《矿山地质环境保护与恢复治理方案编写基本要点(四)(共19页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿山地质环境保护与恢复治理方案编写基本要点(四)(共19页).doc（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上第八章 经费估算与进度安排本章分经费估算与进度安排两部分。经费估算涉及到技术和经济部分，需要方案编制人员掌握相应的知识和技巧，在财务专家的指导下编制。第一节 经费估算基本程序一、经费估算编制基础知识1、根据矿山地质环境防治工程的设计，将保护、恢复治理、监测工作量列一个工作量汇总表，见表7-2。2、收集相关的费用定额和预算标准，如：河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）；国土资源调查预算标准（地质调查部分）；工程勘查设计收费标准（2002版）；国土资源部土地开发整理预算定额标准；水利建设工程预算定额（2002）；建设工程监理与相关收费标准（发改价格2007
2、670号文）；市201年第季度工程造价信息。3、省发采矿证，在进行经费估算时，采用河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月），标准中缺少的子目，可以参照其它定额，如：场地岩土工程勘察、地表变形监测、建筑物裂缝监测、建筑物倾斜监测、深层侧向位移监测等，可参照工程勘查设计收费标准（2002版）；地形测量、地质测量、水文地质调查等，可参照国土资源调查预算标准（地质调查部分）。总之，设计的每项工程，经费估算时必须有相关定额作估算依据。4、经费估算时，采取下列的预算程序：对设计的恢复治理与监测项目的工作量，根据定额进行统计，计算单项工程中的人工数（甲类工、乙类工）、材料用量、机械台班数；根据矿
3、山所在地的市20年第季度工程造价信息中人工工时价，水、电、柴油、汽油、风等材料单价，计算机械台班费，形成机械台班预算单价计算表；有浆砌石、混凝土、水泥砂浆等，根据定额中的配合比、工程造价信息中水泥、砂、碎石、块石、水等，计算单项价格，形成砂浆、混凝土、浆砌石材料单价计算表；根据人工费、材料费、机械费，按照预算定额标准中的需要量，计算每一个单项工程的工程费单价表，形成浆砌块石（挡土墙）工程费用单价表、浆砌块石（排水沟）工程费用单价表；关于人工工日费用的确定，按照河南省土地开发整理项目预算定额标准计算，甲类工为49.7元/工日，乙类工为33.1元/工日。按河南省土地开发整理项目预算定额标准计算的人
4、工费偏低，目前劳务市场上人工费在80150元/工日。按照“河南省国土资源厅关于矿山地质环境保护规定的实施意见（国土资发2009113号）”文件，地表开采的建筑石料每吨产品提取的矿山地质环境恢复治理保证金为2元，在编制建筑石料方案时，可采矿石量较多，而生产期和闭坑后所设计的恢复治理工程较少，不可能按预提标准提足保证金。在此情况下，人工费可以按矿山所在地工程造价信息中的人工费计取，恢复治理估算费用可以计算上去，否则政府主管部门不批。对于铝土矿、铁矿等，矿石储量较少，但恢复治理项目较多，需要的费用高出2009113号文件提取保证金的若干倍，此时采用甲类工49.7元/工日，乙类工33.1元/工日的工价
5、是可以的。由于市场材料价比河南省土地开发整理项目预算定额标准的材料价高，导致直接工程费偏高，以致措施费、间接费、利润、税金整体提高，整体费用偏高。对于这样的问题，在计算工程费用单价表时，采用定额指定的材料价，计算出市场材料价与定额材料价之间的价差，再根据所用的材料量，列表计算出材料差价。在计算总费用时，本项费用作为独立费用列在税金的前面，不计算企业利润，但必须计算税金。矿山地质环境保护与恢复治理方案的经费估算，不计算保护工程的费用，比如搬迁避让工程、开矿过程中的防治水工程、水土流失治理工程等。根据监测点的数量、监测的次数，计算出总的监测点次，按每点次的单价，计算监测费用。水位监测等有定额标准，
6、没有定额标准的，按每点次50元计算即可。计算出总的恢复治理费用后，根据方案适用期5年内的恢复治理工程，计算出前5年内的费用。若方案编制年限仅5年，应分列出每年的费用。二、概算编制依据、标准及编制说明（一）预算编制依据1、河南省探矿权采矿权使用费和价款项目资金管理暂行办法（豫财办建 200568号）；2、河南省国土资源厅关于（矿山地质环境保护规定）的实施意见（国土资发2009113号；3、矿山地质环境保护与恢复治理方案。（二）预算编制标准1、河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）；2、国土资源调查预算标准（地质调查部分）；3、工程勘查设计收费标准（2002版）；4、建设工程监理与相
7、关收费标准（发改价格2007670号文）；5、国土资源部土地开发整理预算定额标准；6、市201年第季度工程造价信息；7、与预算编制的其他基础资料。（三）费用构成计算标准 预算采用单价法逐项计算，分级汇总的计算方法。预算汇总表中各工程手段由预算表中相应工作手段汇总编制而成。预算表内工作项目由工程施工费、其他费用和不可预见费组成，逐项计算是对工作项目中所列的各项任务和工作量，按规定的方法和公式计算总预算和财政预算。计算公式是：预算费用=费用标准工作量（地区调整系数或调整参数）分级汇总是先按工作项目进行汇总，然后计算项目总预算，工作项目费用预算等于工作项目中各单项预算之和。工作项目费用=单项费用项目
8、费用总预算等于各工作预算之和。项目总预算=工作项目费用1、人工预算单价人工预算单价计算按河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）计算。包括基本工资、辅助工资、工资附加费三项。辅助工资中包括地区津贴、施工津贴、夜餐津贴和节假日加班津贴；工资附加费中包括职工福利费、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金等项。计算按六类工资计算，分甲类工和乙类工的工资标准为：河南省土地开发整理项目预算定额标准甲类工：49.7元/工日，乙类工33.1元/工日。2、材料预算单价材料价格以市201年第季度工程造价信息及当地建材实际调查价格为准。主要建筑材料水泥、石子、粘土及
9、中砂等采用市20年第季度工程造价信息的定额价，不考虑保险及保管费，汽油、柴油、水等辅助材料引用市场价。材料预算单价见附表8-8-1主要材料预算价格计算表。3、机械台班费计算根据河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）的规定计算机械台班费，其中第一类费用包括折旧费、修理及替换设备费、及安装拆卸费，直接套用定额；第二类费用包括人工费（按规定适用于甲类人工单价）和材料消耗费，通过计算确定。机械使用费=第一类费用+第二类费用第一类费用直接采用定额费用，第二类费用依据定额的材料和人工台班用量及相应单价计算。人工费=人工定额人工预算单价材料费=材料消耗定额材料预算单价机械台班费见表8-8-2机
10、械台班预算单价计算表。4、砼材料预算单价砼材料费用按照河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）规定的配合比材料用量计算，材料单价按照材料预算单价计算。5、直接工程费单价计算根据河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）有关规定计算。直接工程费单价由人工费、材料费、机械使用费和其他费用组成。人工费=定额劳动量（工日）人工预算单价（元/工日）材料费=定额材料用量材料预算单价机械使用费=定额机械用量（台班）施工机械台班费单价（元/台班）其他费用=（人工费+材料费+机械使用费）其他费用费率6、措施费计算为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。按河南
11、省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）的规定，主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。（1）临时设施费按照不同工程性质，监时设施费率见表8-1。表8-1 临时设施费率表序号工程类别计算基础间接费费率%序号工程类别计算基础间接费费率%1土方工程直接费14混凝土工程直接费22石方工程直接费15农用地下工程直接费23砌体工程直接费16其他工程直接费1（2）冬雨季施工增加费费率0.71.5%，夏季取低值，冬季取高值，一般取1%。（3）夜间施工增加费混凝土工程、农用地下程取直接工程费的0.2%，安装工程取直接费的0.5%。（4）施工辅助费按直接工程费的百分比率计
12、算，安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。7、间接费计算由规费和企业管理费组成。含工程排污费、工程定额测定费、管理费用、财务费用等。按土地开发整理项目预算编制暂行规定的规定，费率标准见表8-2。表8-2 间接费费率标准表序号工程类别计算基础间接费费率%序号工程类别计算基础间接费费率%1土方工程直接费54混凝土工程直接费62石方工程直接费95农用地下工程直接费103砌体工程直接费76其他工程直接费58、利润按直接费和间接费之和的3%计算。9、税金按下列公式和税率计算：税金=（直接费+间接费+利润）税率税率标准：建设项目在市区或县城镇以外的取3.22%，在县城3.35%，在市区3.41%。10、
13、其他费用按土地开发整理项目预算编制暂行规定结合本项目实际工作情况确定费率。其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费等。（1）前期工作费包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。该项目为地质灾害应急治理项目，项目设计费根据工程勘查设计收费标准（2002版）计算，前期工作费率中，该费率扣除。前期工作费=工程施工费费率费率标准：按土地开发整理项目预算编制暂行规定为工程施工费的2.4%。（2）工程监理费工程施工费500万元，取2.4%；工程施工费5001000万元，取2.42.19%；工程施工费10003000
14、万元，取2.191.89%。（3）竣工验收费按土地开发整理项目预算编制暂行规定，包括项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果和管理等发生的各项支出。竣工验收费=工程施工率费率费率标准：按土地整理有关规定不超工程施工费的2%计算。（4）业主管理费项目承担单位对项目的组织、管理所发生的各项管理支出。业主管理费=（工程施工率+其他费用）费率费率标准：按土地整理有关规定不超工程施工费的2%计算。11、不可预见费按土地开发整理项目预算编制暂行规定，指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）费率费率标准：按规定不超工程施工费、设备费和
15、其他费用之和计算。工程施工费500万元，取2.5%；工程施工费5001000万元，取2.2%；工程施工费10003000万元，取1.8%。12、地质工作地形测绘、环境地质调查及其他地质工作，按照国土资源调查预算标准（地质调查部分）执行。第二节 经费估算的基本计算方法一、分项工程计算法项目总费用包括工程施工费（含监测费用）、其它费用、不可预见费。项目总费用计算见表8-3所示，工程施工费计算见表8-4所示，其他费用计算见表8-5，工程直接费估算见表8-6所示，监测费估算见表8-7所示。表8-3 项目总费用估算表序号费用名称估算金额（万元）备注比例%1工程施工费（见表8-4）2其他费用（见表8-5）
16、3不可预见费前2项之和乘以2%4合 计根据表8-3，简述估算恢复治理方案项目总费用万元，其中工程施工费万元，占项目总费用的%（其中监测费用万元，占项目总费用的%）；其他费用万元，占项目总费用的%；不可预见费用万元，占项目总费用的%。表8-4 工程施工费估算表序号费用名称估算金额（万元）计算公式及所占比例%1直接费（直接工程费+措施费+监测费）直接工程费（见表8-6）措施费直接工程费1.5%2间接费直接费5%3利润（直接费+间接费）3%4税金（直接费+间接费+利润）3.22%5合 计表8-5 其他费用预算表序号费用名称估算金额（万元）计算公式及所占比例%1前期工作费项目勘测费工程施工费1.7%项
17、目招标代理费工程施工费0.4%2工程监理费工程施工费1.8%3竣工验收费工程施工费1.5%4拆迁补偿费青苗补偿 1300元/亩5业主管理费工程施工费1.5%合 计注：按本估算程序，其他费用未提取利润和税金。表8-6 工程直接费用估算表序号工程名称单位数量单价合价（元）（万元）一预防及保护工程（1）矸石山综合防治工程A设置警示牌块B挡土墙挡土墙浆砌石100m3基础挖方100m3C矸石山生态修复挖运土100m3场地平整100m2植树（刺槐）100株二治理恢复工程（1）地面塌陷区综合治理工程表土剥离100m3覆土 挖运土100m3挖土方100m3回填压实100m3塌陷区警示标志牌块（2）地裂缝治理：
18、填方100m3（3）工业场地治理恢复井筒充填100m3建筑物砌体拆除100m3混凝土拆除100m3覆土 其中：挖运土100m3栽植乔木或果树100株建筑物垃圾清理100m3其他保护及治理工程A塌陷区道路修复路床压实1000m2混凝土路面1000m2路基铺设1000m2B水渠修复工程人工挖方100m3混凝土排水管10mE村庄加固修复项三监测费（见表8-7）合计一、二、三项之和注：从表8-6矸石山综合防治工程、治理恢复工程设计的恢复治理子项目较多，在恢复治理工程设计时参考。表8-7 监测工程费用估算表序号工程名称单位数量单价合价（元）（万元）一地质环境监测工程（1）地面塌陷及地裂缝监测地表塌陷监测
19、次1500.00 地裂缝监测次400.00 （2）地下水监测水位监测次400.00 水量监测次150.00（3）矸石山滑坡监测次500.00附表8-8-1 主要材料预算价格计算表序号项目名称单 位单 价备注序号项目名称单 位单 价备注1水m34价格信息7柴油kg8.13价格信息2中砂m380价格信息8汽油kg9.6价格信息3碎石m350价格信息9电kWh0.7价格信息432.5水泥t350价格信息10风m30.8价格信息5爬墙虎株4.0价格信息11甲类工元/工日价格信息6刺槐株8.0价格信息12乙类工元/工日价格信息表8-8-2 机械台班预算单价计算表 金额单位：元序号定额编号机械及规格台班费
20、（元/台班）其中一类费用二类费用11004挖掘机（1m3）1048.08363.322工日49.772kg柴油8.13684.761013装载机（1m3）599.63109.992工日49.748kg柴油8.13489.6421017推土机（55kw）567.8778.232工日49.740kg柴油8.13424.631018推土机（59kw）546.1689.042工日49.744kg柴油8.13457.1241019推土机（74kw）770.63224.082工日49.755kg柴油8.13546.5551026拖拉机（59kw）624.2977.742工日49.755kg柴油8.1354
21、6.5561031铲运机2.5m359.5159.5171039羊脚碾5-713.0613.0681045蛙式打夯机2.8kw241.907.102工日49.718kwh1.0117.491022犁（三铧）11.2611.26101057刨毛机479.9976.532工日49.737.4kg柴油8.13403.46114011自卸汽车5T516.71100.241.33工日49.739kg柴油8.13416.47124040双轮胶车3.153.15注：本表人工工日按照河南省土地开发整理项目预算定额标准（2011年1月）给定的工价，柴油价格按8.13元/kg计算。有浆砌石、混凝土、水泥砂浆等，根
22、据定额中的配合比、工程造价信息中水泥、砂、碎石、块石、水等，计算单项价格，形成砂浆、混凝土、浆砌石材料单价计算表。表8-8-3 混凝土、水泥砂浆配合比及单价计算表 项目编号水 泥（kg）砂（m3）水（m3）单价数量单 价合价数量单价合价数量单价合价（元）C15砼2420.520.15C20砼2890.490.15C25砼3100.470.15M7.5砂浆2611.110.157M10砂浆3050.970.183表8-8-4 人工挖沟槽（类土）直接工程费单价表定额编号：10061 单位：100m3序号项目名称单位数量单价（元）小计（元）（一）人工费1甲类工日2.22乙类工日41.6（二）材料费（
23、三）机械费（四）其他费用%2.4%合 计表8-8-5 浆砌块石（挡土墙）工程费单价表定额编号： 30023 定额单位：100m3工作内容：选石、修石、砌筑、勾缝等。编号名称及规格单位数量单价元合价元（一）人工费工日1甲类工工日3.502乙类工工日100.00（二）材料费1毛石m3108.002M10砂浆m334.65（四）其他费用0.5%（五）砂浆拌制m334.65合计砌体砂浆抹面（厚20mm 立面），定额编号：30073，工作内容：拌运砂浆、清洗表面、抹灰、压光。浆砌块石（排水沟），定额编号：30025，工作内容：选修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝等。房屋拆除，定额编号：10117。适用范围：村
24、镇平房、瓦房、井房等建筑物。栽植乔木，定额编号：90007。工作内容：挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围）、浇水、覆土保墒、整形、清理。直播种草（撒播），定额编号：90031。工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。 表8-8-6 砂浆拌制直接工程费单价表定额编号： 30085 定额单位：100m3工作内容：配运水泥、细骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗等。编号名称及规格单位数量单价元合价元（一）人工费工日46.201甲类工工日11.102乙类工工日35.10（三）机械费1灰浆搅拌机台班9.802双胶轮车台班17.60（四）其他费用1.0%合计
25、表8-8-7 栽植乔木刺槐（带土球20cm）直接工程费单价表定额编号：90001 单位：100株序号项目名称单位数量单价（元）小计（元）（一）人工费1甲类工日0.22乙类工日3.8（二）材料费1刺槐株102.002水m32.0（四）其他费用%0.50%合 计表8-8-8 建筑垃圾清理直接工程费单价表土地整理定额：20286 单位：100m3工作内容：装、运、卸、空回 编号名称及规格单位数量单价（元）合计（元）1人工费甲类工工日0.1乙类工工日2.52机械费挖掘机 油 1.2m3台班0.6推土机 59kw台班0.3自卸汽车 5t台班4.534其它费用%1.8合计二、含利润、税金的单价分析计算法本
26、费用估算方法比较简便，分年度实施的工程，可以根据下列计算程序，算取当年度的治理经费。以河南省有色金属地质矿产局第一地质大队编制的林州市河顺镇石村成金矿井铁矿矿山地质环境保护与恢复治理方案为例。工程总费用.50元，其中治理工程费用约.02元，监测工程费用66000元，其他费用28328.06元，不可预见费11763.42元。 计费项目及计费结果见表8-9、8-10、8-11、8-12、8-13，附表见表8-14。 表8-9 矿山地质环境保护与恢复治理经费概算总表 项目名称林州市河顺镇石村成金矿井铁矿矿山地质环境保护与恢复治理序号工程或费用名称预算金额（元）各项费用占总费用比例（%）（1）（2）（
27、3）一治理工程费用.0284.07二监测工程费66000.009.91三其他费用28328.064.25四不可预见费11763.421.77五总计.50100表8-10 矿山地质环境保护与恢复治理全部工程概算明细表 序号项目名称工程名称单位工程量单价合价（元）一治理工程费.02（一）废渣堆治理23935.811废渣石清理m380028.8523080.002植杨树绿化棵4019.65786.003树坑土方开挖m38.648.0869.81（二）工业场地、废石堆场治理.211建筑房屋拆除m2129055.4271491.802挡土墙浆砌石量m3510302.54.403排水渠浆砌石量m31630
28、2.544840.644挡土墙基础开挖m315045.776865.505排水渠开挖量m344.845.772050.506井硐口回填m3700020.75.007浆砌石封井硐口m318302.545445.728土地整理m3332429.0996695.169植树棵36019.657074.0010树坑土方开挖m334.568.08279.2411树坑石方开挖m343.245.771977.2612换土m343.220.00864.0013（三）地面塌陷治理46120.001地裂缝回填m3100046.1246120.00二监测工程费（见表8-11）66000.00三其他费用（见表8-12）
29、28328.06四不可预见费（见表8-13）施工费+其他费用2%11763.42总 计.50注：此表中浆砌石挡土墙和浆砌石排水渠的预算单价一致，是不对的。表8-13 监测工程费预算表 序号项目单位数量单价（元）合价（元）1崩塌、泥石流监测次100100100002地面塌陷监测次100100100003水位监测次170100170004水质监测次30400120005矿井排水量监测次17010017000合计66000注：监测费用差相关定额确定。表8-11 其他费用预算表 项目名称林州市河顺镇石村成金矿井铁矿矿山地质环境保护与恢复治理序号费用名称预算金额（元）治理工程费（元）费率（%）各项费用占
30、工程施工费的比例（%）（1）（2）（3）（4）（5）1前期工作费5598.43.021.001.002工程监理费5598.43.021.001.003竣工验收费5598.43.021.001.004业主管理费11532.77.022.002.00总计28328.06表8-12 不可预见费预算表 项目名称林州市河顺镇石村成金矿井铁矿矿山地质环境保护与恢复治理序号费用名称工程治理费（元）设备费（元）其他费用（元）小计（元）费率（%）合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）一不可预见费.020.0028328.06.08211763.42总计11763.42附表8-14-1 主要材料预算价格计
31、算表（参考安阳市工程造价信息2011年第三季度）序号名称及规格单位原价依据预算价格材料原价其它费用备注1袋装32.5普通水泥t价格信息375.00355.0020.00290# 汽油t市场价9484.539484.5330# 柴油t市场价8524.798524.794施工用电kwh价格信息0.870.875施工用水m3价格信息3.202.800.406中（粗）砂m3价格信息100.0070.0030.007碎石（2-4cm）m3价格信息65.0045.0020.008块石（毛石）m3市场价72.0042.0030.009粘土m3市场价8.008.0010机砖千块市场价400.00380.002
32、0.0011杨树株市场价12.0012.0012电焊条kg市场价450.00450.0013炸药kg市场价10.0014雷管个市场价0.8015导火索m市场价1.00备注：价格表中所列各种材料价格除特别注明外，均已包括运杂费、采购保管费。附表8-14-2 房屋拆除综合单价分析表定额编号：10116平房、瓦房、井房建筑物（机械拆除） 单位：100 m2序号项目名称单位数量单价小计1人工费1369.6甲类工工日0.249.709.60乙类工工日40.033.101360.003机械费1447.16挖掘机0.6m台班1.361064.091447.164其他费用%8.002816.76225.345
33、运输费m250502500.00合 计5542.10附表8-14-3 矿渣回填硐井综合单价分析表定额编号：20219 定额单位：100m3工作内容：挖装、运输、卸除、回填。序号项目名称单位数量单价小计一直接费1790.81（一）直接工程费1748.841人工费1696.69甲类工工日2.5049.70124.25乙类工工日47.2033.101562.32其他人工费0.6010.123机械费52.15双轮胶车台班16.103.2251.84其他机械费%0.600.31（二）措施费直接工程费2.40%41.97二间接费直接费9.00%161.17三利润一至二之和3.00%58.56四税金一至三之
34、和3.22%64.74合计一至四之和2075.28综合单价20.75附表8-14-4 种植杨树综合单价分析表定额编号：90003 栽植杨树（胸径4cm，带土球40cm） 单位：100株 工作内容：准备、放线、挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围）、浇水、覆土保墒、整形、清理。序号名称及规格单位数量单价元合价元一直接费1695.25（一）直接工程费1655.521人工费工日412.54甲类工工日0.249.79.94乙类工工日11.833.1390.58其他人工费312.022材料费1242.98树苗株102121224.00水m343.212.80 其他费用%0.56.18（二）措施费直接工程费2.40%39.73二间接费直接费9.00%152.57三利润一至二之和3.00%55.43四税金一至三之和3.22%61.28合计一至四之和1964.5