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1、精选优质文档-倾情为你奉上采购管理规定1 总则1.1 为了加强美驰公司采购计划管理，规范采购工作,保障美驰公司生产经营所需物资的正常持续供应，合理控制采购成本，特制订本规定。1.2 公司物资（后勤物资除外）的采购由采购部负责。1.3 本规定适用于本公司采购部门、采购人员及相关人员。1.4 采购管理工作的任务：1.4.1 根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。1.4.2 在保障供应的前提下，选择优质物资及供应商，确保采购物资的品质及供货效率。1.4.3 开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。2 编制采购计划与预算2.1 提出物料采购需求计划。2.1.1 物料需求部
2、门须于每月 3 日前，向采购部提出月度项目、急零单物料需求计划；月度物料需求计划须经部门负责人审核，总经理（营运经理）审批。2.1.2 紧急需要的物料可提出临时需求计划，临时需求计划须提前1-5天提出；具体时间由营运部根据采购类型、采购难易程度、路途远近等因素综合考虑后确定，并书面通知各部门。2.1.2.1 生产用原材料、辅助材料由营运部提交物资需求计划，一般情况下每月提供一次；若接到大宗订单或紧急订单，营运部应于接单后一个工作日内提出物资需求计划。2.1.2.2 生产设备、备品备件由设备管理部门提交物资需求计划。2.1.2.3 公司所采购物资属专业技术物资时，由相应部门配合采购员进行采购。2
3、.1.3 各部门在提出物料需求计划时，须注明采购时限，有特殊要求的应做出说明；营运部同时还须报送相应的生产计划。2.2 编制采购计划与预算：2.2.1 采购部将生产计划、各部门物料需求进行统计、汇总，结合库存情况和安全库存量编制采购计划交总经理审核，总裁审批。2.2.2 采购部根据所购物品计量单位的限制（如：盒、卷、张、吨等）和使用特点，在保证需要的前提下，有权对实际采购数量、采购时机进行适当修正和控制。2.2.3 采购部依据经审核的采购计划，编制采购预算，逐级报公司领导审批。2.2.4 采购计划及采购预算经批准后，方可进入采购工作程序。2.3 编制采购实施计划。2.4 采购部接到采购计划后，
4、在考虑轻重缓急的基础上制订采购实施计划，落实到人和时间；采购实施计划交采购部经理审核后，送财务备案。2.5 为提高效率、降低成本，采购部应定时向相关部门通报采购工作的进展情况。3 供应商管理3.1 建立供应商档案：3.1.1 采购部负责建立供应商档案，相关部门予以配合；对每个选定的供应商必须有详尽的供应商资料。3.1.2 供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商考核表、供应商所提供的资质证明、价格表及相关资料。3.1.3 供应商档案由采购部经理指定专人管理。3.2 供应商调查：3.2.1 采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量；凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填写供应商调查表
5、，作为选择供应厂商的参考；供应商调查表呈采购部经理审核，总经理审批。3.2.2 采购人员应依据供应商调查表每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。3.3 供应商的选点由采购部负责但同时要征询营运部意见；在下列情况下，采购部及营运部填写供应商审批表，提请总裁审批。3.3.1 客户指定的供应商。3.3.2 原有供应商被撤点。3.3.3 新供应商的物资更适合公司的需求。3.3.4 原有供应商由于各种原因拒绝供货。3.4 样品确认3.4.1 供应商资格审查通过后，由采购部通知供应商送样品进行评估。3.4.2 供应商提供样品同时应附带完整的检验报告及合格证明等资料，交技术部
6、审查。3.4.3 样品确认由技术部负责，对样品各项质量特性进行检测。3.4.4 技术部确认样品合格后，须填写样品确认书，且由技术部经理签字批准，并将结果报运营部、采购部保存备查。3.4.5 若为客户指定的品牌产品，无须进行样品确认。3.4.6 如果评审结果不合格，要求供应商限期整改；整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。3.5 对通过资格审查和样品确认的供应商方可评为合格供应商，由采购部填写供应商审批表，经总经理审核，必要时需总裁批准后确定为本公司合格供应商。3.6 签订合同：3.6.1 对于供货信誉好、资信度高的供应商，可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。3.6.2
7、 供货合同或协议必须经总裁/总经理签字方为有效。3.7 供应商控制：3.7.1 供应商每批供货，采购部根据技术部提供的各项检验数据建立供应商质量档案。3.7.2 如果供货不合格或供货不及时，营运部向采购部提出通知供应商进行整改；如果在一年中出现多次质量异常或供货不及时现象，列为不合格供应商，取消其供应商资格。3.8 供应商业绩考评3.8.1 采购人员要定期整理供应商供货记录，会同技术部按供应业绩划分不同等级，并制订相应政策。3.8.2 考评项目为质量、交货期及配合度三项，质量方面由技术部提供统计数据，交货期及配合度由营运部、财务部、仓管部进行统计和评价；考核结果由采购部进行整理，记录在供应商考
8、核表。3.8.3 采购部将各个供应商考核结果进行汇总后，将汇总资料向部门经理、公司总经理逐级汇报审查。3.8.4 采购部依据考核结果，必要时向供应商提出整改要求，促其提高产品和服务质量。4 采购过程管理4.1 价格管理：4.1.1 必须坚持“先询价，后采购”的原则，由采购部负责组织。4.1.2 采购部必须建立管理台账并如实登记，接受财务部和客户对价格和质量的监督。4.1.3 纳入采购计划的物品，在充分了解常用物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求的基础上，确定各种材料的目标价格，作为编制采购预算的依据。4.1.4 采购部将总经理批准的目标价格交财务中心备查，目标价格的有效期为三个月。4.1.
9、5 询价时，采购人员应向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式等，并要求供应商报价，同规格产品的供应商至少对比三家。4.1.6 批量采购必须进行比质、询价和样品鉴定、价格确认；采购时，必须进行对照控制。4.1.7 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往类似价格。4.1.8 实施询价的人员在出差期间，必须及时记录，回公司统一撰写询价报告。4.1.9 询价人员发现询价结果失误时，必须在发现后4小时内向直接上级汇报，以便采取补救措施。4.1.10 实行回避制度，凡与供应商或厂家有亲属关系的员工不得参与比质、询价和采购。4.1.11 询价结束后，由采购部经理结合目标
10、价格审批询价结果后实施采购。4.2 订购：4.2.1 采购部只能向评审合格的供应商下采购订单或与其签订采购合同。4.2.2 采购部根据采购计划向供应商下订单，采购订单按采购合同审批权限进行审批。4.2.3 采购订单需详细说明本公司对采购物品的质量、交货日期及交货地点等要求。4.2.4 经批准后的采购订单交供应商一份，仓库一份作为收货依据，仓库收货完毕后移交财务中心保管。4.2.5 需预付定金、长期需用的物资、采购金额 元以上或有附加条件的采购活动应签订合同，采购合同须按采购合同审批权限进行审批，分批交货的须在合同中注明。4.2.6 采购人员与供应商议妥交货日，在交货期临近时以电话或传真方式联系
11、；若供应商实际交货日超过订购单指定的交货日期，营运部必须及时通知申购部门。4.2.7 如本公司采购要求有变化，采购部须及时通知供应商。4.3 收货：4.3.1 采购物资到达后，由仓库通知采购人员联合点收，详细核对供应商所送货物是否与采购单所列内容一致。4.3.2 仓库点收合格，立即通知技术部门或使用部门进行质量验收。4.3.3 采购的各种大宗原材料和设备必须有供方提供的合格证和有关使用手册等资料。4.3.4 验收合格后由仓管员办理入库手续。4.4 付款4.4.1 临时采购由采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销手续。4.4.2 月结货款由采购人员月底整理采购订单、入库单据、发票、报价单据，交财务审查，总裁批准后由方可付款。4.4.3 付款时须扣除供应商因供货不及时或质量不良给公司造成的经济损失，但扣款项目及金额须预先与供应商沟通。4.4.4 付款结算时采购人员必须核对发票台头、金额及其它内容是否相符，有预付款或暂付款的应先扣除预付款或暂付款之后再付款。5 附则5.1 本规定由采购部制订和解释，经总经理审核，报公司总裁批准，修改时亦同。5.2 本规定自颁布之日起开始实施。5.3 自本规定实施之日起原有相应制度自行废止。 制定日期： 年 月 日 批准日期： 年 月 日 执行日期： 年 月 日专心-专注-专业