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1、精选优质文档-倾情为你奉上ERP系统管理流程与考核办法为进一步规范和改进企业的业务流程,提高工作效率,解决管理中存在的流程不畅、效率低下等弊端,使企业获得最佳效益,结合近两年实际运行情况,特制定本办法:一、部门工作流程:1、图纸设计人员:图纸设计时,产品及其零部件代号严格按照QB/JK001-2002产品图样及设计文件规范编制。2、工艺制订人员:依据生产前对产品的评审要求、技术部门下达的图纸、制作说明、编制工艺,输入数据库中,将检查无误的工艺卡片输出后,尽快通知生产科图纸数据维护人员将数据取回统一保存。要求工艺人员接到图纸或制作说明,新产品工艺于3-5日内完成,老产品工艺于2日内完成(包括加工
2、、组装焊工艺工时的制订,维修件工艺工时接到后即时完成,保证生产作业计划的下达、产品制作件成本的生成、产品限额的输出。3、图纸数据维护人员:负责维护图纸数据(包括通用图纸及一些专用图纸中需要保存的图纸资料、工艺数据的完整性,包括材料消耗、加工、下料、组装焊、辅料等工艺工时,及时回取工艺人员所填数据将数据共享,供各个部门使用。4、生产计划制订人员:按照产品供货合同、合同评审要求、库存利用制作方案、技术制作说明(包括工装、配件、任务单结合网上共享的通用图纸数据生成客户专用设备所需的图纸数据资料即产品的设计BOM,系统再结合库存物资的数量生成该设备的制造BOM,自动输出各个车间的生产作业、供应采购等计
3、划,对于维修部件依据维修方案做出维修计划。5、生产专用成本制作人员:接收计划人员所传数据,利用原材料库提供的物资价格(月平均价、外协产品零部件价格(如铸件、专用工艺等生成专用产品的制作件成本,需维修部件依据生产计划和工艺人员提供数据生成维修部件生产成本;对于不便于按件数出库的物资,如微机不能自动计算的橡胶、石棉盘根等重新计算提供给相应部门使用。6、限额编制人员:接收生产专用成本制作人员所传数据,根据制作说明、库存利用制作方案的要求检查该产品的数据资料的准确性和完整性,并在限额中对装配车间、成品库库存件的使用及各库的零部件领用做出明确的标识,在计划下达2日内(正常产品输出各个装配车间的领料限额,
4、对维修部件接到信息后即时做出追加限额。7、物耗成本核算人员按当月生产计划依据限额编制人员所传数据将该产品全部成本及重量(不含标准件、配套件整理完整报生产科,生产科在总体计划中下达计划成本。其中外协制作费用(包括包装箱、衬胶、衬玻璃钢、热处理、线切割、喷砂等工艺标准由工艺科提供,外协单价供应公司提供,物耗成本核算人员可及时与其沟通。8、车间统计员:及时接收从各仓库的领料数据,依据本车间完成情况按下列程序执行。(1、下料车间:将本月计划实际完成的相关信息在相应计划中对应图号录入完整,自动生成车间工时报表和原材料出库重量汇总表,由车间材料保管员每月录入微机减帐,形成当月在制品库存,与实物查对,保证原
5、材料库存帐实相符。当车间未按计划要求使用原材料时(车间代用,经相关部门批准,车间统计员按代料单将材料规格记录在零部件的代料规格栏中,仍依据计划价格入库,代料规格作为计算实际材料重量和实际成本差额,月末报成本会计进行成本分析。每月19号清库。(2、加工车间统计员及时将自己车间完成的零部件数据(包括数量及工时、完成人员、计划标识等信息在生产计划中录入,汇入车间数据库中,每月19号清库备份,系统将自动生成车间每个人本月的完成工时及本月在制品明细(当月仓库未接收的部件删除后下月重新录入并计算工时、录入错误的数据及时协调解决。(3、装配车间统计员接收限额领料单,经车间主任组织分解后,各班组持领料单到各仓
6、库领取部件,领料人在限额领料单上做好相应记录并签名,统计员及时接收仓库出库信息,汇总产品成本提交财务结转完工成本,每月装配车间23日清库备份,利用工资模块生成该车间每个人的工资及本月在制品明细。9、仓库保管员:(1、储备库保管员要及时、准确将采购部门入库物资的相关信息录入系统中,自动生成下月计划价供成本制作人员使用。(2、铸件毛坯库采铸件作业计划,在相应产品零部件图号中按入库单数量输入正确,保存汇入库存,依据车间领料单数量在相应计划中及时出库并减帐。(3、下料毛坯库及半成品库保管员接到入库信息与实物核对准确后及时接收各个车间的入库数据;依据领料单或限额领料单及时准确地出库。(4、成品库保管员接
7、收入库物资,核对验收单及时接收装配车间录入微机的装箱数据,依据验收单与合格证及时开具入库单(开具入库单的产品必须部件齐全。(5、各仓库保管员依据领料单、限额及发货通知单及时出库,保证提供给各部门的库存资料准确(当发现录入错误的数据及时协调解决。10、供应人员:入库物资需要附带材料明细表和外协价格,标明项目名称、产品型号;对于外协零部件如喷砂、衬胶、衬玻璃钢、槽体等,外协业务员凭到货通知单、验收单、物资入库明细表到所属装配车间办理结算手续,持车间结算记录到相关仓库办理物资保管手续。对于外出调质、淬火、冲制、线切割等零部件,外协业务员从加工车间办理转移手续,外协完毕后持物资到货通知单(通知单上应标
8、明用户、产品、零件名称,图号、材质、数量以及热处理重量、线切割面积等转回所属加工车间,经加工质检员验收后接收零部件,加工统计员依据验收单和物资到货通知单计算外协费用开具另部件结算转移单,与外协厂家和所属整机装配车间结算外协费用,零部件入半成品库。11、企管科:物价监督管理员根据发票及时接收储备库入库物资数据,监督储备库物资入库价格是否与发票数据一致,对发现的错误数据或录入不及时的数据及时通知解决,以保证比价的有效性入库物资的完整性。信息中心系统、开发维护人员:维护网络软硬件的稳定性,数据库数据的准确性,及时备份数据,根据各部门的正常要求经部门负责人批准后对数据进行维护,结合企业的实际需求对系统
9、进行完善和扩展,网络中硬件出现问题及时协调解决。二、调发产品、利用库存及利用库存改制零部件管理程序:1、生产科在组织项目投产前评审时,明确产成品及零部件代用制作方案,需整改的由技术、工艺在规定时间内下发整改方案,保证计划下达时计划成本的准确及时。2、按照生产作业计划与限额领料单要求,对不经修复直接使用的零部件,按正常程序领用;对利用半成品库存改制的由所属装配车间领料人员在限额领料单上签字,加工车间领出修复,验收合格后装配车间使用,修复费用加工车间录入个人工时中,费用随零件转出。3、调发整机或零部件以及修复成品库库存,按生产科制作方案由所属车间领用,成品库依据领出明细在微机中减帐;需改制修复的各
10、车间修复完成后经验收合格,相互转移并结转费用;成品库每月将调发产品明细报成本会计进行帐务处理。4、零部件修整过程中出现的料头、料尾,能利用的按生产制作要求,质检人员检验后(验收单须注明退库退相关仓库,不能利用的经分管生产副总批准退仓库废料堆。三、对于图纸、工艺数据不完整、工期又需提前生产的计划流程如下:经过领导批准后,各部门按照临时生产作业计划及采购计划进行,由于完整的生产计划未下达、计划成本无法核算、领料限额无法输出,故该部分件进行检验合格后实物入库但帐不入库,下料、加工车间的数据库中只记录工时信息不标明入库,该部分件在生产计划组织完整后,再从网上采下各零部件的相关信息入库但工时的完成人员不
11、需记录,装配车间要及时在限额上签字。四、考核办法:1、系统中数据使用的下一级人员负责对提供数据的上一级人员的工作进行监督检查,将发现的错误及时提供给所属分管部门负责人和企管科,由所属部门负责人对其进行考核,企管科对其验证,对需纠正的错误数据经分管领导批准后报信息中心进行数据维护。2、各部门负责人认真按岗位职责考核办法定期检查并考核。3、产品制作过程中追加的材料或费用,车间在领料单上必须注明追加原因,分管副总严格把关,月末结算未注明的由车间自负,财务成本会计在成本分析中注明并报企管科。4、产品完工后,车间统计员按入库单当月结转完工产品成本,对于当月已结转完成的成本,在次月再次发生的限额外追加费用,须报分管生产副总处理。5、企管科监督系统中数据录入的准确性、及时性,对各部门对检查发现错误数据将对应分管领导进行考核。五、本办法自2006年5月10日起执行,原与产品成本结转有关程序同时收回作废,本文件由企管科负责解释,具体操作问题及时与软件开发、维护人员沟通。安丘汶瑞机械制造有限公司2006年5月8日专心-专注-专业