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1、精选优质文档-倾情为你奉上品管部职能1 部门管理事宜1.1 工作计划的制定与实施1.1.1 资料的收集与整理 作业描述：收集往年与次年的各质量报表，质量成本数据等相关资料。1.1.2 年度工作计划的制订 作业描述：根据以往的质量报表，质量成本的增长与降低率、构成比例和本年度的实际情况拟定年度工作计划。1.1.3 年度工作计划的修订1.1.4 年度工作计划的审核1.1.5 年度工作计划的审批1.1.6 年度工作计划的实施（包括分解为季度、月度工作计划等）1.1.7 计划执行过程中的监督1.1.8 计划执行过程中的调整1.1.9 调整后计划的执行1.2 本部门预算的编制和控制1.2.1 本部门预算
2、的编制1.2.1.1 收集预算编制的数据 1.2.1.2 编制本部门预算草案1.2.1.3 审核部门预算1.2.1.4 对预算调整部分进行修订1.2.1.5 部门预算汇总 1.2.1.6 公司预算草案汇总1.2.1.7 公司预算草案审查1.2.1.8 公司预算草案审批1.2.1.9 公司预算草案的修订1.2.1.10 公司预算案公布1.2.2 本部门预算的控制。1.2.2.1 月度支出情况统计1.2.2.2 与预算进行比较分析1.2.2.3 月度支出情况审查 1.2.2.4 提出异常情况说明及纠正预防措施1.2.2.5 纠正预防措施的审批1.2.2.6 纠正预防措施的实施1.2.2.7 纠正预
3、防措施的检查1.3 员工培训（培训内容包括新员工品质意识培训、员工技能培训等）1.3.1 部门内员工培训需求分析 作业描述：通过调查与信息收集找出培训需求压力点，例如基本技能的欠缺，新工艺的操作技巧，新标准的应用，客户的要求等。1.3.2 部门内员工培训计划编制 作业描述：根据培训需求拟定培训计划，包括培训方法，时间，实施方法，经费的预算1.3.3 部门内员工培训计划审核。1.3.4 部门内员工培训计划修订。1.3.5 部门内员工培训计划审批。1.3.6 部门内员工培训计划汇总。作业产出 ：品管部员工计划培训表1.3.7 培训计划汇总交予人资部审核，审批 作业描述：由人资部门根据各部门的培训需
4、求审核审批是否在公司培训计划内，是否超出年度，月度培训预算，安排本部门的培训。1.3.8 部门内员工培训计划执行1.3.9 部门内培训的效果的评价、改善 作业描述：对培训效果进行评价，确认培训效果，提出改善建议作业后产成品 ：培训效果评估报告1.4 绩效考核与改进1.4.1 考评资料及信息收集、汇总 作业描述：对来料检验日报表，针车检验日报表，成品日报表的收集、汇总及销售部，生产部，客户等反馈信息的收集、汇总。1.4.2 进行绩效面谈，提出改进建议 作业描述：根据各日报表对采购、生产部门进行交涉，详细记录面谈内容；根据反馈信息对本部门人员进行绩效面谈详细记录面谈内容。并提出改进建议。作业后产成
5、品 ：绩效考评资料1.4.3 考评资料及信息审查1.4.4 考评资料及信息报人资科1.4.5 对改进情况进行跟踪反馈1.4.6 对改进效果进行评价 作业后产成品 ：改进效果评估报告1.5 月度、年度工作总结1.5.1 编制月度、年度工作总结 作业描述：对月度、年度工作计划的完成情况、过程中出现的品质问题等进行总结。1.5.2 审阅月度、年度工作总结1.5.3 对月度、年度工作情况进行评价，并提出建议1.5.4 审阅的工作总结，反馈给相关人员作业后产成品 ：月度工作总结报告，年度工作总结报告1.5.5 根据建议，对工作进行改进1.5.6 对改进内容或建议，进行监督和跟踪1.5.7 下阶段总结中，
6、对改进情况进行汇报2 质量体系管理2.1 质量体系运行情况进行自检作业描述：本部门体系运行中存在的问题，发现错误进行内部整改，解决错误并对其修正过程作记录。2.2 ISO的内审准备2.2.1 编制年度内审计划作业描述：根据拟审核的活动，重要程度，策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划确定审核范围，频次和方法呈董事长审批。作业产出 ：年度内审计划书2.2.2 内审小组成立 作业描述：管理者代表任命审核组长，组建审核小组作业产出 ：内审人员小组名单2.2.3 编制内审方案作业描述：根据拟审核的过程、重要性，策划审核方案并编制本次“审核实施计划”作业产出 ：审核实施计划书考核标准 ：计划有严谨性，
7、灵活性，无遗漏2.2.4 编写内审检查表作业描述：在了解受审部门具体情况后，内审组长组织编制内审检查表作业产出 ：内审检查表考核标准 ：确保要求无遗漏，审核能顺利进行2.2.5 发布内审通知 作业描述：审核实施计划经董事长批准后提前通知各受审部门的受审时间2.3 ISO内审实施2.3.1 组织召开首次会议作业描述：通知部门领导，内审组成人员到会；就内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它事项2.3.2 现场审核作业描述：内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中作业产出 ：内审报告考核标准 ：记录清晰、完整、准确。2.
8、3.3 撰写审核报告作业描述：审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件要求确认不合格项，并发出不合格报告给相关部门领导，由相关部门分析原因制定纠正措施，经审核员确认实施，审核员负责对实施结果进行跟踪验证，并报告验证结果。作业产出 ：不合格报告通知书、跟踪验证单2.3.4 组织召开末次会议作业产出 ：内审核组组织各部门领导，审核组成员就活动的不合格报告宣读，提出完成纠正措施的要求日期，内审结果审核报告分发到各相关部门。2.3.5 质量持续改进管理作业产出 ：审核组长组织审核组成员对相关纠正措施的事实情况进行跟踪并确认受审核部门存在问题是否在规定期限内得以解决2.3.6 内审结果
9、的存档。作业产出 ：内部审核过程形成的各种记录由文控室负责整理归档2.4 ISO的外审2.4.1 审核计划安排作业产出 ：评审中心传真至本公司，征求年度监审时间，安排审核计划2.4.2 外审计划的确认 作业描述：将评审中心的审核计划签字回传2.4.3 通知各部门迎接审核，检查准备工作 作业描述：组织召开各受审部门负责人碰头会，检查资料是否准备齐全，特别准备内审中的不合格项和上次外审中的不合格项，由人事部安排外审人员的接待工作（准备迎接横幅、车间的清理整顿、接车等）2.4.4 召开首次会议，实施审核计划 作业描述：管理者代表简要概述公司上一年体系运行概要、各部门配合审核老师进行审核工作。2.4.
10、5 召开末次会议 作业描述：由老师做审核报告，对老师所提出的不合格事项做出记录，由老师提出改进意见，进行整顿作业产出 ：外审不合格项记录表2.4.6 质量改进管理作业产出 ：负责对老师提出改进意见对各部门纠正措施的实施情况进行跟踪，并确认是否在期限内得以解决。3 设备仪器的管理3.1 设备仪器的申购3.1.1 设备仪器申购单的填写 作业描述：申请人根据需求填写申购单应包含：仪器名称、数量、申请人、申请理由、申请日期等 作业产出 ：申购单3.1.2 设备仪器申购单的核实 作业描述：主管人员根据申请理由确认是否需要申购并签字确认3.1.3 设备仪器申购单的审批作业描述：主管人员确认确实需要购买时转
11、呈总经理审批3.1.4 设备仪器申购单的转呈 作业描述：设备仪器经总经理审批后，复印两份呈至财务部与采购部3.1.5 购入的设备仪器的验收 作业描述：设备仪器经试用后，确认合适发放单位使用，不合适者由原购买者接洽厂商处理 作业产出 ：采购设备检验报告单3.2 设备仪器的台帐3.2.1 现有设备仪器的登记造册 作业描述：将仪器进行统筹编号以方便作业管理，登记于量规仪器总表及量规仪器履历表3.2.2 新购设备仪器的登记造册 作业描述：将新购仪器进行编号，登记于量规仪器总表及量规仪器履历表3.2.3 设备仪器登卡记的制作 作业描述：登记卡应包括：名称、编号、购入日期，以方便作业管理 3.2.4 设备
12、仪器的月度盘点 作业描述：盘点设备仪器是否有遗失，报废，损坏，更新量规仪器总表及量规仪器履历表3.2.5 设备仪器的点检作业描述：各主管人员每天对作业人员进行设备仪器保养状况进行确认3.3 设备仪器的校正3.3.1 年度校正计划核准作业描述：每年年度制定第二年度之年度校正计划表呈总经理校正核准后按计划执行3.3.2 外校 作业描述：外校则洽商符合条件机构，以送校或到厂校方式执行并做记录作业产出 ：仪器校正记录表3.3.3 内校作业描述：内校人员须建立依量规仪器作业指导书执行内校作业并做记录作业产出 ：仪器校正记录表3.3.4 校正处理作业描述：校正合格后由负责人员将结果登录于量规仪器履历表上标
13、示校正合格标签于量规仪器上；不合格的经判定进行修理能再使用的仪器贴上禁止使用标签，修理后再校正：对无法修复的仪器填写报废申请报单呈总经理核准后，依标示方式处理。作业产出 ：报废申报单3.4 设备仪器的报损3.4.1 设备损坏情况信息收集、整理作业描述：收集各阶段修理状况程度整理加以确认。1.1.1 月度仪器报损报表的制作 作业产出 ：月度仪器报损表包括：仪器类别、名称、编号、数量、报损原因、申报人、主管签名、日期等3.4.2 月度仪器报损报表的审核作业描述：主管人员根据报损报表仪器报损原因加以确认查核。3.4.3 月度仪器报损报表的审批作业描述：主管人员对报损仪器审核确认真实后呈总经理审批意见
14、。4 品质管理4.1 原材料检验作业4.1.1 面料革类（包括PU里布）检验作业4.1.1.1 取样 作业描述：从开发部领取原材料色卡，并对其进行编号，记录于一览表，放入样品柜 作业产出：原材料色卡、色卡一览表 考核点：取样是否及时、记录是否正确4.1.1.2 检验作业描述：承接仓库员送检单核对被检材料，检验人员准备好原材料色卡、量规仪器、标准书、记录表、标识等工具，接通检皮机电源，将验皮机各部位调节正常，把所验皮材料放到机架上，打开计数开关，放上纸筒，根据不同材料调节计数器速度表开始收料检验，主要检测厚度、宽度、接头、色泽、划痕、皮疤、长度是否符合标准。检验完成后，将计数表归零，停止电源。作
15、业产出：送检单考核点：检测项目是否齐全4.1.1.3 标识作业描述：检验员填写好标识卡，将其贴在检验完毕的革料卷头处作业产出：标识卡考核点：标识卡填写是否正确、贴的位置是否准确4.1.1.4 记录作业描述：检验人员根据标准书的各项检验要求，记录材料检验表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.1.5 结果通报作业描述：将检验合格品放入合格区，不合格品放入不合格区，通知仓库。考核点：通知是否及时4.1.2 扣类检验作业4.1.2.1 取样作业描述：从开发部领取原扣件样品，并对其进行编号，记录于一览表，放入样品柜。作业产出：扣件样品、扣类一览表考核点：取样是否正确、记录是否
16、及时4.1.2.2 检验作业描述：检验人员承接仓库员送检单核对被检扣件型号，将扣件摆放在桌子上，根据样品及检验标准对扣件的规格、外观的色泽、毛刺、牢固度等经行逐个检验。作业产出：送检单考核点：是否进行全检、项目是否检验齐全4.1.2.3 标识作业描述：检验员将检验不合格点用箭头贴做标识作业产出：不合格的成品鞋考核点：箭头贴的是否牢固，贴的位置是否准确。4.1.2.4 记录作业描述：检验员根据扣件检验要求将检验结果记录于进料检验记录中作业产出 ：进料检验日报表考核点：记录是否准确，及时4.1.2.5 结果通报 作业描述：检验员将检验合格及不合格数量报告于仓库考核点：数量是否准确，通报是否及时4.
17、1.3 回力胶、切片检验作业4.1.3.1 受理作业描述：检验员承接仓库员送检单核对被检回力胶、切片作业产出：送检单、回力胶、切片考核点：数量，型号是否正确4.1.3.2 准备作业描述：准备好量规仪器，记录表，卷尺等工具作业产出：检验工具考核点：工具是否准备齐全4.1.3.3 检验作业描述：对回力胶、切片根据抽样检验标准对其进行尺寸、规格、弹性、发泡等做检验考核点：检验是否按照抽样标准，项目是否检验齐全4.1.3.4 记录作业描述：检验员根据标准书的各项检验要求记录于检验记录表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.3.5 结果通报作业描述：检验员对抽样数的合格数参对抽
18、样表，判定是否合格并通报仓库考核点：通报是否及时4.1.4 化学片检验作业4.1.4.1 受理作业描述：检验员承接仓库员送检单核对被检材料作业产出：送检单、化学片考核点：材料是否和送检单描述一致4.1.4.2 准备作业描述：检验人员准备好量规仪器、卷尺、记录表等工具作业产出：检验工具考核点：工具是否准备齐全4.1.4.3 检验作业描述：检验人员对化学片的数量，根据检验标准书里面抽样检验表对其进行厚度、宽度、长度作检验作业产出：合格与不合格的化学片考核点：检验是否按照抽样标准，项目是否检验齐全4.1.4.4 记录作业描述：检验员根据标准书的各项检验要求，将检验结果记录于检验记录表中。作业产出：进
19、料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.4.5 结果通报作业描述：将检验结果通报给仓库考核点：通报是否及时4.1.5 各种辅助布料检验4.1.5.1 受理作业描述：检验人员承接仓库员送检单核对被检材料作业产出：送检单、辅助布料考核点：材料是否和送检单描述一致4.1.5.2 准备作业描述：准备好量规仪器、标准书、卷尺、记录表等作业产出：检验相关工具考核点：工具是否准备齐全4.1.5.3 检验作业描述：对布料根据检验标准书里抽样检验表对其进行尺寸、外观、粘合度检验作业产出：合格、不合格的辅助布料考核点：检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全4.1.5.4 记录作业描述：检验员根据检验标准
20、书的各项检验要求，记录于检验记录表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.5.5 结果通报作业描述：将检验结果合格与否通报给仓库。考核点：通报是否及时、准确4.1.6 钻类检验作业4.1.6.1 受理作业描述：检验员承接送检单并核实被检材料作业产出：送检单考核点：数量、型号是否和送检单描述一致4.1.6.2 准备作业描述：检验员准备好样品，记录表等工具作业产出：样品钻、记录工具4.1.6.3 检验作业描述：检验员对钻的数量根据检验标准书里的抽样检验表对尺寸、规格、亮度、粘胶性进行检验作业产出：合格与不合格的钻类考核点：检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全4.1.6.4
21、 记录作业描述：检验员根据标准和各项检验要求将检验结果记录于进料检验记录表中作业产出：进料检验标准表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.6.5 结果通报作业描述：将检验结果通报于仓库考核点：通报是否及时、准确4.1.7 松紧检验作业4.1.7.1 受理作业描述：检验员承接仓库员送检单核实被检松紧作业产出：送检单考核点：是否和送检单描述一致4.1.7.2 检验作业描述：检验员根据检验标准书做抽样检验，对其尺寸、规格、弹性、宽度等进行检验作业产出：合格与不合格的松紧考核点：检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全4.1.7.3 记录作业描述：检验员要根据检验标准的各项检验要求将结果记录于进料检验表
22、中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.7.4 结果通报作业描述：将检验结果通报于仓库考核点：通报是否及时4.1.8 鞋带检验作业4.1.8.1 受理作业描述：检验员承接仓库员送检单核实被检鞋带作业产出：送检单考核点：鞋带是否和送检单描述一致4.1.8.2 检验作业描述：检验员根据检验标准做抽样检验，对其尺寸、规格、外观及密度进行检验作业产出：合格与不合格的鞋带考核点：检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全4.1.8.3 记录作业描述：检验员要根据检验标准的各项检验要求将结果记录于进料检验表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.8.4 结果通报
23、作业描述：检验员对应抽样检验数的合格数参照抽样表的标准对整批鞋带做判定，并通报给仓库考核点：通报是否及时4.1.9 拉链检验作业4.1.9.1 受理作业描述：检验员承接仓库员送检单核实被检拉链作业产出：送检单考核点：拉链是否和送检单描述一致4.1.9.2 检验作业描述：检验员根据检验送检的数量，对照抽样表抽取相对应的数量，依据检验标准进行尺寸、规格、外观、性能等检验作业产出：合格与不合格的拉链考核点：检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全4.1.9.3 记录作业描述：检验员对抽取的数量的检验情况记录在进料检验表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.9.4 结果通报作业
24、描述：检验员对抽取数量的合格参数对抽样表作此批拉链合格与否通报仓库考核点：通报是否及时4.1.10 鞋底检验作业4.1.10.1 受理作业描述：检验员承接仓库员送检单核实被检鞋底作业产出：送检单考核点：鞋底型号、数量是否和送检单描述一致4.1.10.2 检验作业描述：检验员根据送检单的数量对照抽样表抽取相对应的数量依据检验标准进行规格、外观、洗槽、拉毛等检验作业产出：合格与不合格的鞋底考核点：检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全4.1.10.3 记录作业描述：检验员对抽取数量的检验情况，距离于检验记录表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.10.4 结果通报作业描述
25、：检验员对抽取数量的合格数量对抽样表做判定此批鞋底的合格与否通报于仓库考核点：通报是否及时4.1.11 鞋跟检验作业4.1.11.1 取样作业描述：从开发部领取鞋跟确认样，并对其进行编号，记录于一览表放入样品柜作业产出：鞋跟确认样、鞋跟一览表考核点：领取是否及时、型号是否正确4.1.11.2 检验作业描述：检验员承接送检单核实被检鞋跟，将被检鞋跟摆放在桌子上根据样品及检验标准对鞋底的规格、外观、颜色进行逐个检验作业产出：合格与不合格的鞋跟考核点：是否进行全检、项目是否检验齐全4.1.11.3 标识作业描述：检验员对不合格的鞋跟不合格处用箭头贴做标识作业产出：不合格的鞋跟考核点：箭头标识贴的是否
26、牢固，位置是否准确，4.1.11.4 记录作业描述：检验员根据鞋跟检验要求将检验状况记录于检验记录表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.11.5 结果通报作业描述：检验员将检验合格及不合格的数量报告于仓库考核点：通报是否及时4.1.12 中底检验作业4.1.12.1 取样作业描述：从开发部领取中底确认样，并对其进行编号，记录于一览表中，放入样品柜作业产出：中底确认样、鞋跟一览表考核点：领取是否及时、型号是否正确4.1.12.2 检验作业描述：检验员承接送检单核实被检中底，根据数量对照抽样表抽取相对应的数量而依据检验标准与确认样进行长短用鞋楦比、沿边、砂轮大小、定性幅
27、度等检验作业产出：合格与不合格的中底考核点：是否按照抽样标准、项目是否检验齐全4.1.12.3 记录作业描述：检验员对抽检的状况巨鹿于检验记录表中作业产出：进料检验日报表考核点：报表填写是否正确、及时4.1.12.4 结果通报作业描述：检验员对抽取数量的合格数参照抽样表判定此批中底是否合格通报于仓库考核点：通报是否及时4.1.13 胶类、固化剂、处理剂检查作业4.1.13.1 取样作业描述：检验员承接送检单在这批次胶水中抽取少许胶作业产出：送检单、胶水考核点：型号是否一致4.1.13.2 检验作业描述：在成型车间拿5双符合此批次的材料帮面、鞋底、按照胶技术标准试做，24小时后送经剥离测试来判断
28、胶水是否合格，主要测量稳定性考核点：剥离测试时间是否合适4.1.13.3 结果通报作业描述：将测试结果通报于仓库考核点：通报是否准确、及时4.2 鞋包检验作业4.2.1 取样作业描述：从开发部领取半成品鞋包确认样，对其进行编号，记录于一览表并放入样品柜。作业产出：鞋包确认样、鞋包一览表考核点：记录是否正确4.2.2 检验作业描述： 检验员根据针车检验标准参照鞋包确认样，并注重特殊工艺问题点，对针车各组送检鞋包按批号、码字进行各项检验考核点：项目是否检验齐全考核标准 ：完成当天送检鞋包的95%（信息来源：生产跟踪单） 工作完成的质量99%（信息来源：成型前段的针车鞋包的返修单与成品检验退针车的成
29、品返修单）4.2.3 标识作业描述：检验员在检验过程中对不合格处用箭头予以标识，放入返修区 考核点：箭头标识贴的是否牢固，位置是否正确4.2.4 记录作业描述：检验员对检验过程中的不合格项目，汇总记录于针车检验日报表作业产出：针车检验日报表考核点：报表填写是否正确，及时4.2.5 结果通报作业描述：检验员将检验合格鞋包按批号、单上码字理整齐数后转入中转仓，不合格品通报各组返修。作业产出：移交单、返修单考核点：鞋包是否按批号，码字理好整齐数4.3 成品检验作业4.3.1 取样作业描述：成品鞋来源于开发部6双试做中的样品鞋，由成型车间连同工艺书转入成品检验处。作业产出：样品鞋、工艺书考核点：取样及
30、时正确4.3.2 检验作业描述：检验员根据成品检验标准在后段流水线末端进行逐一检验考核点：是否有漏检，工作量是否完成考核标准 ：完成当天车间检验数量的100%（信息来源：后段管理反应，有无检验完数量） 工作完成质量达到99%（信息来源：营销部每天抽检不合格问题与客户退货状况）4.3.3 标识作业描述：检验员在检验过程中发现的不合格品，在不合格处贴上箭头以做标识，放入返修区。考核点：标识是否贴牢固，位置时都准确4.3.4 记录作业描述：检验人员根据标准及工艺要求，对各项检验项目的不合格数记录于成品品质检验报告作业产出：成品检验日报表考核点：记录是否准确、及时。4.3.5 结果通报作业描述：检验人
31、员将记录的不合格状况复印一份交成型车间主任，如有较大异常及时向组上主管及品质主管反映。作业产出：成品检验日报表复印件考核点：异常反映是否及时，报表上交是否及时4.4 物理测试4.4.1 低温耐屈扰试验作业4.4.1.1 取样作业描述：从被测试材料中抽取样70mm*45mm 4片，试样外观不允许有伤痕、杂质、污斑及擦伤等缺陷，厚度要大于2.5mm考核点：样品大小、外观、厚度符合要求。4.4.1.2 试机作业描述：检查各部分零件和部件有无松动现象，然后接上电源按开关按钮，使仪器空载几分钟后，检查各都是否正常4.4.1.3 试验步骤4.4.1.3.1 将试样沿长度方向相对折叠放入夹具内；再将试样没夹
32、住处的两角向外分开相对折叠将下端重叠一起，放入夹具内固定牢，必须垂直，即用的力量只能使试样正好拉直而不产生张力，关好试验箱盖4.4.1.3.2 在温度控制器上调节好所需要的工作温度（单鞋零度，棉鞋零下15度），与在掀动数字设定仪上设定所需的设定次数（单鞋三万次，棉鞋1.5万次），而后按控制冷启动按钮，制冷系统开始工作，待温度降至设定温度后，再按屈扰启动按钮开始试验工作，试验完成自动停机后，按制冷停钮停止工作，依次拿出试样，查看有无破裂或裂纹。4.4.1.4 试验报告作业描述：根据物性检验报告单填写，试样名称、厂商、规格、试样项目、测试结果、试验人、日期并报告于主管考核点：报告填写准确，上报及时
33、4.4.2 硬度计操作作业4.4.2.1 仪器检查作业描述：打开仪器盒，检查硬度计的指针在自由状态下应指零位4.4.2.2 操作作业描述：把试样放在紧固的平面上，拿住硬度计，压针距离试样边缘至少12mm平稳地把压足压在试样上，压针应于试样垂直，直到压足和试样完全接触时读数，在测点相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次，取其平均值。4.4.2.3 记录作业描述：填写检测记录，根据标准确认品质量的符合性。4.4.3 鞋底耐磨试验作业4.4.3.1 取样作业描述：取每组试样4只底片，要求试样表层平整，试样在试验室放置4小时以上。4.4.3.2 硬度测量作业描述：检验员根据硬度计操作作业指导书进行测量
34、硬度值5次，取其平均值来核对鞋底硬度值，鞋底物理性能测试项目的硬度标准来判定合格与否。4.4.3.3 耐磨测试作业描述：试验员根据鞋底耐磨试验操作指导书进行测试，将测试的4个平均值为试验结果数字。作业产出：磨痕长度平均值4.4.3.4 耐折测试作业描述：试验员根据耐折试验操作指导书结合鞋底物理性能测试项目标准进行测试作业产出：试验结果4.4.3.5 厚度测量作业描述：根据厚度仪测量方法，测量3次，取数字平均值为标准数，再与厚度标准相比较是否符合标准。4.4.3.6 试验报告作业描述：试验员根据各项试验测量结果数据记录于物理检验报告单上并报告于主管。作业产出：物理检验报告单5 异常情况与不合格品
35、管理作业5.1 进料检验异常处理5.1.1 拒收退回作业描述：不合格品通知采购部，由采购部门联络供应厂商予以退货处理或请供应商更换合格品作业产出：检验报表、退货单5.1.2 特采作业描述：不合品而其缺点对产品功能不致造成影响的，又有急迫性，或有特殊情形之需要时，由需求单位提出特采申请单经相关部门主管提供意见，再呈总经理最后核准，经核准同意后始可特别执行使用。作业产出：特采单5.1.3 筛选使用作业描述：对抽检材料、加工品、原物料进货检验不合格有急用性时，可安排负责人进行筛选把其中的合格品选出来使用。5.2 制程异常处理5.2.1 异常资料的报告作业描述：审批生产过程中的巡检和质检员发现的问题记
36、录作业产出：质量异常记录单5.2.2 情况核实作业描述：品质主管接到质量异常通知后及时到现场进行核实。5.2.3 应急处理作业描述：对可自行解决的小问题直接告知各组组长进行处理，而对于严重影响生产质量问题立即隔离，要求暂停生产或关线，待生产等相关部门分析原因与纠正预防措施后再生产。5.2.4 对纠正预防措施的验证与评估作业描述：对各部提出的预防和纠正措施进行跟进、验证，并对改进后的项目进行评估，建立档案，为以后提供依据作业产出：异常项目改进评估表与异常项目改进可行报告5.3 制程首件鉴定作业5.3.1 制程产品检验、标识、记录 作业描述：检查鞋包大小、鞋跟、鞋底是否合楦，工艺是否达到标准，能否
37、批量生产，并对问题点给予标示，记录下相关结果 5.3.2 检查检验失误及落实状况 作业描述：对各问题点的误差进行跟踪及对修改后效果的再确认。5.3.3 制程首件产品检验记录的分析、汇总及异常情况处理 作业描述：对过程中检验记录进行分析，汇总，为以后提供依据，合格则通知开发部可以打模具，对不合格点给予提出修改建议。作业产出 ：制程首件产品检验情况表5.4 半成品检验作业5.4.1 取样 作业描述：样品来源于技术部半成品（鞋包），接收特殊工艺的检验标准书5.4.2 检验作业描述：对生产部门日生产的鞋包，按照针车检验标准书及特殊工艺标准书进行检验5.4.3 标识隔离作业描述：对不合格品给予标识，放置
38、于返修区5.4.4 记录作业产出 ：针车检验日报表5.4.5 结果通报及异常情况处理 作业描述：对合格品转入中转仓；对不合格品则要求退回返修或报废处理。5.5 成品检验 5.5.1 检验作业描述：对流水线上流下来的成品鞋进行检验5.5.2 标识隔离作业描述：按照成品检验标准书标准，对不合格处给予标识，放予返修区5.5.3 记录 作业产出 ：成品检验日报表5.5.4 结果通报及异常情况处理 作业描述：对合格品通知成型仓库入库，对不合格品退回返修或报废处理。 5.6 样品管理5.6.1 建立样品区(室,柜) 5.6.2 建立样品一览表 作业描述：对先后开发的样品进行编号5.6.3 样品的建立进行确
39、认及核准 5.7 过程及成品异常管理5.7.1 异常情况的资料情况报告作业描述：异常资料情况报告信息来源于生产过程中的巡检，和质检员发现的问题的记录 作业产出 ：质量异常记录单 5.7.2 异常情况核实 5.7.3 异常情况应急处理 作业描述：对于可自行解决的小问题直接告知各组组长 ，而对于严重影响生产质量的问题则立即隔离，要求暂停生产 。 5.7.4 异常情况原因分析 作业描述：对异常情况产生的原因进行分析，并提供给相关责任部门 5.7.5 预防和纠正措施的跟进、验证及改进后项目的评估作业描述：对各部门提出的预防和纠正措施进行跟进、验证，并对改进后的项目进行评估，建立档案，为以后提供依据作业
40、产出 ：成品异常项目改进评估表、异常项目改进可行报告5.7.6 针车成品检验不合格处理5.7.6.1 返修、返工作业描述：检验员判定不合格品，品质主管判定经返工、返修后不影响整体外观与质量时，由检验员填写返修单，退回各组按针车标准及工艺要求进行补充加工处理，返修、返工后再经检验员重新检验。作业产出 ：返修、返工单5.7.6.2 让步接收作业描述：检验员判定不合格品，又不能返修与返工时时需报告品质主管，由品管拿其中部分不合格品到总经理与营销部经理共同协商能否让步接收，经授权签字后给予放行。作业产出 ：让步接收单5.7.6.3 报废作业描述：检验员判定不合格品不能返修、返工，经主管，总经理、营销经
41、理协商不能接受使用时，按报废处理，然后对废品进行明显标识，隔离。作业产出 ：报废处理单6 供应商管理6.1 协助采购部对供应商进行实地评估作业描述：协助采购部实地对供应商的生产能力，包括供货质量、数量、规模、厂房、设备主要产品、品质记录等进行考核，与供应商签署质量保证协议作业产出 ：供应商质量管理检查表6.2 供应商样品审查作业描述：协助采购部对样品进行品检判定，并对要求做记录6.3 供应商月度质量统计表统计分析 作业描述：将各供应商的月品质检验质量状况进行统计分析，供采购部就其能否长期合作提供品质参考。 作业产出 ：供应商月度质量统计表 6.4 供应商评估处理6.4.1 评估结果报采购部7
42、客户投诉处理7.1 客户投诉处理7.1.1 客诉案件的受理。作业描述：由营销部填写客诉问题的纠正预防措施单与实物并进行确认。7.1.2 客户问题原因分析、处理。 作业描述：对异常状况及抱怨原因进行各类可能性分析结果填入表单内转权责单位令其针对发生的问题在纠正预防措施单内提出具体改善对策，并确实改善对策执行。 7.1.3 解决问题跟踪验证 作业描述：跟踪确认其改善措施执行成效，并将跟踪确认结果记录纠正预防措施单对所发生之异常状况事项有具体改善成效时，签字结案，回复客户已处理的情况。 8 部门事宜。8.1 进料检验日报表的统计分析作业描述：各项不合格事项记录于各供应商质量评估档案中，并分析造成的原
43、因，提供于供应商，加工商以便参考 8.2 针车、成品检验日报表的统计分析作业描述：每天对针车、成品检验报表的各个不合格项目进行统计、数字将生产不合格项的主要问题进行组合分析，评估可持续改进之处，分析判定潜在不符合原因及权责，并评估所需的行动，以确保潜在不合格项不在发生。8.3 针车、成品检验重要问题分析结果所需的纠正措施作业描述：将分析结果与所需的行动提供给生产部门以便使其能更快的更好的解决所存在的问题，并对其行动进行跟踪审查。8.4 定期部门例会 8.4.1 传达公司各项指示8.4.2 由各科室人员反馈的各类问题并对新问题立案。8.4.3 对上期所存在的问题解决与进展情况作讲解8.5 月度质量分析报告 作业描述：每月月底对各部门的质量日报表进行统计分析，就主要质量问题进行解读，并由各部门进行验证，并提出解决方案。 专心-专注-专业