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1、精品名师归纳总结安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案编制人： 审核人： 批准人：*可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的通知鲁政办字 202136 号和关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作的通知鲁安 发202116号以及加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个 体系建设工作方案鲁安办发 202110 号等相关文件，依据公司安委会统一部署，结合公司实际情形，现就推动安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设以下简称“两个体系建设”工作，做好企业安全 生产的长效运行
2、机制，特制订本实施方案。本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评判、分级、管控等全过程的治理工作。一、目标年 月 日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危急源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险。 通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和削减 企业生产安全事故的发生。* 月份开头初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、编制标准和依据安全生产风险分级管控体系通就 DB37T 2882 2021。生产安全事故隐患排查治理体系通就DB37T28832021。山东省
3、人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字 202136 号。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作的通知鲁安发 202116 号。加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发 202110 号。危急化学品企业事故隐患排查治理实施导就安监总管三2021103 号。安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16 号令。三、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组
4、长：企业主要负责人副组长：分管负责人或安全负责人成 员：企业主要负责人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员具体分工职责1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设。保证人力、物力、财力的到位。2、分管负责人：具体负责和谐“两个体系”建设的各项工作。3、各部门负责人：具体负责本部门范畴内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范畴内风险识别，风险评判。4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结负责组织本部门范畴内风险识别，风险评判。四、实施步骤与进度支配一发动部署与培训学习阶段月 日至 月 日1、公司成立“两个体系”建设领导小
5、组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深化的宣扬发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、训练培训。第一阶段： 公司聘请外部人员 XX中介公司或 XX专家对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要到达的目标和收成。其次阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通就、细就和指南， 学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采纳集中上课的形式，对公司全体职工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体职工熟识什么是风险点，什么是危急源以及风险点危急源辨识的方法。怎么进行风险管控
6、及隐患排查。3、编制“双体系建设实施方案“，预备各种材料、文件及表格。二风险分级管控实施阶段月日至 月 日1、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南或指导书，依据通就和细就要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。具体任务： 由 XX完成设备设施的统计工作。 XX完成作业活动的识别与统计工作。2、确定风险点、区分危急源依据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危急源。 具体任务：全员参加，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点
7、。确定风险点和危急源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危急源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危急源清单后，逐级上报至公司， 由公司领导小组指定特的人员进行整理，形成公司的风险点、危急源清单。4、公司成立评判小组，公司作业条件危急分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危急源进行风险评判，建立危急源辨识、风险评判信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、治理措施、培训训练措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。三隐患排查治理实施阶段月日至 月 日1、确定风险分级掌握层级。针对风险评判结果和在指南中企业自行确立的分级掌握原就，进行分级掌握层级划分。依据公司、车间、岗位及班组层次进行
8、分级。建立明确的风险分级掌握信息一览表。2、编制隐患排查标准。 依据风险掌握措施， 编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，班组岗位级检查表、车间检级查表、公司检查表，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、实施隐患排查。各职能部门、各单位依据指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查。组织相关部门和单位开展全面排查。依据风险掌握措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、依据隐患治理流程实施隐患治理。依据指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。四整理稳固体系成果月
9、日至 月 日完善建设方案、修订两个指南、标准危急源辨识、风险评判及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及 “一企一册 ”阶段性成果。四、保证措施和相关要求一提高熟识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。二协作联动、积极推动。各级各部门单位要依据“谁负责谁监管， 一岗双责”的原就，抓好所管部门内两个体系建设工作，要亲密协作，形 成合力，共同推动。公司安全科个各部门要发动全面职工参加风险分级管 控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推动群
10、防群治。三细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气外表等相关专业的职工全面参加，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发觉在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位宣贯公司双体系建设相关文件可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.成立组织机构双
11、体系全员培2.训编制双体系实要求。建立“两个体系建设” 组织领导机构。确定小组成员职责。依据年度培训方案的支配， 下达双体系培训的通知。结合企业实际及安全治理现状，分为治理人、 在岗全体职工两个层次分别进行双体系建设工作标准、 工作程序、 方法等内容的培训， 留存培训记录及相关课件资料。对治理人、 在岗职工进行双体系培训摸底考试，存留资料。公司全部人员至少学习双体系。培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的， 怎么做。明确建设周期： 明确每个阶段的工安环部、各部门安环部、双体系领导小组可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3.施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。作内容和
12、工作要求、 责任部门、 责任人及考核要求等。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4. 编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据标准要求，对风险点进行排依据通就和细就要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5. 排查风险点6. 制定作业活动清单查。对企业全部作业活动进行分析，列出清单，并明确工作步骤。按要求实施。 分工， 落实到人。 建立企业风险点排查档案。按要求实施。依据个岗位符合实际生产情形双体系领导小组可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间
13、责任单位可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结制定设备设施7.清单8. 辨识危急源对企业全部设备设施进行分析，列出设备设施清单依据作业活动清单、 设备设施清单 ，对公司全部的设备设施和作业活动进行危害辨识。 作业活动采纳工作危害分析法JHA 进行辨识。设备设施采纳安全检查表SCL法进行危害辨识。用风险矩阵 LS 法对辨识出的危运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。依据各部门生产需求具体辨识建立企业危急源辨识清单各部门可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结9. 风险评判制定风险管控10.措施险源进行风险评判。填写工作危害分析评判记录安全检查表分析评判记录。对
14、危急源风险评判的基础上逐一制定风险掌握措施。划分风险掌握层级， 合理确定各级风险的管控层级，分为公司级、部门级、车间级和班组级4 级。危急源风险评判后编制风险分建立危急源辨识、风险评判信息按要求实施。表。级管控清单，即作业活动风险分按要求实施。级管控清单、设备设施风险分级管控清单、职业病危害风险清单。依据工程技术措施、 治理措施、 个体防护及应急措施规律层次制定的危急源掌握措施。 用于指导隐患排查标准的编制。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结11. 风险告知将风险分析管控信息汇总、评 审、修订、 审核、 经企业负责人周总发布，实现信
15、息有效传递。建立安全风险和职业病危害风险 公告栏和安全警示标志、 监测或预按要求实施建立明确的风险分级掌握信息一览表。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位警设施依据公司制定的风险掌握措施和基础安全治理要求， 编制生产现场类隐患排查清单 、基础治理类隐患排查清单 和职业病隐患排查清单。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结12. 实施隐患排查13. 依据隐患治理流程实施治理制定山东一飞药业隐患排查计 划排查范畴、 排查方式、 类别组织级别排查周期检查人等内容根据方案，绽开排查。各组织按要求组织隐患排查，对排查出的隐患进行评估分
16、级准时精确的填写隐患排查记录通报隐患信息、 下发隐患整改通知。将隐患名称、 存在位置、 不符合状况、 隐患等级、 治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。对隐患整改责任单位制发 隐患整改通知书 ，对措施建议、 完成期限等提出要求。隐患存在单位对隐患存在的原 因进行分析， 并制定牢靠的治理措施。编制隐患整改记录隐患治理完成后， 应依据隐患级别组织相关人员对治理情形进行 验收，实现闭环治理组织相关部门和单位开展全面排查。依据通就和指南实施隐患治理。各种表格。依据风险掌握措施进行一次系统的隐患排查， 建立起隐患排查记录信息表自身安全生产治理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账
17、。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位完善建设方案、 修订两个指南、 标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结14. 成果整理准危急源辨识、 风险评判及风险分级管控记录、 隐患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结15. 连续改良企业适时对双体系运行情形进 行评审， 编制风险分级管控体系与隐患排查治理体系评审记录、风险分级管控体系评审报告、隐患排查治理体系评审报告工艺、 设备、 人员、 法律
18、法规等标准发生变更时， 应准时进行风险评判对双体系推动建设过程存在的问对双体系建设工作准时总结题进行分析，提出改良建议可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结六、工作要求1、强调工作执行，各部门、单位肯定要将双体系建设作为重要工作任务进行，依据各自职责，确保在工作要求期限内完成各项双体系建设工作。2、要求工作要求真务实，双体系建设工作必需与公司实际情形结合， 真实反应公司的安全现状。3、要求工作留意细节， 公司各部门、 单位的安全风险认真分析、 辨识， 不漏掉任何风险。4、公司各部门、 单位成员要亲密协作， 留意协作， 听从组织领导支配。* 2021 年 7 月 24 日可编辑资料 - - - 欢迎下载