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1、精选优质文档-倾情为你奉上郴州市2011-2013年市本级计生事业专项资金绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况根据国家及省政府有关计划生育政策精神，郴州市于2007年出台关于切实加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定（郴发200713号）文件，确立了郴州市人口和计划生育财政投入保障机制。按照“人口和计划生育财政投入增长幅度要高于经常性财政收入增长幅度”的总要求，市人口计生委每年根据当年工作需要向市财政部门申报市级计生事业专项资金，市财政部门根据市人大批复预算安排市本级计生事业专项资金。根据市人大批复预算，2011年至2013年，市本级共安排计生事业专项资金3956万元。其中：201
2、1年安排1241万元，2012年安排1334万元，2013年安排1381万元。同时，要求市人口计生委结合本部门工作实际，制定相关的资金使用管理办法，努力增收节支，提高资金使用效益。（二）项目绩效目标总体绩效目标是：认真落实郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展规划（郴政办发201255号），全面完成郴州市人口控制计划和工作目标。具体绩效目标是：1、人口出生数量、质量指标达标。一是低生育水平保持稳定，全市“十二五”期末总人口控制在520万人左右，年均人口自然增长率控制在7.6以内；二是出生政策符合率稳定在85%左右；三是出生人口性别结构继续改善，出生性别比下降至112以内；四是出生缺陷发生率明显
3、降低，育龄群众享有基本的生殖保健服务，综合节育率达到90%以上，免费孕前优生健康检查人群覆盖率在90%以上，计划生育优生咨询指导覆盖率达到90%以上。2、人口分布及公共服务指标达标。一是人口分布趋向合理，流动人口“一盘棋”服务管理机制进一步完善；二是基本公共服务更加均等，实现流动人口计划生育免费基本全覆盖。3、政策及管理体系健全优化。一是健全计划生育利益导向政策体系，“三项制度”（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度和城镇独生子女父母奖励制度）落实率达到100%；二是初步实现全员人口信息管理现代化，个案信息主要数据准确率达到95%以上；三是人口和计划生育工作基层群众自治格
4、局得到完善，村（居）民自治合格率达到65%以上；四是初步建立统筹解决人口问题的体制机制。二、项目资金到位、使用及管理情况（一）项目资金到位及分配情况2011年至2013年，市本级安排的计生事业专项资金3956万元全部到位。同期中央和省级财政共拨付计生事业专项资金3084.41万元。二项合计，全市2011年至2013年可用于计生事业的专项资金为7040.41万元。全部根据计划和需要分配到市本级及其所属单位和11个县市区（具体分配情况见下表）。2011年至2013年郴州市计生事业专项资金分配表项目单位资 金 分 配（万元）201120122013合计中央、省级市级小计中央、省级市级小计中央、省级市
5、级小计总计253.2412411494.242414.8813343748.88416.2913811797.297040.41市计生委21.20460.17481.1716.46473489.46359.31359.311329.94指导站6.056.0520.9020.90023.0023.00049.950药具站9.5033.2742.7712.5018.8031.3007.515.2022.70096.770流管站45.8545.8567.8067.80040.0040.000153.650培训中心9.809.8019.8019.80061.0061.00090.600市公安人口支队1
6、0.0010.0010.000计生协会20.0020.00020.0020.00040.000服务中心9.009.0007.007.00016.000北湖区142.81242.95385.76189.805175.95365.755201.545304.71506.2551257.77苏仙区73.93231.42305.35167.775206.71374.485207.245209.60416.8451096.68资兴市29.4029.40252.3759.59311.96071.6271.620412.980桂阳县3.0017.1220.12396.6720.84417.51034.093
7、4.090471.720永兴县17.9517.95309.6535.86345.51055.4155.410418.870宜章县37.5137.51238.0856.50294.58046.2446.240378.330临武县24.5724.57124.5520.14144.69014.4514.450183.710嘉禾县22.8922.89150.5648.28198.84030.0630.060251.790汝城县19.3719.37228.5833.14261.72037.1837.180318.270桂东县10.3710.37138.0916.18154.27014.4614.4601
8、79.100安仁县3.0021.8824.88189.7931.51221.30037.6837.680283.860（二）项目资金实际使用情况2011年至2013年，市本级财政共安排计生事业专项资金3956万元，具体使用情况见下表：2011年至2013年市本级计生事业专项资金使用情况表项 目2011年（万元）2012年（万元）2013年（万元）合计（万元）占比（%）一、支持基层乡镇计生事业和直接服务于计生对象685724.15854.942264.0957.231、计生宣传教育及培训经费116671743579.022、科技经费（阵地建设）2021893919.883、救助计生贫困母亲和生育
9、关怀202020601.524、新农村建设扶贫经费5040.565155.53.935、计生奖扶和特扶209.6914.444.091.116、独生子女保健费81616.0140.011.017、节育手术费171010370.948、目标管理奖及业务先进奖68100.6817.78186.464.719、冬季集中服务活动及春节慰问贫困计生家庭10100.2510、补助两区中心城区及社区工作经费85651503.7911、抽样调查经费5046.9837.8134.783.4112、药具经费25250.6313、流动人口经费1428.316.5558.851.4914、补助手术并发症免费对症治疗费
10、6.49.6160.4015、免费孕前优生（两区）经费1922.141.11.0416、整治两非专项经费5.52.78.20.2117、计生网络建设项目维护费11.5191202.55.1218、基层基础建设年工作经费80801604.0419、药具智能机补助8.68.60.2220、北湖苏仙城独经费1781784.50二、市人口计生委直属单位专项经费104.97156.3166.2427.4710.811、计生宣传及技术指导6.0520.92349.951.262、计生药具管理33.2718.815.267.271.703、流动人口计生管理经费45.8567.840153.653.884、计
11、生干部培训9.819.86190.62.295、计生协会及市公安人口支队补助102020501.266、计生服务中心经费97160.40三、市人口计生委专项业务经费451.03453.55359.861264.4431.96合 计1241133413813956100经核查，2011年至2013年，市本级计生事业专项资金项目预算与项目资金具体实施基本相符，由于中央、省级财政计生事业专项资金的批复金额在年初未下达前具有不确定性，当年社会抚养费的实际征收额也具有不确定性，因此在年中年末资金安排使用上有些微调，但总的使用范围符合计生事业费使用范围。经抽查市本级、市人口计生委的四个直属单位、苏仙区、宜
12、章县，资金均已拨付到位，没有发现截留现象。（三）项目财务管理情况1、资金拨付。项目资金为市本级财政预算拨款，基本按要求拨付到位，没有发现截留资金现象。2、资金管理。项目资金采取市财政和市人口计生委联合管理、财政监督使用的管理方式。为切实加强计生项目资金的使用和管理，市人口计生委起草了郴州市人口计生事业费管理办法，现已报市财政局审核。经核查市人口计生委机关及4个直属单位并抽查两个区县的情况分析，各项目单位为财政预算内单位，资金收支程序到位，会计核算基本客观无误，使用范围也没有发现不符合国家计生政策及计生事业费开支范围的现象。（四）相关管理制度及执行情况计生事业经费的资助类型有两类，一类是需每年持
13、续实施的常规项目，如目标管理奖励、特扶奖扶、独生子女保健、流动人口管理、节育手术、药具费、协会经费等，这类项目自上而下形成了较成熟的管理制度和操作模式，且上级不定期检查监督，在管理上比较规范；另一类是当年安排的特殊项目，如2011年、2013年的抽样调查，2012年、2013年的整治两非、手术并发症等，这类项目一般当年上级出台了项目管理实施方案和操作方法，且完成后上级会安排检查评比，管理也还有序，没有发现重大失误问题。当年新增的项目，年初由市人口计生委下达项目实施文件，将中央、省、市有关要求布置清楚，年中督查，年底评比检查，基本达到预期效果。三、项目目标完成情况及绩效评价结论（一）总体目标任务
14、完成情况根据省市年度考核资料，2011年至2013年各项目的实施基本完成了当年项目工作任务量。各年度的独特项目均如期完成。1、2011年度。各项指标完成了既定目标任务。一是利益导向机制建设取得新成效。当年出台了关于从社会抚养费中提取15%比例资金作为生育关怀专项资金的通知、生育关怀专项资金管理办法、郴州市人民政府办公室关于印发郴州市农村集体经济收益分配对独生子女家庭增加一人份额实施办法的通知等文件，进一步加大了计划生育家庭奖励优惠和扶持力度。二是计划生育流动人口服务管理、计生药具信息化、计生协会、依法行政、基层群众自治等工作也成效显著，其工作经验被国家和省推介。2、2012年度。各项指标完成了
15、既定目标任务。一是当年各项考核指标基本完成。二是计生阵地建设不断优化。乡镇“四优一满意”计生服务所创建率达41%；当年通过市县两级加大培训力度，计生队伍素质明显提高。三是“阳光计生”扎实推进。四是优质服务实现全覆盖。3、2013年度。各项指标完成了既定目标任务。一是全面完成了省委、省政府下达的目标任务。二是人口计生工作阳光考评工作扎实推行，大大改善了计生工作环境。三是星级示范村创建活动成效明显。四是药具信息化工作率先发展。实现了药具工作由手工向智能、由粗放向精细、由传统向现代化的转型提质。（二）直属单位项目完成情况1、药具工作。三年来，投入药具经费67.27万元，实现了办公一体化、信息网络化、
16、服务人性化。开发了药具业务系统软件，建立了网站，全市药具工作基本实现了信息网上发、动态网上查、法规网上知、报表网上报、数据网上统、业务网上办的低碳无纸化网上办公。将药具信息化建设成果成功应用到仓储信息化管理领域，全市已有北湖区、苏仙区等五个县市区实现了智能仓储管理，保障药具质量，避免了原有繁琐的手工记录和养护工作。在机关、社区、院校、厂矿及市场等流动人口聚集地共安装了82台药具智能发放机，遍及11个县市54个乡镇。2、流动人口管理工作。 三年来，投入流管经费168.81万元，流动人口服务管理到位率87.08%，一盘棋工作各项指标平均为97.97%，位居全省第一；郴莞区域协作“党工委流管站+协会
17、同乡会”三效合一模式，得到国家及省计生委充分肯定；以与衡阳市“结对子”为基点，拓展与周边兄弟市州的协作，不断巩固紧密型跨市协作。3、计生干部培训工作。三年来投入培训经费78.4万元，对全市1800人次基层计生干部实行免费培训。全市计生队伍干部理论水平得到提高，业务素质进一步加强，为我市计生工作上水平提供了人才和智能保障。4、计生技术指导站。三年来投入科技经费49.65万元，国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达90%，超过国家要求标准10%，有效提高了出生人口素质。按国家病残儿医学诊断标准和指导指导原则完成全市 653个家庭的病残儿鉴定工作。创建了21个“四优一满意”服务站（所），并达到省级
18、标准。（三）社会扶养费征收管理情况三年来，全市各县市区共征收社会抚养费41189.6万元，其中，2011年征收12912万元，2012年征收13139万元，2013年征收15138.6万元。社会抚养费的收支纳入同级财政预算管理，其支出主要有四个方面：一是按15%计提生育关怀资金；二是县级统筹部分；三是补助县级计生部门经费；四是通过财政预算下拨乡镇。社会抚养费制度实施对稳定低生育水平发挥了一定作用，也进一步规范了计划生育执法行为，保障了公民基本权利，也补充了计生经费来源（具体收支情况见下表）。专心-专注-专业附件3： 全市2011-2013年社会抚养费收支情况统计表（金额单位：万元）县市区201
19、1年2012年2013年收入支出收入支出收入支出小计生育关怀提取资金县级统筹部分补助县计生部门经费财政预算下拨乡镇小计生育关怀提取资金县级统筹部分补助县计生部门经费财政预算下拨乡镇小计生育关怀提取资金县级统筹部分补助县计生部门经费财政预算下拨乡镇合计12912.00129122061.91237303.189310.11313913124.4321531326.8342.989301.6915138.614893.642436.71379.62388.5810688.8北湖91591518373293893818875010461046209837苏仙946.37946.37141.96236
20、.590567.821096.51096.47164.47274.120657.88803.69803.69120.55200.920482.22资兴871.99871.99103.7995149.79523.41968.95968.95 145.3497.84180.12545.651396.671396.67209.5161.28207.77818.12桂阳833.87833.87125.08708.79828.58828.58124.29704.291182.481182.48177.3724.64980.47永兴21042104315.6210.421.0415571823182327
21、3.45182.318.231349.0218081808271.2180.818.081337.92宜章2402.32402.3360.33240.231801.72741.62741.63411.24274.162056.23340034005103402550临武106610662981386301166116632615168911941194334155705嘉禾1220122018306197611671167175.05058.35933.615471547232.05077.351237.6汝城627.1627.194.065125.420407.6546846870.293.
22、60304.263363394.95126.60411.45桂东713.5713.5107.0371.3571.35463.78862.8862.8129.4286.2886.28560.82853.8853.8128.0785.3885.38554.97安仁1212121215012094210791064145.5167.575112741029150105774（四）项目执行绩效评价结论截至2013年12月31日，郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展规划（郴政办发201255号）规定的郴州市人口控制计划和工作目标计生事业各指标有的基本完成，有的接近完成，其中，人口出生数量、质量指标基本
23、完成，人口分布及公共服务指标、政策及管理体系优化指标有较大改善，预计可以如期实现郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展目标，2013年度人口计工作得到了省人口计生工作考核组充分肯定，特别是星级示范村创建、“十个有”宣传模式、生育关怀资金筹管用、计生药具信息化和计生综治阳光考评等工作得到省里高度评价。绩效评价结论：本次评价按资金使用范围，核查了市计生委、各直属单位、两区县，样本具有代表性。2011年至2013年计划生育专项资金使用，总体上达到了既定目标，资金拨付及管理基本能按照财会制度规定监管，各级人口计生单位每年都有省、市、县等不同级别不同部门的检查，对其规范管理有较大约束作用，但也存在一些问
24、题，最后综合绩效评价结论为：“良”。（具体评分情况见下表）郴州市本级2011年至2013年度人口和计划生育专项资金绩效现场评价汇总表一级指标二级指标三级指标分值评分标准（得分比值）抽查得分差较差一般较好好00.30.60.81（25分）项目决策 绩效目标(6分) 目标内容3不明确基本明确明确3.00 进度计划1不明确基本明确明确1.00 目标匹配2x70%70%x80%80%x90%90%x100%x100%2.00 决策依据(7分) 政策依据1不符合符合1.00 实施规划2无有2.00 1不符合基本符合符合0.6 管理制度2无有2.00 1不明确基本明确明确1.00 资金分配(8分)分配方法
25、3否一般是1.80 分配过程3不符合符合3.00 分配时效2不及时及时2.00 分配结果(4分)审核把关2x70%70%x80%80%x90%90%x100%x100%2.00 资金均衡2不合理较合理合理1.20 （20分）项目管理资金到位(4分) 资金配套1x80%80%x85%85%x90%90%x95%x95%1.00 1x80%80%x85%85%x90%90%x95%x95%1.00 资金拨付2严重滞后滞后较滞后较及时及时1.60 资金管理(8分) 使用范围4否是4.00 支付依据2不合规较合规合规1.20 开支标准2不符合较符合符合1.20 财务管理(2分)财务制度1不规范较规范规
26、范0.60 会计核算1不规范较规范规范0.60 组织实施 (6分) 项目调整3未履行履行3.00 制度执行3不严格较严格严格1.80 （15分）目标完成 完成数量(10分) 项目规模10 x85%85%x90%90%x95%95%x100%x100%8.00 完成质量(3分) 项目标准3 不符合符合3.00 完成时间(2分)项目时限2x15%15%x10%10%x5%5%x0x01.60 （40分）项目效果 投资控制(10分)投资超预算率10x20%10%x20%5%x10%0x5%x08.00 功能实现(20分)达到计划能力10x70%70%x80%80%x90%90%x100%x=100%
27、8.00 运行状况8差较差一般较好好6.40 后续维护2差较差一般较好好1.60 社会效益(10分)受益群体满意度108.00 总分83.20 四、存在的主要问题（一）项目安排不够科学精细。项目安排没有形成合理的分配制度，计生经费总额包干办法不够科学精细，随着国家人口计生政策调整和机构整合，单纯要求经费投入总额达到一定幅度的提法太粗放。（二）基层经费所占比例过低，保障不足。从近三年各县市区计生事业专项资金安排看，一方面，县级计生专项经费预算安排不足，另一方面，对市级安排的计生专项经费，没有重点向基层倾斜，抽查宜章县时发现，由于对乡镇计生服务所建设长期投入不够，造成乡镇计生设施落后老旧现象难以改
28、变。（三）奖扶标准太低，政策导向不强。如中、省关于独生子女奖、失独补助等标准定得太低，有的几十年标准不变，起不到应有导向作用，计生行政主管部门应主动向上级争取调标政策。（四）资金使用管理不够规范。有的县市区安排计生专项资金撒胡椒面，项目较多、小而分散，重点不够突出；有的乡镇将计生经费用作工作经费，基层计生专项资金难以保障专款专用。少数地方还存在项目资金拨付不及时现象。安排市人口计生委的项目资金，均笼统注明为“市本级业务”，没有注明具体的项目和用途。（五）资金监督管理不够到位。调查发现，除上级安排的专项性监督检查外，市计生委近三年都没有开展过全市性的计生事业专项资金监督检查，县市区对乡镇计生事业
29、专项资金的监管也不到位，一定程度上影响了计生惠民政策和资金专款专用的落实到位。（六）社会抚养费收支问题突出。一是足额征收不到位。各地为计划生育考核达标，对当年计划外生育人口上报，普遍存在迟报或少报现象，由于计划外人口统计上报不实，造成当年无法及时足额征收社会抚养费。二是征收标准不统一。主要是各地依据农村人均纯收入标准不统一，有的对征收难度较大的，采取协商征收数额办法，能收多少就收多少，客观上造成了社会抚养费征收标准的不公。三是自由裁量权过大。有的为取得被征收人配合，存在以低于标准倍数征收的现象，有的为了完成结案率，将尚未征收到位的提前结案。四是征收管理不规范。有的执法程序执行不严格，执法档案资
30、料不规范；有的资金缴存国库不及时，存在坐收坐支现象；有的（特别是协商征收户）不开财政专用票据，造成社会抚养费流失。五是支出使用不严格。有的没有严格按照规定使用，成了乡镇第二财源；有的安排使用社会抚养费不透明，平调社会抚养费，没有保证专款专用。五、工作建议（一）科学合理安排计生事业专项资金。加大救助、扶持关怀伤残失独等专项事业财政保障力度，适当减少行政工作经费比重。改进计生事业专项资金分配散、小格局，每年集中解决几个需迫切解决的问题。对中央、省、市、县计生事业专项资金进行统筹安排使用，充分发挥专项资金对计生工作的推动作用。（二）加大基层计生事业经费保障力度。计划生育经费保障是一项重要的民生工程，
31、在基层经费有缺口，社会抚养费征收不足以弥补的情况下，更要管好用好计生事业专项资金，要确保基层乡镇专账专户管理计生事业专项资金，不能成为解决乡镇财力的新源泉，否则直接影响我市计生工作的根基。（三）加强计生事业专项资金管理。进一步完善计生事业专项资金管理制度，突出重点，科学测算，切实解决社会关注的热点、难点问题。在资金使用上，严格资金使用范围和用途，防止基层将计生专项资金用于弥补行政运转经费。在资金管理上，坚持专款专用、专账核算、专户管理，各级计生行政主管部门应加强日常督促和检查，各级财政、监察、审计等部门应将计生事业专项资金纳入常态监控范围，建立联动机制，定期开展全市性的专项检查。（四）建立健全
32、计生事业专项资金绩效考评机制。计生行政主管部门在申报计生事业专项资金预算时，应同时申报计生事业专项资金绩效目标，明确资金投向的具体项目和资金使用应达到的预期目标。计生行政主管部门应积极配合财政部门对计生事业专项资金实施绩效运行跟踪管理，及时纠正项目实施过程中现实效益与绩效目标的偏差，提高预算执行效力。探索建立以财政部门绩效评价为主体、主管部门绩效自评为补充、绩效评价结果应用为保障的计生事业专项资金绩效考评机制。（五）创新工作方法和工作机制。针对计划生育工作出现的新情况、新问题，研究新的解决办法，探索长效管理新机制。如计划生育利益导向机制可以与社保、民政等部门联动，计生问题与民生问题共同解决。（
33、六）加快计生机构整合和政策调整力度。国家卫计委挂牌已一年多，我市计生机构的设置也应适应新形势，可以按照卫生计生相同或相近职能资源共享原则及时进行计生二级机构整合，或转变职能，更好地服务于郴州的改革发展大局。（七）进一步加大社会抚养费监管力度。一要进一步完善社会抚养费征收管理办法。应制定符合我市实情的社会抚养费征收管理实施细则，规范执法程序，严格征收标准，加强票据管理。全部社会抚养费必须及时足额缴入财政，实行收支两条线管理。各级计生行政主管部门和各执收单位必须建立健全社会抚养费台账，确保家底清楚。要确保社会扶养费专款专用，不得用于平调弥补其他方面的资金缺口。二要加强对社会抚养费征收和使用的监督管理。市计生、财政、监察、审计等职能部门应建立监管联动机制，至少每两年对全市社会抚养费征收及使用管理情况进行一次专项督促检查，发现问题及时处理。各县市区也要主动向社会公开社会抚养费的征管情况，主动接受社会监督，确保社会抚养费依法征收、应收尽收、规范管理、严格使用。