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1、2021年销售薪酬管理制度范本好的制度可以帮助我们更好的工作，各位，大家一起看看销售薪酬管理制度范本，哦!销售薪酬管理制度范本第一章总则第1条本制度是依据国家法律法规并结合公司实际情况订立的薪酬管理规定。第2条本制度坚持内部公平、外部竞争性原则。第3条本制度所称工作人员是指公司所有人员(不含董事长、总经理)，普通工作人员是指部门经理职级以下的工作人员。第4条公司设立薪酬考核委员会，负责每年的岗位定级、绩效工资、超额任务奖、年终效益奖金方案以及特殊奖金发放等方面的评定、审议。第5条本制度适用于公司编制内的所有工作人员(不含董事长、总经理)。第二章薪酬方式与适用范围第6条公司的薪酬方式分为四种:月
2、薪制、年薪制、谈判工资制和绩效工资制。第7条月薪制适用于普通工作人员。普通工作人员的工资管理采取月薪制，根据工作人员的服务质量按月考核发放。第8条年薪制适用于各事业部和子公司总经理、核心副总经理。年薪工资根据年度任务由总经理核定年薪总额。实行年薪制的工作人员，其工资包括三部分:月工资、半年考核工资、年度考核工资，其工资比例为4:2:4。超额完成任务的在年终按经济责任书规定。第9条谈判工资制适用于公司引进的科技及高层管理人才，根据具体情况由人力资源部核定，报总经理审批。第10条绩效工资制适用于实行上述三类工资制之外的其他工作人员。全部薪酬分为固定工资、绩效工资、工龄工资、超额任务奖、年终效益奖金
3、、特殊奖励等。第三章绩效工资制结构和内容第11条根据岗位的性质和在岗人员的具体情况，确定工作人员的工资级别。第12条工作人员的工资级别额度指固定工资和标准业绩工资之和，根据各岗位的实际情况，确定二者的比例。副总经理级的固定工资与标准业绩工资的比例为6:4;部门经理级固定工资与标准业绩工资的比例为7:3;普通工作人员级的岗位固定工资与标准业绩工资的比例为9:1;第13条业绩工资:业绩工资=个人标准业绩工资_绩效考核系数(见下表)。部门经理级(含)以上中、高层工作人员业绩工资根据季度指标考核结果和年度指标考核结果分别按季度和年度发放。第14条工作人员的工龄工资。本企业工龄工资计算标准:工作人员加入
4、新公司签订合同后满一年开始计算本企业工龄工资，每人10元/月，之后本企业工龄每增加一年，工龄工资增加10元，增加到150元/月为止，以后不再增加。第15条工作人员病事假全年累计超过15天，福利假累计超过30天(国家法定节假日及公司年假除外)或因为试用期等原因工作时间不满12个月的，年终效益奖金按实际工作月数除以12个月折算。第16条论何种原因在每年_月_日以前离职的工作人员都不享受当年的年终效益奖金，离职时间以公司人力资源部批准认可的离职时间为准。第四章绩效工资制工资级别第17条工作人员转正定岗后确定岗位工资级别，各个岗位的工资级别有一定的浮动范围，总经理确定部门经理以上岗位的级别，人力资源部
5、根据考核结果确定普通工作人员的实际岗位级别，报总经理审批。第18条公司薪酬考核委员会每年根据工作人员工作业绩、态度和能力综合得分决定工作人员岗位晋级或降级。第19条工资等级划分为三个层次，分别为副总经理层、经理层和普通工作人员层。第20条副总经理层分为a、b、c、d、e五级，副总经理层可在五级内晋升或降级。第21条经理层分为a、b、c、d、e、f、g、h八级，不同经理的级别不同，可在自己相应的调整范围内晋升或降级。第22条普通工作人员层分为a、b、c、d、e五级，其中每一级又分若干档次，共28个档。第23条工作人员岗位发生调整后，其岗位级别作相应调整。第五章试用期薪酬第24条公司工作人员试用期
6、一般为三个月，特殊情况下最多可以延长到六个月。第25条工作人员入职后按月领取约定的试用期工资。第26条试用期期间的考核依据由各部门和人力资源部根据实际情况确定。第27条试用期工资由人力资源部与试用工作人员单独约定。第六章薪酬_与发放第28条薪酬考核委员会主席为公司总经理，副主席为行政副总和财务副总，人力资源部经理为执行副主席。第29条薪酬考核委员会主席负责提出整体薪酬政策方向，行政副总负责提出激励目标，财务副总负责提出薪酬成本目标，人力资源部经理负责提供具体方案并在每年年度绩效考评结束后_薪酬调整工作会议。薪酬调整工作会议主要讨论岗位工资级别调整、年终效益奖金方案、特殊津贴发放等有关薪酬激励的
7、问题。具体工作人员工资级别调整和各项薪酬发放由人力资源部根据薪酬工作会议和绩效考评结果执行。第30条人力资源部负责_编制每月薪酬发放方案，报总经理审批后送达财务部执行。第31条办公室负责制定年度效益奖金的发放方案，报总经理审批后，送达财务部执行。第32条工作人员固定工资、工龄工资发放时间为当月_日，月度绩效工资发放时间为下一个月_日，季度绩效工资发放时间为下季度第一个月_日。各部门必须在次月_日前将上月工资表报人力资源部审核。第33条工作人员的超额任务奖金，根据考核情况，按季度或年度发放。第七章附则第34条公司有权自主决定内部所有工作人员的工资关系、工资标准及其奖惩方案。第35条本规定是公司企
8、业管理制度的组成部分，由人力资源部负责解释。第36条公司实行工资保密制度，个人不得透露本人工资给他人，也得向他人询问，相互之间不得讨论，否则将视情节给予处罚。第37条本规定从_年_月_日起开始试行。第5页共16页2021年销售货款回收管理制度范本第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。第二章结算第4条信息交流与反馈
9、1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客
10、户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具_，并与购销单位办理结算手续。第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月_号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。第10条未收款处理程序1.财务部应于每月_号前将未收款明细表交至销售部。2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于_日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。第12条财务部于
11、每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。第五章催收款的管理第13条未收款在次月_号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。第14条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的_日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。2.货款经列为催收款后，销售经理就于_日内督促相关销售业务员收回货款。第15条货款列为催收款后的_日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。第16条货款列为催收款后的_日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1的利息进行扣款。第17条货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1.5的利息进行扣款。第18条货款列为催
12、收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2的利息进行扣款。第六章准呆账的管理第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的
13、实际情况填写坏账申请批复表报请财务部经理批准。第七章附则第23条本制度由销售部制定、解释和修改。第24条本制度经总经理签字后实施。销售货款回收管理制度范本篇二1、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2、适用范围适用于整个公司的货款回收。3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月_日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。3.2催收款“未收款”在次月_日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
14、3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月_号前将未收款明细表交市场部业务员。4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于_日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未
15、收回款的原因及对策于_日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。4.2._款经列为催收款后副总经理应于_日内监督各相关业务员收回货款。4.2.3货款经列为催收款后_日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业
16、务员进行处罚。4.4准呆账的检查准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。销售货款回收管理制度范本篇三为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特制定本制度。一、货款回收管理流程(法律顾问审核合同范本)(销售公司和财务部备案)(客户确认发货清单)(销售内勤分类存档)(销售公司建立应收账款台账)(财务部每月出具催款明细表)(业务员写出逾期货款报告)(附合同和货单的复印件)(掌握客户的基本资料)(派业务精英配合收款)(逾期一年以上的货款)(法律顾问配合催收
17、)(逾期18个月以上的货款)(催款组安排专人催收)二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则:1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，13万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。三、合同的签订签订规范
18、的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施:1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的30%。定金到账后，公司采购物料安排生产。4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1_日出具催款明细表，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。2、业务
19、员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导:A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.客户详细资料登记表。3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措施，时刻_货款的回收情况，避免因超时效或遗失证据而导致的坏帐。对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料，并填制客户详细资料登记表，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护公司的债权。5、如需集团公司总部发函给较严重的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后立即着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。6、
20、每季度末，财务部要与较大客户进行应收货款函证，并负责应收货款询证函的发送、回收、保管、整理、归档工作。五、逾期应收货款管理1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问)。访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。2、销售公司全面负责所有逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的基本情况，在指导、配合经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议
21、。六、责任追究1、业务员因故离职时，必须对经手的应收货款进行交接，取得客户对应收货款的确认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当事人的责任。2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应立即向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。3、业务员应严格按合同约定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资30%，逾期6个月暂扣当事人工资50%;当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回部分货款的酌情退还。4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司管理制度的有关规定处罚，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司
22、法部门处理。5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押部分提成和奖金;逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承当经济责任。6、坏帐按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司承担30%。七、其它本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。销售货款回收管理制度范本篇四企业通过设立货款回收管理制度可以规范货款回收工作，严格控制呆坏账和不良资产的形成。以下是_企业的货款回收管理制度，供读者参考。货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产
23、的形成，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。第6条销
24、售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。第14条财务部每月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际填写“坏账申请批复表”，报请财务部经理审批。第5章附则第15条本制度由财务部制定、解释和修改。第16条本制度自颁布之日起开始执行。第16页共16页