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1、精选优质文档-倾情为你奉上仓库物资申购、入库、储存、领用管理制度一、目的为了加强对物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。二、范围本制度规定了物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。三、物料申购1、根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;2、供应档案上没有的物料，可根据使用部门、采购员提供的信息结合本部门了解的情况制定采购报告并逐级报批;3、采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价,是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目;4、开发新供应商，建立供应商档案，经部门经理审核报审后实施；5、根据批准的采购计
2、划和确定的供应商实施物料采购；6、根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请部门主管重新核定价；7、采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；8、了解物料市场价格情况，将市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。 9、对供应商进行跟踪管理。10、组织对供应商的评审。11、各部门所需物料须提前 天按月拟定采购计划，并做好费用预算申请，按照审核流程经批准后准于采购。12、不批准临时采购计划审批。确实需要增加的临时性计划必须经有关领导特殊审批。四、入库管理库管员严格填写入库单；库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实入库单明细是否与申请入库物
3、资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与入库单标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。五、仓库管理物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时
4、找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改；禁止无关人员进入仓库；合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。六、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写出库单并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示
5、总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；(四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写入库单，将剩余物资接收入库进行统一管理。附：1、入库单 2、出库单 3、库存明细单 附件1（此表一式三份） 入库单 NO：科目年 月 日 对方科目 名称单位数量单价金额用途或原因百十万千百十元角分主管 会计 保管人 经手人附件2 出库单 NO：科目年 月 日 对方科目_名称单位数量单价金额用途或原因百十万千百十元角分主管 会计 保管人 经手人专心-专注-专业