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1、供应商控制程序1、目的： 确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。2、范围： 本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。3、职责：3.1 采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管理和协调相关部门进行供应商的考核；3.2 品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行供应商考核和复核工作；3.3 研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与供应商签定的质量保证协议；3.4 总经理负责对供应商清单的批准4、定义 : 无5、工作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录新产品开发需求产量增供应商开发申请1. 产品
2、开发小组在新产品开发时，需评估新产品对新材料数量和性开发小组供 应 商开 发 申请单物 料 需识别新供应商需求精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 加顾客指定更新旧的供应商能规格需求，并结合公司现有的材料，提出新材料需求表给采购部，采购部根据开发小组提供的新材料需求表进行供应商信息识别，并确定对供应商的需求其及要求。2. 当制造部产量增加导致公司现有供应商不能满足生产需求时，采购部根据制造部门的物料需求计划和记录供应商产能信息的采购周
3、期测算表进行分析，并进行新供应商需求识别。品质部采购部求计划新 材 料需求表采 购 周期 测 算表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 3. 采购员根据对市场供货价格走向进行调查，对市场 竞 争 作 出 结论，根据实际需要进行新供应商需求识别。4. 采购部在每年进行的供应商评比中，发现表现低于公司基本要求程度的，提出供应商剔除要求，并选择新的供应商进行替代。供应商开发申请表审批结果1. 供应商开发申请表经过采购部进行确认后，由采购部交
4、总经理进行批准。2. 供应商开发审批不通过，采购部根据总经理批示总经理停止申请审批精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 要求重新申请或停此申请。3. 总经理审批通过后，由采购部进行 新 供 应 商 选择。市场调查表顾客要求表以往供应商其它信息供应商基本资料1. 采购部在接到总经理的审核通过意见和各部门的 新 材 料 需 求表后，根据公司现有的材料情况和使用要求，结合以往采购经验及供应商供货与服务情况，提出新供应商初选方案；2. 采购部
5、负责对供应商信息的市场调查，并提出初选意见。3. 销售部负责对顾采购部供 应 商情 况 调查表供应商初选精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 客要求的调查，如顾客对选择供应 商 有 特 殊 要求，优先尊重顾客的意见，并得出初选意见交采购部。4. 采购部对以往供应商进行评定，如不能满足现有生产需求的，终此与其合作，并提出新供应商选择意见。5. 对供应商进行初选后，采购部把初评结果记录在案。供应商基本资料及初评结评价报告整改方案1. 采购
6、部对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写 供应商基本情况调采购部研发供 应 商考 核 评审表供应商评价停止精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 果，供应商评审准则查表。2. 采购部对供应商情 况 基 本 了 解后，应会同相关部门人员按供应商评审准则对供应商进行质量 能 力 现 场 评估，现场评审由采购部、制造部及品质部人员一起进行。3. 质保能力评审按ISO9001 ： 2008要求 对供应商进行评审，按供应 商 考 核 评
7、 审表进行评分，供应商首次评审要求至少达到75分 方 可 考 虑 供货。4. 采购部要求新供中心制造部品质部精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 应商提供样件进行评价。5. 研发中心与品质部负责供应商的质 保 能 力 的 评定。6. 评定通过方可进行首件（批）样的供货，评定不通则由采购部通知供方进行整改或另寻供应商。检验规范产品图纸标准样件技术协议自检报告OTSOTS检验报告单1由采购部填写首件工装样件检验通知单通知供应商按时提交确认
8、。2 OTS 样品数量按合同规定， 原则上本公司要求至少 10件产品。3 OTS 样品提交前采购部品质部开发部首件（批）检验 报 告单OTS 样品确认精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 样品供 应 商 必 须 按采购 /技术协议规 定 的 项 目 进行检测， 并提供自检报告， 同时还 需 提 供 供 应商 检 测 用 的 试样。4采购部收到供应商 的 首 批 产 品后 即 交 研 发 中心 按 检 验 规 程规定检验。5各项检测试验
9、结束后，研发中心测 试 工 程 师 填写“首件样品检验报告”，连同检 测 记 录 交 研发中心， 由研发中心经理审批。合格后， 将结果反馈给采购， 同精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 时 给 品 质 部 及采购部封样， 品质 部 根 据 受 控图 纸 及 封 样 检货，供应商按图纸及封样供货 。OTS 样品经确认 合 格 的 由 采购 部 通 知 供 应商 进 行 小 批 量试产再确认， 反之 由 供 应 商 进行 调 整 再 确
10、 认至合格。小批量样件PPAP保证书产品图纸自检报告检验规产品检验报告单1 OTS 样品经确认合格后， 采购部应 再 次 按 排 供应 商 提 供 小 批量样件， 并按我方 要 求 提 交PPAP保证书。2品质部根据供应商 提 供 的 小 批采购部开发部品质部首件 （批）检验报告单PPAP认可精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 范量样件及PPAP保 证 书 进 行 核对、验证，经检测、试配符合我方 要 求 后 方 可进 行 按 排
11、批 量供货。供应商评价报告已签的协议1. 在供应商在进行批量供货前由采购部与供应商签定技术与质量协议。2. 技术协议由研发中心提供，质量协议由品质部提供。研发中心品质部采购部技 术 / 质量 保 证协议技 术 /质量保证协议合格供应商清单1. 采购部在完成新供应商的的全部评定过程和与供应商签定技术与质量协议后，该供应商可正式列品质部采购合 格 供应 商 清单签订技术、 质量协议列入合格供应商精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 入公
12、司的合格供应商清单。2. 采购部应将被选定的原材料、外购件、外协件、服务的供应商应及时列入合格供应商名单中。3. 采购部建立合格供应商的信息档案并存档。部日常供货记录分析报告监控报告1. 由采购部对供应商的日常供货绩效进行监控。2. 由品质部负责供应商日常供货质量监控工作。3. 采购部根据供应商的每批日常供货情况的交货质量，交付准时情况 作 出 评 价 意见，并以季度为品质部采购部供 应 商日 常 供货 绩 效统计表供应商日常监控精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 19 页 -
13、- - - - - - - - - 周期填写供应商日常供货绩效统计表4. 采购部按照供应商日常供货绩效统计表数据及品质部提供的对供应商供货方面的监控结论每季度一次进行总结，写出总结分析报告上交领导，并及时反馈给供应商。评价准则、日常供货表现评审记录1、采 购 部 每 年一次组织品质部对合格供应商的质保能力进行评审。2、采 购 部 应 于每年底制定第二年的供应商年度评审计划表采购部品质部研发供 应 商年 度 评审计划评 审 检查表、评审报告供 应 商年 度 评估报告供应商持续评审精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - -
14、 - - - -第 12 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 交品质部。3、采 购 部 应 于审核前一个月通知相应供应商。4、审核完毕，审核员应将审核结果 形 成 书 面 报告，报品质部部长审批，转抄采购部和评审的供应 商 并 责 成 整改。不能满足公司生产要求的供应商，直接由采购部取消供货资格并在供应商清单中剔除。并由采购部主持开展新一轮供应商需求识别。5、供 应 商 日 常供货表现绩效应作为年度持续评中心制造部精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 19 页
15、 - - - - - - - - - - 审依据，采购部每年除了用供应 商 考 核 检 查表对供应商管理过程进行评估外，还应根据供应商的日常供货统计数据进行配分，并将两者评分记录于供应商 年 度 评 估 报告中，作为供应商本年度定级依据不同类别的供应商名单及档案供应商质量体系开发的方案1供 应 商 质 量管理体系开发的先后顺序由采购部长根据供应商提供产品或服务的重要程度和公司质量管理体系要求的需要而决定。供应商质量体系开精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 19 页 - - - -
16、 - - - - - - 2确定供应商质量管 理 体 系 开 发 原则: 1）对于 A 类供应商，由采购主管以通过ISO9001 ： 2008质 量 管 理 体 系第 三 方 认 证 为基 本 要 求 来 进行开发。2）对已通过和 /或获得 ISO9001：2008 质量管理体 系 证 书 的 供应商，公司除了要 求 其 提 供 相关 资 料 和 相 关证书以外， 还将对 其 最 终 以 符合 ISO/TS16949质 量 管 理 体 系标 准 为 目 标 进精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第
17、 15 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 行 供 应 商 质 量管 理 体 系 的 开发。供应商质量体系开发的方案供应商质量管理体系辅导开发计划 / 实施一览表1 对有符合 A 类或已通过ISO9001 ：2008认证的供应商，由 采 购 主 管 将其 统 一 记 录 于“ 供应商质量管理 体 系 辅 导 开发计划 /实施一览表 ” 中，并会同品质部、 研发中心、制造部门共同开发。采购部品质部供 应 商质 量 管理 体 系辅 导 开发 计 划 /实 施 一览表供应商质量管理体系辅导开发计划供应商质量管理体系辅导开发实1采 购 主 管 负责落实和追踪供应商质量管理体系开发
18、进度，务必使供应商质量管理体系开发计划在规定的计划内如期完成；2供 应 商 质 量管理体系开发完毕后，由采购主管 负 责 填 写 “ 供应商质量管理体系辅导开发计划及 实 施 一 览 表 ”并收集相关资料采购部品质部研供 应 商质 量 管理 体 系辅 导 开发 计 划 /实 施 一览表供应商质量体系开发计划体系开发计划实施和执行精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 实呈报公司领导。发中心供应商质量管理体系辅导开发实施质量体系符合要求
19、的供应商1发生批次退货或重大的质量问题时对供应商进行过程审核 ,必要时进行体系审核。2 公司对派往前去供应商进行质量管理体系审核的审核员资格要求必须具备内部审核控制程序中之规定。3 经两次开发如仍无法配合公司质量管理体系开发计划的供应商，由采购主管收集相关资料呈报公司领导，要求取消 该 供 应 商 资格，经批准后，由采购主管通知供应商已被取消质量管理体系开发资格，并由采购部另外寻找合适的供应商重新进行供应商质量管理体系开发。4除非顾客指定其他方式，公司对供应商 ISO9001：2008 质量管理体系的认可必须经品质部采购部停止开发结果验证和确精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - -
20、- - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 国家和政府承认和认可的第三方认证机构来执行ISO9001 ： 2008质量管理体系认证。质量体系开发实施的相关记录已归档的记录1与供应商管理有关的记录之保存/归档，由相关部门依记录控制程序进行作业。相关部门6.相关文件记录控制程序生产过程控制程序文件控制程序内部审核控制程序采购控制程序7.使用记录JT-QR-PU-01 新材料 /新供应商需求表JT-QR-PU-02 供应商开发申请表JT-QR-PU-03 供应商基本情况调查表JT-QR-PU-0
21、4 供应商考核查检表JT-QR-PU-05 供应商考核检查评分表JT-QR-PU-06 合格供应商清单JT-QR-PU-07 供应商日常供货绩效统计表记录归档精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 19 页 - - - - - - - - - - JT-QR-PU-08 供应商年度考核/评审计划JT-QR-PU-09 供应商质量管理体系辅导开发计划/实施一览表JT-QR-PU-10 供应商年度评估报告精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 19 页 - - - - - - - - - -