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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验室资质认定（复）评审整改报告编制人： 审核人： 批准人： *公司二0一二年五月十六日观察员 评审组长：目 录一、评审情况(1)二、整改项描述(2)三、整改情况及整改措施(2)四、整改完成情况(8)五、整改措施及完成情况列表(11) 附件1: 4.1.5 试验室防止商业贿赂措施 (14) 附件2： 4.1.10 2012试验室质量监督计划(17) 附件3： 4.5 服务方评价表 (19)附件4： 4.7 申诉和投诉处理单 (26)附件5： 4.9 设备使用记录 (29)附件6： 5.2.3第2格 试验室添置了急救箱 (34)附件7： 5.2.3第3格 水质试验室安装
2、了洗眼器 (36)附件8: 5.3.3 文件发放登记表 (39)附件9： 5.4.2第1格 干燥箱贴上了停用标识 (41)附件10： 5.7.1 2012年试验室质控计划 (43)附件11: 5.8.1 2012010报告中的“pH”， “标准溶液有效数字已修正” (46)附件12： 5.8.1第2格 氯化钡“10%”已改为“100g/L” (51)附件13: 5.2.1 试验室建立了独立的天平室 (53)整改报告一、评审情况按照*的安排部署，由*评审组长的2位专家组成的评审组，依据实验室资质认定评审准则，于2012年4月12日对我试验室进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。经过两天的评审，
3、评审组认为我试验室基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，具备申请承检的2大类31项参数范围内的检测能力，评审结论为“基本符合”。评审过程中，评审组对试验室几年来开展的试验工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对试验室质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议，最后提出12项“基本符合”，1项“不符合”项，其他条款均为“符合”或“不适用”。并提出对13个缺陷项的具体条款，试验室应于2012年5月30日前提交评审组“整改报告”以及整改的证明材料和有关的影像等证件，经评审组长审查确认后，评审有关的材料一并报省质量技术监督局审批。二、整改项描述在
4、这次评审中评审组提出12项“基本符合”，1项“不符合”项，此13个缺陷项的具体条款如下：4.1.5 未建立预防商业贿赂措施4.1.10 2012年质量监督有实施，无计划4.5 无2012年*84.7 未建立申诉和投诉记录表；4.9 天平、固结仪使用记录无样品编号信息；5.2.3第2格 无急救箱；5.2.3第3格 水质试验室未安装洗眼器；5.3.3 在用标准未受控管理；5.4.2第1格 YHW-2A干燥箱未贴停用标识；5.7.1 无2012年质控计划；5.8.1 2012-010报告中“pH”表述不正确，标准溶液有效数字不正确；5.8.1第2格 10%氯化钡为非法定计量单位。不符合项：5.2.1
5、 未建立独立的天平室。三、整改情况及整改措施1、整改情况 深入分析原因，落实责任到人。 现场复评审一结束，我试验室即于5月2日召开实验室现场复评审一结束，我试验室即于5月2日召开实验室全体人员会议，对评审组在评审中提出的13个缺陷项和整改意见，试验室认真对待努力整改，逐条深入分析原因、修改、补充和完善，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到试验室各部门和具体责任人。 认真梳理制定措施，确保按时保质完成。 试验室各部门根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有
6、效性评价。2、整改措施 根据评审组的要求，对评审组提出的12项“基本符合”，1个“不符合”项，已在规定时间内完成了整改，具体措施和整改结果如下： 基本符合项整改： 需整改条款号：4.1.5 问题描述：未建立预防商业贿赂措施 原因分析：对评审准则和管理体系文件学习不到位，未能正确理解文件控制要求。 整改措施：质量负责人组织大家学习评审准则，领会控制要点，综合试验室的实际情况，详细制定防止商业贿赂措施。 需整改条款号：4.1.10整改完毕后，试验室将进一步强化试验室内部质量控制体系建设和质量体系规范运行，提高实验室试验工作的公正性、准确性，试验室组织全体人员深入学习实验室资质认定评审准则和试验室制定的质量体系文件，严格按照实验室资质认定评审准则有关规定要求进行规范运作，长效管理，推动试验室各项工作的深入开展。 评审期间，评审组专家对我试验室提出了许多宝贵的意见和建议，对我们质量体系的运行提供了很多帮助，在此，对评审组给我们工作上的指导表示感谢！五、整改措施及完成情况列表试验室的整改项、措施及完成情况见下表：专心-专注-专业