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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录专心-专注-专业第一章 万科的观点、理念一、万科对客户、供方、质量、员工的宣言l 对客户：n 客户是稀缺资源，是我们存在的全部理由；n 对客户负责，为客户创造价值是最基本的责任；n 我们的失误，对客户而言，就是的损失；n 衡量我们成功与否的最重要标准，是我们的客户满意程度；n 关注细节、关注人、提供优质的产品和服务才能面对珍贵的笑脸。l 对质量：n 以质量求长远发展；n 质量就是利润；n 优异的产品质量是企业生存的起码条件；n 建造“零缺陷”；n 追求过程精品。l 对合作伙伴：n 供方是我们的伙伴；n 我们与合作伙伴诚信合作、平等互利、风险共担、利益共享、共同成
2、长；n 我们与同行结成联盟，信息共享，协同发展，促进行业资源合理配置；n 将过程控制向供方内部延伸，向供方输出质量管理，共同提高；n 充分利用外部资源。l 对员工：n 我们认为优秀的员工队伍才是企业最大的财富；n 协同集成的专业团队是我们事业成功的核心动力；n 我们尊重每一位员工，为人才创造和谐而富有激情的环境；n 提供公平的报酬，安全的工作条件；n 提供开放的沟通氛围，平等的发展机会；n 我们致力于培养职业经理阶层；n 倡导和谐的工作家庭关系；n 创造健康丰盛的人生。二、万科的企业文化：l 我们的宗旨是：建筑无限生活n 对客户，意味着了解您的生活，创造一个展现自我的理想空间。n 对投资者，意
3、味着了解您的期望，回报一份令人满意的理想收益。n 对员工，意味着了解您的追求，提供一个成就自我的理想平台。n 对社会，意味着了解时代需要，树立一个现代企业的理想形象。l 我们的愿景是：成为中国房地产行业的领跑者为实现这个愿景，我们需要做到：n 不断钻研专业技术，提高国人的居住水平n 永远向客户提供满足其需要的住宅产品和良好的服务n 展现“追求完美”之人文精神，成为实现理想生活的代表n 快速稳健发展我们的业务，实现规模效应n 提高效率，实现业内一流的盈利水准n 树立品牌，成为房地产行业最知名和最受依赖的企业n 拥有业内最出色的专业和管理人员，并为其提供最好的发展空间和最富竞争力的薪酬待遇n 以诚
4、信理性的经营行为树立优秀新兴企业的形象n 为投资者提供理想的回报l 我们的核心价值观是：n 客户是我们永远的伙伴n 人才是万科的资本n “阳光照亮的体制”n 持续的增长和领跑l 我们的质量方针是：诚信规范 创新求精 建筑放心之家n 诚信规范诚实守信，实事求是，依法经营，规范操作，做富有责任感的房地产专业发展商。n 创新求精在市场、产品、服务和制度各方面持续创新；对项目选址、设计、开发、销售、服务全过程的每一个环节精益求精。n 建筑放心之家通过向顾客提供精致的商住产品和满意的服务，营造高尚的生活环境和舒心的生活空间，让“家”成为顾客存放心灵的地方。第二章 编 制 说 明一、 编制和使用说明1、编
5、制依据该手册依据国家有关建设管理法规和深圳区域项目工程管理程序及相关合同条款编制。 2、内容及使用范围本手册是佛山市万科置业有限公司佛山兰乔圣菲项目经理部编制，指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和万科地产有关工程管理程序开展项目建造工作的指引手册，同时也可以作为项目经理部对各承建商和监理公司是否圆满履行合同的评价依据，同时，也作为兰乔圣菲项目部工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。该手册适用于兰乔圣菲项目部各合作商进场营建过程，主要包括项目的项目营建阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段中。3、严格性监理和各承建商或其它承建商需严格按照合同和该手册规定的程序开展营建活动
6、中的各项工作。 4、内容更新手册颁布后，遇有制度上的变更或流程上的增减，佛山万科兰乔圣菲项目部负责变更手册的相关内容。5、 术语和定义业主方/甲方：佛山市万科置业有限公司监 理 方：深圳城建监理有限公司总 承 建 商：广州恒域分 包 商：总承包商直接分包单位和甲方直接分包单位 二、 项目部职责 为更好地做好指引手册的执行落实工作，项目部负责：1、 督促和检查监理是否严格按照指引手册的要求开展各项监理工作；2、 督促和检查各承包商和供应商是否严格按照指引手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求；3、 手册内容的更新；4、 依照指引手册规定开展自身的项目工程管理工作；
7、三、 注意事项1、各承建商对手册有关程序产生疑问时，可向项目部咨询，联系电话： 0757-；2、保密：本手册仅供佛山兰乔圣菲三期项目各承建商使用查阅，分包单位进场时，由监理公司提供电子文档给各分包商，未经项目部书面特别授权，不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用，分包单位在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交甲方、监理，确认函格式见附表回执。3、所有往来文件在传送纸质资料的同时须提供电子文档（建议采用E-mail或“U”盘拷贝）第三章 承建商进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1.监理方监理大纲、监理规划监理实施细则进场7天内业主需提供电子版2.监理方安全文明大检查报
8、告每月检查两次（15日和30日）业主需提供电子版3.监理方监理月报每月25日业主需提供电子版4.监理方监理月度考核每月27日业主需提供电子版5.监理方工程周例会会议纪要会后一天内承建商、业主、需提供电子版6.监理方工程专题会议纪要会后一天内承建商、业主需提供电子版7.监理方监理工程师通知单随时承建商、业主需提供电子版8.监理方监理工程师联系单随时承建商、业主需提供电子版9.监理方整改通知单随时承建商、业主需提供电子版10.监理方项目工作群电话联系表每月更新一次承建商、业主需提供电子版11.监理方承建商作业指引承建商进场当日承建商作业指引承建商进场须知速查表（纸质）承建商提供电子版12.监理方施
9、工用电技术要求装表接电要求承建商进场当日承建商提供电子版13.监理方施工用水技术要求装表通水要求承建商进场当日承建商提供电子版14.监理方场地座标点移交承建商进场当日附座标点布置图承建商抄送业主15.监理方工程付款报告承建商提交付款申请3天内业主提供电子版16.17.监理方承建商工程月度检查（与区域检查月度错开）双月一次检查（28日）后2天内业主提供电子版18.承建商作业指引学习、理解进场7天内监理、业主19.承建商施工组织设计（含现场安全文明方案）进场7天内监理3天审批后提交业主方20.承建商施工场地布置、临时宿舍布置方案进场3天内（附布置图）监理2天审批后提交业主21.承建商水、电表安装确
10、认单安装完成当日监理、甲方、施工方现场签名确认22.承建商场地现状标高网格图开工前3天（附网格图）监理现场确认后当天提交业主23.承建商开工报告开工前3天开工报告（当地档案馆标准表格）监理2天审批后提交业主24.承建商图纸会审开工前7天图纸会审记录（当地档案馆标准表格）监理2天审阅后提交业主25.承建商日报表（适用于特殊及抢工阶段）每天早上9:00监理当日转发业主26.承建商周报表（含周进度计划）每周一上午5:00监理次日转发业主27.承建商增加工程签证增加工程完成后15日内监理2天审批后提交业主28.承建商工程质量检查、验收、抽检及检验批要求完成次日（记录表按档案馆要求）监理审核存档并知会业
11、主29.承建商月度进度计划月度质量文件汇总每月20日采用Project编制并融入各分包计划 监理2天审批后提交业主方30.承建商工程进度款审批申请(含变更签证)每月20日变更签证单（已审核完成）进度款预算书封面（自定）进度款编制说明（自定）月度完成工程量预算书（自定）监理3天审批后提交业主方31.承建商工程进度款付款申请进度款审批完成3天内（审批完成）（审批完成） 发票业主32.承建商甲供材料采购供应申请表（总包适用）领取施工图20天内，急需材料须在进场2天内（每月20日提交更新表）监理3天审批后提交业主方，急需材料当天提交33.承建商甲供材料采购供应申请表（分包适用）合同签订7天内（每月20
12、日提交更新表）监理2天审核后提交业主方34.承建商设备材料验收单材料进场2天内监理2天审核后提交业主方35.承建商设备、材料供货进度款审批申请按合同要求变更签证单（已审核完成）设备、材料验收清单设备、材料（供货）价格清单（汇总表）监理次日审核后提交业主方36.承建商设备、材料供货进度款付款申请进度款审批完成3天内发票业主37.承建商户型砌筑施工样板验收现场确认当日监理次日审核后提交业主方38.承建商通用施工样板确认现场确认当日监理次日审核后提交业主方39.承建商装饰工程进场条件确认单现场确认当日监理次日审核后提交业主方40.承建商分项工程进场条件确认单现场确认当日监理次日审核后提交业主方41.
13、承建商变更签证完成签证内容后15天内（附工程业务指令单或设计变更单）监理3天审批后提交业主方42.承建商分项工程验收验收完成3天内监理3天审批后提交业主方43.承建商工作业务联系随时监理13天审批后提交业主方44.承建商紧急事件立即通知无事后3天内需由监理提交专项报告45.46.承建商工程结算审批申请工程竣工验收后1个月内变更签证汇总表变更签证单（所有已审核完成）水、电表安装确认单水、电表拆除确认单结算书封面（自定）结算书编制说明（自定）结算书汇总表（自定）结算书1（自定、合同内）结算书2（自定、合同外）业主47.承建商工程结算款付款申请结算款审批完成10天内（审核完成）（审批完成）发票业主4
14、8.承建商设备、材料供货结算审批申请分项工程验收完成1个月内（供货所对应的工程，甲方提供）（已审核完成）（汇总表）业主49.承建商设备、材料供货结算款付款申请结算款审批完成10天内（审核完成）（审批完成）发票业主50.业主方总承建商月度检查双月一次电话通知51.业主方监理月度检查双月一次电话通知52.业主方监理考核每月一次电话通知53.业主方其它往来文件视需要监理、承建商54.业主方审批文件内部使用材料样板确认单内部审批用以上日期如遇到节假日则顺延到下个工作日第四章 兰乔圣菲三期项目简介一、项目概况佛山万科兰乔圣菲三期项目位于顺德区德胜路与兴业路、龙盘西路、祥和路围成的闭合区域内，东邻顺德一中
15、，西邻容奇大桥，南邻德胜河，北邻水岸城邦，该片区将发展成一个成熟的高档住宅区。兰乔圣菲小区占地约12.75万平方米，总建筑面积约27万平方米，规划户数1146户。分四期开发，现一期已经入伙，二期分为三个地块，C地块、D地块、46#楼高层，C地块3月份入伙、D地块4月份入伙，46#楼高层11月份入伙。三期目前开始施工，总建筑面积约8.3万平方米。四期总建筑面积约6.6万万平方米，其中47#楼约2万平方米，地上21层，地下1层，48、49#楼待建。项目计划于2008年3月开工，于2008年12月开盘销售，2009年10月竣工，2010年2月入伙。二、项目部管理架构及职责兰乔圣菲项目经理部是佛山万科
16、兰乔圣菲项目建设的操作和协调中心，负责项目营建工程中的质量、进度、投资控制，其主要职责如下：序号部门主要职责目标要求1项目建设的操作和协调中心主动、及时、全面地跟踪掌握与本项目有关的各职能部门的工作情况2项目工期、进度控制管理工程按计划竣工3项目质量控制管理符合国家及相关部门规定并达到公司下达的质量目标4项目建造成本控制管理通过一系列优化管理，使建造成本控制在计划之内，及时完成竣工结算5项目开发过程中设计问题的应急处理根据设计部门的配合情况以及项目总经理的判断，及时安排项目部人员解决设计问题6销售现场配合管理按计划提交销售场地及相应的销售通道7协调对外事务与政府有关部门建立良好的关系8项目竣工
17、验收手续办理按公司经营计划要求办理竣工备案9项目入伙后客户质量投诉问题处理、维修配合公司相关部门及时妥善处理并安排专职人员负责，提高客户满意度，避免影响公司形象10培养项目管理后备人员储备管理人才兰乔圣菲项目经理部的主要架构如下：项目秘书彭立芬 项目总经理杨建军项目经理部工程建设负责人李勇刚土建工程师黄华杰电气工程师谢则平给排水工程师陈中州项目秘书彭立芬项目秘书彭立芬 三、项目工作群通信录第五章 工程文件传递流程1. 目的规范佛山兰乔圣菲项目经理部、承建商及监理、设计等承建商之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2. 适用范围适用于佛山兰乔圣菲项目各承建商之间文件
18、的编制、传递、归档。3. 术语和定义工程文件：在此特指项目经理部、监理单位、各承建商和其它承建商在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称；4. 原则专人负责原则：项目建造过程中，各承建商都必须配备专职资料管理员或项目秘书，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；业主方由项目秘书彭丽芬负责文件管理工作，所有承建商的往来文件必须通过项目秘书，不宜通过主管工程师传递往来文件。时效性原则：项目建造过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48小时内回复，如超过时
19、限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司做为文件流程传递中心，各方文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理方必须及时传递，传递时限为不超过当日或按专项流程规定，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在
20、一定时间，项目部每日下午4：00开始为当日文件传递时间。兰乔圣菲经理部第三方监理公司各承建商或其它合作方设计院等设计部门严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给监理和业主备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。第六章 现场安全文明施工管理制度1. 目的通过预防及控制措施，督促各承建商做好现场安全文明施工，已达到万科房地产公司关于现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。通过预防及控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率。以及改善施工作
21、业现场形象及环境。明确总承建商和各分包商（含业主方直接分包单位）关于现场安全水电接驳和水电费分摊、垃圾清运等等问题，减少纠纷。2. 适用范围佛山万科兰乔圣菲项目施工过程的工程安全文明施工管理和控制。3. 要求和程序业主方对于现场安全文明施工的通用要求为： 方案：总承建商在进场三天内需提交现场平面布置图、生活区规划图给监理方、业主审批，取得审批意见后按审批意见实施。在一周内需提交专项安全文明施工措施、施工现场临时用电施工组织设计（可含在施工组织设计中）给监理三天内审批，取得审批意见后按审批意见实施。 临建搭设：总承建商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需采用活动板房搭设，部分用房（配电房、宿舍
22、厕所、食堂）可采用砖砌结构搭设；分包商的现场办公、材料堆放、生活区搭设需报业主协调、审批后才可实施。 施工入口大门要求u 施工现场大门采用有门柱式的双开大门，规格：门宽6000mm，高度2000mm，门扇等分，其中一扇设1600mm800mm人行小门。u 门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。u 材质：大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。u 大门图案及文字要求：（说明：直接面向市政道路或工地最外围入口必须按此方案统一）u 实施时间：总包进场即开始实施。 施工入口形象要求u 入口形象应符合政府有关要求，并报项目经理部审核。u 入口处应设置
23、工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌，工程现场平面布置图。（详见附图一）u 标牌尺寸：标牌应设置为长方形，最小尺寸为1800mm900mm，可选用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内。u 标牌的材质：项目面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。u 大门口必须作硬地处理，车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟，沉砂池，保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。u 出入口处须安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员应佩戴证件才许进入工地。u 门卫岗亭应悬挂经万科项目经理部批准的“施工现场车辆管理和人员参观管理办法”。u 实施时间：总包进场即开始实施。 围墙围板 u 在现场搭设
24、临时围板或围墙，围板或围墙的设计必须与甲方搭设的围墙相协调并经过甲方书面批准。u 工地围墙均采用可拆卸标准钢围板，利于现场灵活布置及各项目统一调配使用。如在市区主要路段应符合当地有关规定。u 围板的宣传策划由甲方销售部统一制定要求或设计。u 实施时间：总包进场前开始实施。u 工地围板、建筑物如需展示宣传信息，由营销部门根据相关规定设计制作。u 实施时间：项目阶段进行中实施。 塔吊：塔吊的主体上悬挂万科品牌标志，2000mm2000mm字体，字间距及尺寸视塔吊情况决定。 现场道路u 临时施工道路必须采用硬地路基，路旁两侧设置排水设施，工地现场临 时道路要求：宽度4米，混凝土强度等级C20，厚度1
25、50，路基要求压实；u 保证现场内施工道路畅通，不得在施工道路堆放垃圾、材料、设备和停放车辆，否则乙方每次向甲方支付2000元/次违约金，甲方有权委托其它单位予以清理，所发生费用由乙方负责承担。u 负责本工程范围内的道路路面清扫和垃圾外运，保持道路路面平整、清 洁，无明显低洼不平和积水着装要求：u 所有施工人员要求统一着装，佩带安全帽和工作牌，否则乙方每次向甲 方支付100元/人次违约金。如当天未统一着装的人员超过30人，甲方有权按实际人数统一购置，所需费用直接从工程款中扣除。同一时间发现有5人以上未戴安全帽或工作牌，违约金为200元/人次。 卫生间u 项目现场卫生间应安排专人及时清理以保持清
26、洁干净，各使用单位要教 育职员讲究卫生。u 实施时间: 项目经理部成立后开始实施。附图一： 工地现场标牌示意图工程概况项目目标项目组织架构图文明施工管理安全及防火平面布置图宣传语工程标牌尺寸图铝合金边框60mm宽蓝色底塑料板，粘贴白色易可贴纸 垃圾：总承建商必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各承建商需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总承建商负责日常的施工场地清理和垃圾外运以及定期消毒，外运费用由各承建商按照合同金额分摊。 脚手架：脚手架必须采用满堂红脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标识牌。 安全通道：施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、
27、铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。 封闭管理：总承建商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理；施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采用砖砌筑围墙。 水电接驳：业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水的水电接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总承建商负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和业主方审批通过后实施，进行现场布置；各分包商进场的水电接驳从总承包商分配电箱和分支水管接驳，总承建商必须无条件提供给各分包单位水电接驳口，不得收取分包单位水电押金，所用电费和水费（包括调试用水、用电）由业主方根
28、据合同中的规定扣除水电费划给总包单位。临时性的分包工程(如配合销售的销售厅、样板间、景观等工程)如没有水电费扣款规定，则需总包单位就近（不超过50米）提供水电接驳点由分包单位现场安装水电表，临时性的分包单位逾期没交水电费，则由业主方直接扣除水电费总额的120%划给总包单位。（逾期指临时性分包单位退场7天后） 运输设施：总承建商按照合同条款，在运输设施（塔吊、提升架等）正常的使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当服从总包管理。 责任：总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚，（需报
29、监理和业主）。监理方负有检查和督促各承建商之责任。 危机处理：当现场出现工伤或其它危机情况时，总承建商必须第一时间通报监理方和业主方，不得私自通知其它第三方，由监理方和业主方负责更上层级的通报，危机情况处理需参照危机处理程序。 检查：监理方每月组织两次施工现场所有承建商的现场安全文明大检查，时间为每月15日和30日（逢假期顺延至下个工作日），监理方按照国家有关安全评分表格进行检查和评分，并提交检查报告和评分给业主方备档，对于评分当月两次检查得分低于60分的，将给予总承建商200010000元的经济处罚，同时停工整改。 处罚规定：对违反现场安全文明管理规定，业主方将给予处罚序号违章情况描述处罚标
30、准（元）1甲方、监理不定期组织的安全检查评分达不到标的施工单位2000元/次2进入施工现场不戴安全帽50元/人3甲、乙方、监理等经理人员进入施工现场不戴安全帽100元/次4穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者进入施工现场50元/次5高空作业人员无证、不系安全带100元/次6酒后上班操作100元/次7所有设备必须定机、定人、持证上岗，非定机人员操作100元/次8没有标明设备型号、使用单位、负责人、操作人、完好性100元/次9设备清理、保养没有切断电源等违章作业200元/次10临舍内电源线路不符合安全要求50元/处11电工违章操作100元/次12高空施工现场工作嬉戏、打闹。100元/次13脚手架不按规定搭设或偷
31、工减料500元/次14吊篮乘坐人员、人货梯超载100元/次15施工现场、仓库吸烟100元/次16电、气焊违章操作100元/次17塔吊超负荷使用200元/次18未严格使用“安全四保”（安全帽、带、网、漏电保护器）50元/项19未按规定做好“四口五临边”（楼梯、电梯、预留洞、通道口，基坑、楼层外侧、阳台外侧、外挑接料平台外侧边）100元/项20现场施工违章指挥200元/次21安排高血压、心脏病、精神等病人上岗责任经理人100元/次22在施工现场摆摊叫卖，门卫被罚款100元/次23施工现场隐瞒事故不报相关人员500元/次24随意拆除、破坏安全防护设施人员、处罚款外，须承担安全事故责任。500元/次2
32、5仓库违章堆放材料100元/次26施工单位临舍、仓库、装修施工现场为配置灭火设施100元/次27发生打架、斗殴事件，当事人所在单位500-1000元/次28未按照集团要求在施工现场布置统一CI标示，须处罚施工单位1000元/项29高空抛物500元/次30工地泥头车遭政府相关部门处罚，公司另外处罚500元/次31现场安全隐患问题遭政府相关部门处罚，公司另外处罚500元/次以上规定由甲方工程师、监理负责实施4. 支持性表格项目工程管理评估评分表施工现场安全文明管理规定 第七章 变更签证管理办法1. 目的确保当业主发出的变更，承建商能及时进行修改，反映到现场施工过程中。确保发生的各类变更和签证能得到
33、识别及保持归档，且能及时反映到相应的文件、协议或合同、工程造价修改。理清设计变更签证流程，保证承建商能及时进行变更签证单结算和支付。2. 适用范围佛山万科兰乔圣菲项目各承建商在工程项目建造和交付维修保养全过程。3. 术语和定义设计通知：指由设计单位或业主工程师直接发出的，对原设计图纸进行的修改或补充，包含承建商和监理单位提出的优化和变更（需经业主审核认可后），以设计变更单的形式发出。工程指令单：是指业主工程师发出的新增加工程内容或其它涉及到费用变更的指令。工程联系单：是指业主工程师发出的对工程现场项目质量、进度等方面的要求，不涉及到费用变更。4. 原则书面原则：现场所有的变更和修改，均必须有业
34、主书面的变更单和指令，业主工程师可先口头指令承建商施工，但必须在3日内补发书面指令给承建商。没有书面指令，承建商不得申报变更签证和费用。一单一算原则：一个设计变更或工程指令单对应一份工程签证单，一份工程量计算书，且对应一份工程合同。时效性、多级审核原则：工程指令单、设计变更下发至承包商，承包商完成变更任务后在7天内需组织业主工程师或监理现场确认(以自监理或业主方工地代表确认完工情况的日期开始计算)并在12个自然日内填写增加工程现场签证单一式四份、签证预算书四份，并后附相应变更依据（变更依据为设计通知、工程指令单复印件；依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量，但须填写图纸的有关信息），
35、注明执行情况后报监理单位审核，签证及结算书应经承包商项目经理、技术员、预算员、经办人等有关人员签名并加盖公章。监理单位在3个工作日内经主管工程师、总监审核确认并加盖公章后交项目经理部审核。项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5个工作日内填报增加工程现场签证审批单并完成审核交成本管理部，成本管理部经办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5个工作日内审核，该项签证审核即完成。（对于大于5万元的签证应交成本管理部经理及主管工程的副总经理审核，对于大于10万元的签证应交成本管理部经理、主管工程的副总经理及总经理审核，）。项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理）；审批完
36、成后项目经理部将增加工程现场签证单按规定编号后返回一式两份给监理单位，由监理单位返回一份给承包商；剩余一份增加工程现场签证单和增加工程现场签证审批单及签证结算书一份交成本管理部备案，另一份由项目经理部存档。月结原则：每月20日施工单位应审提交截止本月已核完成的签证单，连同工程月进度款一起申报。如当月没有申报，可在下月工程进度款中申报，再次超过此时效，变更签证单不予认可。变更签证的结算必须要有齐备的文件（含业主下发的设计变更单或工程指令单、审核完成的签证单、审核完成后签证单的预算书），份数同工程月进度款申报表一致，并加盖公章。独立准确原则：在承建商提交的工程签证单的审批意见，要求监理工程师签署独
37、立、准确意见，有独立计算式，严禁签署“情况属实”、“属实”、“请甲方审批”等模糊意见。标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用佛山万科兰乔圣菲项目经理部规定和下发的标准表格。5. 流程见下页6. 支持性表格设计变更单工程指令单工程联系单变更签证单变更签证申报汇总表流程：监理主管工程师、总监审批签证（3个工作日内）承建商接收设计变更单或工程指令单承建商和监理提出优化或修改项目部直接下发设计变更单或工程指令单或答复承建商提交签证单和预算书给监理（业主或监理确认工程完成日12个工作日内）承建商组织施工，在施工过程及施工完成时报请监理或业主工程师现场验收和核查工程量业主项目部主管工程师、总助
38、审批签证（5个工作日内）业主成本管理部主管工程师审批签证（5个工作日内）项目秘书盖章、编号、归档，发监理两份、成本管理部一份监理归档一份，发承建商一份成本管理部经理、主管工程副总经理审批项目第一负责人审批成本管理部经理、主管工程副总经理、总经理审批承建商接收审核完成的签证归档承建商汇总审核完成的签证并据此编制预算与月度进度款一并申报 监理收发 大于5万元 大于10万元小于5万元 第八章 工程进度款和结算管理办法1. 目的理清流程，确保承建商和监理公司按照佛山万科有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。督促各承建商
39、按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。2. 适用范围佛山万科兰乔圣菲项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。3. 术语和定义工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程的进行的工程进度申报款。工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。资金计划：指承建商每月提交的按照工程实际进度和计划进度，进行工程款项的申请，包含已支付款项，申请款项、甲供材料款项等资金申报资料。4. 原则多级审核原则：承建商
40、提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。时效性原则：各承建商必须在每月20日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在2天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月23日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时，监理应认真审核，如资金计划高于实际工程进度款支付差距超过20%
41、，则将导致工程款不能支付或延迟支付。表格统一原则：工程款申报和资金计划需按照佛山万科制定的表格填写和申报，应承建商上报表格错误，自行承担工程款推延支付的责任。完整性原则： 工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、资金计划、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图及竣工资料、结算申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供设备材料应供量清单、水电费扣款清单、水电表安装拆除确认单、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括
42、：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预（结）算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。5. 流程（见下页）6. 支持性表格进度款申请报告进度款封面进度款编制说明进度款清单月度资金计划进度款形象进度变更签证申报汇总表分项工程竣工验收结算对帐单建安工程施工图预（结）算书竣工结算造价协议清单付款申请报告流程：承建商每月20日按照甲方规定格式上报监理公司（一式两份）监理公司在1天内审批完成，22日转交业主项目部进入业主审批流程（5个工作日内）承建商提交工程发票给项目部秘书（2个工作日内）项目秘书负责备齐付款资料，填报付款申请，进入付款审批程序在竣工完工一个月内，承建商汇总结算资料：1、验收证明；2、竣工图；3、补充预算（附签证、变更原件，工程量计算书）；4、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书；5、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算；6、结算对帐单，