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1、精选优质文档-倾情为你奉上钢化玻璃公司业务流程规定为了规范公司各业务部门间的主要流程，特制定本规定。一、 协议与合同签订1、 销售合同或协议、客户签字的订单由销售部对外统一签订，授权签订人为销售部经理。2、 任何销售合同对外签订之前，必须送财务经理审核，只有通过审核，才能加盖“合同专用章”才能签订。3、 合同或协议送审时，必须填写合同审核申请表凡存在特批条款，财务经理必须请示总经理批示后，决定是否通过审核。4、 交易金额在1万元以上时，必须签订公司规定的书面合同。1万元以下可以不签订公司规定的书面合同，但必须有客户签字确认的订单。客户签字的订单必须注明价格、交货时间、交货方式、付款方式、订金额
2、（不低于30%）销售经手人签字，只有满足上述条件，才能通过财务审核，并对由此可能造成的损失负全额赔偿责任。5、 签订后的协议或合同原件连同审核表应立即交财务销售会计处存档，销售部留复印件。二、下单 1、下单指销售部接单员将客户订单下达给生产部执行生产任务的过程。 2、接单员在确认客户订单明确无误后，在正式下单前应将客户订单（合同）送部门经理审定后再交财务经理审核签字，否则不能下达生产。 3、所有生产的产品和入库后如有补片生产，都必须通过销售部下单，否则追究生产部责任。 4、下单送审时，如有合同协议依据的，必须注明执行某合同的“合同号”否则不得通过审核，无合同协议依据的，比照新签合同协议进行审核
3、。 5、通过审核后的原件应立即交财务会计处存档。 6、产品生产单应报送财务部，生产部，仓库各一份，销售部下单员留存一份，生产部根据生产需要可另行复印。三、排产 1、生产部门根据通过审核后的订单安排生产，以公司规定的产品生产单格式下达生产指令。生产单与订单必须一一对应。 2、因生产条件不能满足生产单的生产要求而无法生产的，生产部必须于下单当日退回销售部。并说明原因，以利销售部与客户解释。 3、产品生产单必须按顺序编号，并注明相应订单号。 4、当某产品有部分工序须发外加工时，产品生产单只能以本公司所进行的最后加工工序来进行产品确定，其余部分由，发外加工单来完成。四、原片领用 1、生产部主管以上人员
4、根据生产和车间库存情况，签批原片领用单。 2、具体用什么原片，用什么边料，用多少生产部主管人员应以明确的方式指定划片班，划片班对此有建议权。 3、边料由生产部自行管理和使用，公司财务和仓库部门有监督权。五、生产过程交接与检验 1、产品在生产过程中的流转使用流程卡，要求每架玻璃必须有流程卡。 2、流程卡的填制和使用按流程卡管理规定执行。 3、产品在各工序进行交接时，必须经过下道工序责任人质检合格才能交接，厂部质检员负责监督、抽查、交接双方必须点清数量，签署流程卡。六、生产过程补片 1、生产过程补片指产品未制造完成入库前发生损耗而进行的补片。 2、生产补片必须由责任班组填写补片申请单，经公司质检员
5、判定原因，明确责任并签字确认后，生产主管以上人员才能批准补片。 3、生产补片应及时进行，在本工序完成向下道工序交接时，立即申请补片，跟上大批量产品流向下道工序，不能因此延误交货期。 4、生产补片不能以产品生产单形式下发，应填写补片单下达生产，以免影响正常生产的跟单统计。 5生产补片必须进行专项统计和分析，公司管理层，财务部对此拥有查询权力。七、入库 1、产品生产完毕，经质检员检验合格，才能入库。 2、产品入库填写入库单必须清楚，完整，其产品规格、数量、必须与入库单记录一致。 3、我公司完成内部各工序仍需发外加工的产品，均视同尚未加工完毕，不得填写入库单办理入库。 4、仓库填写入库单财务部，销售
6、部，生产部各一份，仓库自留存一份，并做统计台帐。八、发外加工单 1、本公司接单后无法生产需发外加工时，就按对外采购处理，按采购业务制度规定的流程办理。 2、本公司不能全部完成加工流程，需部分工序发出公司外委托他人加工时，谓之委外加工。 3、委外加工由销售部填制发外加工单。 4、委托加工产品完工后不经回厂的，销售部必须填制发外加工单，送成品仓签字。九、产品对外销售1、开具发货清单（1）销售部发货员依据出货总体安排按客户开具发货清单。（2）发货清单必须依据实际发货规格、数量、不得多开、少开、错开。因此自制产品应依据仓库入库单开具。（3）发货清单应依据不同产品的性质分别存根，财务和仓库注明，“外购”
7、“发外加工”字样，不注明为自制产品出库。（4）属补片（做错）发货的，不能与正常发货同开一张单，应明确注明必须要客户签收并收回签收联。（5）发外清单的正确性由销售部负责，其计价各种数量必须标注明确，计算准确；有特殊加工要求或分项收费时，必须在备注栏明确列示项目及数量；有特殊面积计价时，也予以明确列示，应单时应该特别注明。 2、开销售结算单与出货单（1）发货清单经销售经理批准后，交财务会计审核登记后，在发货清单上加盖“收款方式相关”印章后，仓库才可发货。客户付款后，如需财务开收据发票的，财务部应当场给予刑具。（2）发外清单必须由客户签收后再返回销售内勤，如客户自提应在厂内签收。如送货上门应由驾驶员
8、负责交客户签收单带回交销售部，再由销售部交财务部。 十、返工 1、入库后出货前发现产品有缺陷，须返工的产品，由仓库填制产品返工申请单经质检员签名，生产主管批准，直接送达生产班组。 2、已出货须返工的产品，由销售部填制产品返工申请单经部门经理批准，下达生产部安排返工。 3、返工无需下单，生产和办理正常入库，出库。产品返工申请单一式三联，申请部门、仓库、生产部各一份，对所经过的内流程予以纪录。 4、返工完毕，产品出库，应单独开发货单并注明原发货单号和原因，再按正常发货流程传递，必须收回客户签收的回单。十一、物资出门1、 凡物资及货车出门，都必须持有公司物资出门证。2、 物资出门证由仓库签发，加盖“
9、仓库”专用章才生效。仓库就根据财务签字盖章的发货清单等相关依据发放了门证。3、 凡货物出门，门卫必须检查持有结算单或由财务盖章的发货清单，同时检查与出门证的记录是否一致。凡有不符实，不得放行。4、 公司门卫有权随时对出门的物资进行全面清点或抽查，任何人不得以任何理由拒绝。5、 门卫必须将前一日收集的物资出门证门卫联于次日的八点半前交财务部并告知情况。十二、收款1、 财务部门应根据合同约定或公司负责人批示的时间及时准确地与有关客户书面对怅。做好一切的收款准备和服务工作，向销售部发出催款通知书。必要时应派人协助收款。2、 销售部业务经办人应积极主动地进行所经办业务的货款的收取工作，是收款的第一责任
10、人。3、 销售部经理及内勤人员应坚决按照约定的付款方式和期限督促业务经办人员及时收回货款。4、 送货司机直接收回货款时，销售内勤人员应及时将货款收回情况及存在问题通知业务经办人员。5、 销售部发货员应当严格监控出货过程，及时向部门经理请示出货过程中出现问题的处理。确保收款顺利。回单交回后，要严格审查并将出现的问题向送货人询问并与客户沟通，同时通知业务经办人员并向上级汇报。6、 销售内勤应将每日收回的客户签收的回单于当日下午下班前交财务部处，并告知有关情况，财务保管好回单，并及时将有问题的回单向上级汇报。7、 财务部门应随时将客户货款超期和超限额情况向销售内勤通报销售部内勤应及时向上级汇报，并通知业务经办人。十三、部门经理授权规定1、 各部门经理不在公司时，应明确代行职权人，并明确授权范围。2、 应将授权签字情况向相关部门通报。3、 无论是否授权，授权人都应对事务处理结果并承担责任。 专心-专注-专业