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1、精选优质文档-倾情为你奉上1 范围本办法适用于总装车间所有变更管理。2 目的为了保证车间生产过程中变更风险受控，车间对变更点进行有效控制确保在受控范围，并保证发生质量问题时能够追溯，特制定此办法。3 术语和定义变更：指影响产品工艺执行和产品实物质量的相关“人、机、料、法、测”的变更。人员（Man）：例如：新人上岗，员工工作岗位调整。主要指现场人员因请假、调动、缺勤、新员工上岗等引起的变更；设备（Machine）：例如：新增设备、设备改造、设备维修、设备更换部件导致的参数变化（设备值与工艺质量相关的设备），主要是指与工艺质量相关的设备参数因控制计划变更、维护保养、维修等引起的变更； 料（Mate
2、rial）：例如：零件状态试装、切换变更：指根据产品需求，进行的状态、材料、用量、型号等与零件相关的变更。方法（Method）：例如：工序调整，工艺参数变化、作业指导书变更；指工艺文件的变更，包括工艺规程、工艺路线、工艺流程、控制计划、技术通知、反应计划、作业指导书、一致性控制计划手册、可视化教具等。工具变更：例如：扭力扳手、电动扭紧工具、气动扭紧工具、工装4 职责4.1.1 车间领导：对本文件的实施负领导责任。4.1.2 区长、班长：负责对本文件的实施。4.1.3 工艺技术室：负责对本文件的各项变更进行监控，确保变更后的工艺执行到位4.1.4 质量技术室：负责对本文件的实施过程负监督。人 生
3、产区、班组，质量技术室机 设备保障室，工艺技术室，生产区、班组料 工艺技术室，物流管理室，生产区、班组法 工艺技术室，生产区、班组5 工作要求及程序5.1 发生变更总体要求5.1.1 变更点按照人、机、料、法进行管控； 5.1.2 变更点变更来源多发生于但不限于：设计切换、参数优化、工序调整、工艺优化、质量整改、缺员、调岗、特殊车型生产、设备损坏、工装损坏、人员变动、工艺参数异常变化等；5.1.3 车间有责任和权限在作业人员变更、工具工装变更、作业文件变更、工艺参数变更、零件（材料）状态变更、工艺设备变更、加工方法、检查变更八大要素中选择符合工艺特性的“人机料法”要素进行管控；5.1.4 变更
4、严格执行变化点发生实施要领各室组、区域负责填写车间看板变更点管理 履历；5.1.5 人员发生变更，班组长必须在发生人员变更的工位悬挂标识牌（早会下发第一时间悬挂），新员工、转岗员工分别悬挂相对应的标识牌，持续7天；本班组调整工、多能工、班组其他员工、其他班组借调人员临时顶岗半天以上（包含半天）两天以内的人员变更需要统一悬挂“临时顶岗中”标识牌；5.1.6 班组人员发生变更要求进行岗前培训，区长进行效果验证确认，师傅、班长、区长对变更监督自行管理，同时将抽查顶岗人员的车号报送检验，序检对顶岗人员进行过程质量监控，重点对其装配质量进行检查，并将检验结果进行记录通报（附录B.1），发现问题及时通知班
5、组，下班后将检查结果反馈给质量技术室进行统一管理，质量技术室负责对班组、区域管理执行情况进行检查，出现问题对责任人进行考核管理；5.1.7 工艺方法发生变更，严格按变化点发生实施要领进行操作；5.1.8 设备发生变更，严格按变化点发生实施要领进行操作；5.1.9 物料发生变更，车间接收到技术部下发的技术变更通知，生产车间严格按技 术部通知执行；5.1.10 车间内4M变更看板存放4M变更流程图变化点发生实施要领变更点管理履历，其他4M变更相关表格由班组统一管理；5.1.11 车间相关职能室对变更审批：变更类型/信息（类型涉及文件、类别、时间、关联等）、变更内容与原因分别审核，符合要求的签字批准
6、后执行，否则退回修改；5.1.12 变更执行的跟踪：变更审批后车间对变更的执行情况进行跟踪，并记录跟踪车辆起始车号（或零件批次号）。无任何问题的变更进行资料更改信息的确认并签字。变更执行过程中任意室组存在问题均需要终止变更，恢复至原来状态；5.1.12 变更文件的存档：变更涉及到的表格和检查记录均由班组进行存档管理，所有存档时间不低于1年。5.2 各区人员发生变更5.2.1 临时顶岗 (1) 班组调整工、多能工临时顶岗对应岗位时需要区长、班组长直接批准，并填写班组看板班组变更记录表（附录B.2）； (2) 非本班组调整工、多能工顶岗上岗前由班组长利用作业指导书等文件对其进行本工位操作内容要点培
7、训，区长对其培训进行验证并签字确认； (3) 非本班组调整工、多能工顶岗（非关重岗位）由班组长、区长对其前5台车进行实际操作技能确认人员上岗技能确认表填写（附录B.3）；(4) 临时顶岗超过7天以上的需要进行变更审批执行表（附录B.4）跟踪记录； 5.2.2 新员工、转岗员工顶岗 (1) 新员工入职后，要经过三级培训以及实践操作培训，转岗员工岗前培训（培训内容：岗位操作工艺参数、作业指导书工作要点、扭矩使用范围值、QCM控制点内容、避免碰划伤，一些与质量相关的培训内容）并做好培训记录。各班组保存培训记录及培训效果验证，效果验证合格后方可上岗；(2) 新员工经过班组培训，班组以传帮带引导新员工快
8、速融入班组工作，班组安排专人（对培训内容熟练操作、能讲解清楚并指导新员工操作）传授新员工操作技能，并将人员情况反馈给质量技术室；(3) 针对于新员工和转岗员工未独立顶岗之前其装配质量由师父、班组长、区长进行监督管理，任何质量问题均由监督人承担； (4) 班组、区域在批准员工可以独立顶岗时，对顶岗人员进行变更审批执行表跟踪。 5.2.3 关重岗位变更(1) 关重岗位人员发生变更（包括调整工、多能工临时顶岗；永久变更人员顶岗）需对顶岗人员进行岗前培训，区域技术员和班组长现场共同对顶岗人员的前5台车进行实际操作技能确认，并填写人员上岗技能确认表；(2) 如关重岗位员工是永久变更，需执行5.2.3（1
9、）然后班组开展制造过程审核（根据制造过程审核要求）并出具审核报告，区长变更人员进行现场PJO观测，最终区域技术员进行确认；(3) 变更后班组长需第一时间对关重岗位人员动态管理台账(附录B.5)进行登记记录，并更新关重岗位人员现场可视化管理（附录B.6）更新后要求1个工作日内将电子版发送质量技术室进行备案；5.3 设备发生变更5.3.1 涉及到加注设备计量单元（加注及真空）备件更换及修复、挤胶机胶型调整、燃油气密、脱附设备、检测线法规设备的测量单元变更，对变更后的设备进行变更审批执行表跟踪监控，确保设备无异常；5.3.2 对于设备故障不能立即修复使用的，现场给出的临时措施，需要技术和设备对临时措
10、施共同进行现场跟踪验证填写设备故障质量追踪记录（附录B.7），验证实际操作无问题，技术需要下发临时工艺保证临时措施有效可行；5.4 物料发生变更5.4.1 技术部下发通知要求对零部件进行试装的变更，严格按照物料试装管理程序执行；5.4.2 物料组在接到试装通知后将试装件做好标识，确保在来料、包装、运输、投放过程中 物料的状态和质量符合装配要求。 5.4.3 辅料接收与使用：5.4.3.1辅料接收人员对对标签（名称、批号、型号、生产日期、保质期）进行检查核对。入库时按照生产日期在前的物料，同一生产日期的物料按批次号的先后顺序进行入库标识并做好接收记录。在投入使用时物流人员按照生产日期在前的物料，
11、同一生产日期的物料按批次号的先后顺序进行投送并做好配送记录；5.4.3.2 生产使用工位对制动液、变速器油、聚氨酯粘接密封胶、制冷剂使用过程中每更换一桶都要对使用该桶物料的首车和尾车进行登记并保存记录表，以备后期追溯。5.5 工艺方法发生变更5.5.1 技术部下发通知要求对工序调整、工艺参数内容，现场作业指导书有变更时，严格按照量产产品工艺规程变更管理程序和作业指导书（操作类）文件管理程序执行；5.5.2 因生产需要，操作内容需要变更、调整时，班组需填写作业指导书更改申请表（见附录B.8），待工艺技术室认可后，方可变更并填写作业指导书变更/发放/回收、销毁记录；5.5.3 对变更内容班组严格按
12、变更审批执行表跟踪进行监控，经工艺技术室确定作业内容变更符合工艺要求后方可正常操作，班组更新作业指导书和工作要素表，同时对员工进行变更点内容的培训；5.6 工具工装变更5.6.1 工具、工装的参数调整或者用于互换的备件型号变化，需填写工具工装变更申请表（见附件B.9），同时对变更点进行变更审批执行表跟踪记录；5.6.2 工具、工装等变化，如果型号和参数两者均未变化的互换，默认同意批准使用，并进行班组变更记录和管理台账的登记；6 考核6.1 未正确填写以上表格，对责任人考核50元；6.2 因各种记录、表格等影响审核等，对责任人考核50元；6.3 在监控过程中无记录的每次考核责任人50元；6.4
13、人员发生变更未按管理办法进行标识牌悬挂，出现了质量问题的对班组长进行诫勉、区长连带考核处分；在车间质量技术室检查时发现标识牌未悬挂的对当班班组长考核200元，连带考核区长100元；6.5 序检发现报送无问题车号有质量问题对责任人考核50元；6.6 因变更出现的质量问题流转出车间对班组长、师父考核100元；连带区长50元；7 附录附录A 参考标准无附录B 记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1人员变更监控记录表附录B.1质量技术室2班组变更记录表附录B.2质量技术室3人员上岗技能确认表附录B.3质量技术室4变更审批执行表附录B.4质量技术室5关重岗位人员动态管理台账附录B.5质量技术室6
14、关重岗位人员现场可视化管理附录B.6质量技术室7设备故障质量跟踪记录附录B.7质量技术室8作业指导书更改申请表附录B.8质量技术室9工具工装变更申请表附录B.9质量技术室附录C 引用文件列表见表C.1表C.1序号参考文件文件编号管理部门1生产过程变更点管理程序 2作业指导书(操作类)文件管理程序 3附则本程序起草单位：总装车间本程序起草人： 本程序审核人： 本程序批准人： 发布/修订记录发布/修改日期实施日期变更理由修订内容2014-2-232014-2-242014-8-25确保日常记录正确完整总装车间人员变更点质量跟踪记录表2014-11-24按4M管理看板要求进行修改4M变更流程图变更点发生实施要领变更点管理履历上岗确认表2015-2-2增加操作流程4M操作流程图2016-2-182016-2-20增加挂牌管理人员变更标识牌悬挂规定及考核情况2016-6-16完善变更操作流程人员变更相关要求 增加临时人员变更记录表、师带徒质量跟踪记录表2016-9-62016-9-14车间工作要求增加人员变更质量评估表 不合格处理方案 重新修订变更流程 2016-12-12工作要求优化变更管理内容专心-专注-专业