、公司经理审批，方可列支
5、。2、报销：在费用发后的3个工作日内，借款人必须及时报销3、二次借款：前款不清，后款不借。4、时限：自借款日起，至清还借款，不得超过12个工作日。八、宿舍管理制度1、公司为需要住宿人员安排床位，定床定人，不得随意调动。2、未经他人同意，不得使用他人床铺或物品，原则上22：30为休息时间，不得影响他人休息。3、除公司核准人员，严禁留宿外人在公司住宿。4、个人必须保持卫生，脏衣服、鞋袜及时清洗，个人床铺、物品整齐摆放。九、车辆管理规定：1、车辆管理责任人：人事行政主管。2、车辆使用人由公司经理指定，其它人员严禁使用公司机动车。3、指定人使用公司机动车，需至人事行政主管处进行登记，注明使用时间、事项
6、等。4、指定人在使用车辆过程中，发生交通违章、车辆损坏（使用人原因），其罚款、维修费用，使用人承担。5、车辆的正常保养、维修、保险等事宜由专职司机负责。6、公司机动车禁止私用，无充足理由严禁开出过夜，经同意后过夜使用的必须第二天早晨9：00前归还至公司。十、卫生1、个人卫生自行负责，寝室、办公室、仓库等部门，由卫生负责人安排值日表，如财务经理、行政主管、仓库主管，值日表原则上每两周变化一次。2、检查：责任人为行政主管，行政主管必须参照卫生检查表每周不少于一次对办公区域、宿舍、公共区域进行抽查，并依据结果对责任人进行处罚。3、严禁在宿舍公共区域摆放个人用品，或长时间占用洗衣机。4、卫生标准：地面
7、无垃圾无污渍；楼梯、洗漱台、桌椅无灰尘、墙上无蜘蛛网；便池、便坑无污秽；垃圾及时清理出办公区域。十一、办公、生活物品使用1、公司为个人配备办公用品如：电脑、办公桌、床铺、空调等，使用人必须妥善保管、使用，如损坏应及时维修，因个人原因造成的维修费用或损失由使用人全部承担。2、公司物品只能用于工作之用，不能私用。3、严禁在工作时间，在活动室从事各类活动；严禁上班时间玩游戏。4、对公有物品，使用人员应妥善使用，爱惜物力，严禁浪费（如：夏天盖被子开空调、晚上不关灯等），如有发现将取消其使用。十二、食堂1、食堂人员必须统计当日用餐人数，准备足够的饭菜，确保饭菜新鲜、卫生。客户在公司用餐，相关业务员应事先
8、通知食堂。2、用餐时间：中饭-11：30 晚饭-17：30；3、采购明细：物品早晨一次性采购，食堂人员必须在第二天上午上报前一日的 日食堂物品采购明细，采购人必须保证采购金额的真实性。4、厨房使用：除食堂指定人员外，任何人不得在厨房私自做饭或进行其它事宜，不得带无关人员在公司食堂就餐。5、就餐地点：禁止在食堂外用餐。十三、仓库管理1、经销商先从财务开具配货金额单，仓库人员根据财务开具的发货金额为客户配货。2、非本公司人员/经销商一律不允许进入仓库。3、仓库内外严禁烟火。十四、物品采购及保管1、所有固定资产、办公用品，由行政主管每半月汇总采购一次，专业性较强物品由相关人员按流程自行采购（财务、信息类）。2、行政主管将根据登记表，对固定资产、低值易耗品进行不定期检查，发现损坏或丢失，立即向使用者索赔。十五、辞职流程：1、辞职人员必须提前30天向行政主管提出书面申请，经公司批准后方可离职。2、辞职人员当月无绩效奖金（以申请日为准）。3、辞职人员必须同接受人、行政主管进行交接，交接清楚后可发放所欠薪资，丢失、损坏公有物品照价赔偿（从其薪资中扣除）。专心-专注-专业