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1、学生学号0121003920804实验课成绩学 生 实 验 报 告 书实验课程名称财务管理软件应用开 课 学 院管理学院指导教师姓名张*学 生 姓 名刘*学生专业班级财务100*班2012 2013 学年 第2学期 实验报告填写规范 1、 实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定本实验报告书写规范。2、 本规范适用于管理学院实验课程。3、 每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告
2、。在课程全部实验项目完成后，应按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，并给出实验课程成绩。4、 学生必须依据实验指导书或老师的指导，提前预习实验目的、实验基本原理及方法，了解实验内容及方法，在完成以上实验预习的前提下进行实验。教师将在实验过程中抽查学生预习情况。5、 学生应在做完实验后三天内完成实验报告，交指导教师评阅。6、 教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，同时要认真完整保存实验报告。在完成所有实验项目后，教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订，交课程承担单位（实验中心或实验室）保管存档。附表：实验成绩考核建议观测点考核目标成绩组成实验预习1 对验证型
3、实验，考察对实验原理与方法的预习情况2 对于综合型、设计型实验，着重考查设计方案的科学性、可行性和创新性对实验目的和基本原理的认识程度，对实验方案的设计能力20%实验过程1 是否按时参加实验2 对实验过程的熟悉程度3 对基本操作的规范程度4 对突发事件的应急处理能力5 实验原始记录的完整程度6 同学之间的团结协作精神着重考查学生的实验态度、基本操作技能；严谨的治学态度、团结协作精神30%结果分析1 所分析结果是否用原始记录数据2 计算结果是否正确3 实验结果分析是否合理4 对于综合实验，各项内容之间是否有分析、比较与判断等考查学生对实验数据处理和现象分析的能力；对专业知识的综合应用能力；事实求
4、实的精神50%实验项目名称财务管理软件应用实验者刘*专业班级财务100*班同组者实验日期2013.05一、 实验目的、意义通过本课程的上机，要使学生在对计算机基本操作熟练掌握的基础上，获得对会计基础专业课程如财务会计、成本会计、管理会计等的综合运用能力，明确会计在企业管理中的作用和信息产生传递处理关系，适应信息时代发展要求，加深理解和掌握会计信息系统主要处理方法；通过应用主流财务软件掌握其设计思想和使用方法。二、 实验基本原理与方法建账初始设置初始化账务处理报表管理。三、 实验内容及要求第一篇：账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在KIS专业版中建立账套
5、并对其进行系统设置。练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。第二篇：系统初始化练习练习一：系统设置目的：掌握用友软件系统的设置事项要求：按照下述资料在用友软件设置系统的属性。资料数据参见附件。练习二：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在用友软件系统中设置用户权限。练习三：基础资料设置目的：掌握用友软件系统的基础资料设置要求：按照下述资料在用友软件系统中设置基础资料。第三篇：财务管理练习练习一：账务管理目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求：按照下述资料在用友软件系统中进行包括录入记账凭证、查
6、询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。练习二：出纳管理目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作要求：按照下述资料在用友软件系统中进行出纳管理的操作练习三：报表与分析目的：掌握常见会计报表的制作和分析要求：按照下述资料在用友软件系统中实现会计报表的制作和输出练习四：工资管理目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在用友软件系统中进行工资管理系统的操作。练习五：固定资产目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在用友软件系统中进行固定资产管理系统的操作。以上资料
7、数据参见教材四、实验方案或技术路线（只针对综合型和设计型实验）1. 登陆系统；2. 学生本人进入系统，完成有关作业；3. 实验过程中截图；4. 实验完毕，点击数据保存，并点击提交；5. 将自己所做实验环节进行下载并打印，同时按照要求进行实验分析。五、实验原始记录（可附加页）（程序设计类实验：包括原程序、输入数据、运行结果、实验过程发现的问题及解决方法等；分析与设计、软件工程类实验：编制分析与设计报告，要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表。系统实施部分要求记录核心处理的方法、技巧或程序段；其它实验：记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析）1.系统管理和基础设置：业务分析：通过系统注册后根
8、据实验所给目标公司（雄龙公司）基础数据，建立账套并对其进行系统设置。实验步骤：（1）系统注册 ：执行“开始”，“程序”，“用友ERP-U8”, “系统服务”命令，进入“系统管理”窗口；执行-系统-注册命令，打开“登录”系统管理对话框，先以系统管理员（admin）身份注册。（2）依次执行下述步骤：权限-用户-用户管理-增加-增加用户，根据实验资料依次填制，另外同时注册一个“刘永兵”的系统管理员用户。（3）建账：以系统管理员“刘永兵”的身份注册系统管理，执行 账套-建立-创建账套，根据实验所给资料依次录入账套、单位、核算类型、基础信息。再点击 完成-（提示可以创建账套了么）是-编码方案，最后分别根
9、据编码方案、数据精度等实验资料信息填制。填完后弹出-创建账套-否，结束建账。（4）设置用户权限：在“系统管理”窗口，依次执行 权限-操作员权限，根据实验原始资料制定个用户权限。选择“刘永兵之账套”账套，时间为2008年，从操作员列表中选择“刘永兵”和“刘杰”，选中“账套主管”复选框，确定此二人具有账套主管权限。从操作员列表中选择“003李波”，选择“刘永兵之账套”，单击“修改”，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前“+”展开总账-凭证-出纳签字-总账-出纳-确定，其他人权限设置同此。（5）系统启用依次执行企业应用平台-登录，录入操作员账号“0417”，账套“刘永兵之账套”，操作日期
10、2008-06-01.设置-基本信息-系统启用，设置启用日期为2008-06-01。（6）设置基础档案：打开企业应用平台，执行设置-基础档案，根据试验资料依次录入部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、客户档案、供应商档案基础信息。（7）修改账套：以“001”身份注册并进入系统管理，执行账套-修改-修改账套，根据实验资料修改编码方案信息，完成后单击完成确认修改。（8）输出账套：在硬盘建立“实验一系统管理和基础设置”文件夹，以系统管理根粉注册进入系统管理执行账套-输出-账套输出-刘永兵之账套-确认。使用U盘保存。（9）引入账套：以系统管理员身份注册，进入“系统管理”执行账套-引入-u盘中实验一中
11、数据库文件Uferpact.lst-打开，确认将“刘永兵之账套”恢复到数据库中继续操作。实验结果截图（同时附注上数据计算过程）：注册后的界面2.总账管理系统初始设置：业务分析（题目要求做什么？由那个岗位做？怎么做？）：熟悉总账管理系统初始设置主要内容和操作流程，掌握总账管理系统初始设置的操作方法。实验步骤：（1）设置总账系统图参数：以“0417”身份注册登录进入企业应用平台，登录日期2008-06-01，启动总账管理系统，执行设置-选项-编辑，根据实验资料对参数进行相应设置或调整。（2）定义外币及汇率：执行设置-基础档案-财务-外币设置-增加，录入币符USD,币名“美元”，确认，录入2008-
12、06时期记账汇率为6.8725，完成再退出。（3）建立会计科目：在企业应用平台执行设置-基础档案-财务-会计科目-增加，据实验资料录入信息，选中要修改的科目，单击修改，按要求修改科目信息，退出；执行编辑-指定科目-1001库存现金为现金总账科目，1002银行存款为银行总账科目，确认后退出。（4）设置凭证类别：执行设置-基础档案-财务-凭证类别-凭证类别预制，选中收付转凭证按钮，进入“凭证类别“对话框，据实验资料分别设置其限制类型和科目，完成再退出。（5）定义结算方式：设置-基础档案-收付结算-结算方式-增加，据实验资料要求增加结算方式信息，完成后退出。（6）设置项目目录：设置-基础档案-财务-
13、项目目录-项目档案-增加-项目大类定义增加，录入项目大类名称“生产成本”，完成后返回，切换到核算科目-生产成本大类，据实验资料将其明细科目录入选为核算科目；切换到项目分类定义-增加，据实验资料录入项目分类；切换到项目目录-维护，据实验资料增加项目名称。（7）录入期初余额：启动总账系统，执行设置-期初余额，据实验资料直接录入库存现金、东航存款等科目期初余额；双击应收账款科目期初余额栏，进入客户往来期初窗口，据实验资料录入辅助账明细科目期初余额，其它类似处理；单击“试算”查看余额平衡情况，调整直至平衡；单击对账，检查总账与明细账，总账与辅助账期初余额是否一致，退出期初余额录入窗口。（8）账套备份：
14、操作同前次实验。实验结果截图：3.总站管理系统日常处理：业务分析（题目要求做什么？由那个岗位做？怎么做？）：熟悉总账管理系统日常处理的主要内容和操作流程，掌握日常处理的操作方法。实验步骤（填写你完成本题所顺序点击的功能按钮）：（1）填制凭证：以“0417”身份注册进入应用平台，登录日期2008-06-30，再进入总账系统；执行凭证-填制凭证-增加，据实验资料所给经济内容依次录入凭证基本事项，完毕后保存。（2）出纳签字：执行重注册命令，以“0417”注册并进入，登录日期为2008-06-30，再进入总账系统，执行凭证-出纳签字查询条件框，录入查询条件，选择全部-确认；逐张凭证审查后单击“签字”按
15、钮，完成出纳签字。（3）审核凭证：以“001”（刘杰）身份重注册进入应用平台，登录日期2008-06-30，进入总账系统，执行凭证-审核凭证，录入查询条件，选择全部-确认，逐张凭证选中审核单击“审核”，完成审核。（4）记账：执行凭证-记账，录入记账范围，单击全选-下一步，显示记账报告后单击下一步-记账，完成后退出。（5）冲销已记账凭证：以“0417”进入应用平台，登录日期2008-06-30，进入总账系统，执行凭证-填制凭证-制单-冲销凭证，录入要冲销的经济业务所属月份，凭证类别和编号，系统显示生成的红字冲销凭证，审查后保存再退出。（6）恢复记账前状态:以“0417”身份冲注册计入应用平台，登
16、录日期，登录日期2008-06-30，进入总账系统，执行期末-对账，按下“CTRL+H”，系统提示“恢复记账前状态功能已激活”，执行凭证-恢复记账前状态，恢复方式选择“最近一次记账状态”，确定后录入主管口令，直至记账恢复完毕后退出。（7）查询凭证：以“0417”重注册进入应用平台，登录日期2008-06-30，进入总账系统；执行凭证-查询凭证，录入查询条件，选择未记账凭证，逐张查询。（8）删除凭证：在“填制凭证”窗口，找到作废凭证并显示于当前窗口。执行制单-作废，再执行制单-整理凭证，整理的凭证期间为2008-06，确定后打开“作废凭证表“，选择要删除的作废凭证，并对剩余凭证重新编号。（9）重
17、新记账：重复第四步，完成记账。（10）账簿查询：以0417计入总账系统，执行账表-科目账，打开“总账查询条件“，选择原材料科目，查看其总账，选中某条目单击”明细“，查询原材料明细账；执行账表-科目账-余额表，打开查询条件，查看发生额及余额表；执行账表-客户往来明细账-客户明细账，查询客户明细账；执行出纳-银行日记账，选择工行存款和2008-06，查看银行日记账.(11)账套备份：同前实验结果截图：4.总账管理系统期末处理：业务分析：熟悉总账管理系统期末处理的主要内容，掌握总账管理系统期末处理的操作方法。实验步骤：（1）银行对账：以“0417”登录总账系统，日期为2008-06-30，执行出纳-
18、银行对账-银行对账期初录入，选择工行存款，据实验资料录入对账期初数据；执行出纳-银行对账-银行对账-银行对账单，选择工行存款，进入银行对账单窗口录入2008-06银行对账数据；执行出纳-银行对账-，选择工行存款，对企业日记账和银行对账单记录单击“对账”，录入对账条件，有系统自动勾对，在已达账项的“两清”勾圈；执行出纳-银行对账-余额调节表查询，双击工行存款，系统显示对账后的余额调节表；执行出纳-银行对账-核销银行账，删除已两清的企业日记账记录和银行对账单记录。（2）自动转账：以“0417”身份于2008-06-30进入总账系统；执行期末-转账定义-期间损益-期间损益结转，选择凭证类别和本年利润
19、科目，完成期间损益转账定义；执行期末-转账定义-自定义转账-自定义转账设置-增加，据实验资料定义应交所得税和所得税费用；执行期末-转账生成-结转月份-期间损益结转-全选，确定后生成转账凭证，保存后退出；以“001”（刘杰）身份重注册将期间损益结转生成的平中午那个审核并记账；以“0417”进入总账系统，执行期末-转账生成-结转月份-自定义转账，对需要结转的转账凭证在“是否结转“栏目打上双沟标记，保存返回；以“001”重注册进入总账系统计算本月所得税并结转所得税费用生成的平中午那个审核并记账。（3）账套备份：同前实验结果截图（同时附注上数据计算过程）：5.UFO报表管理：业务分析：熟悉UFO报表管
20、理系统中自定义报表和利用报表模板生成报表的基本原理；掌握自定义报表的编制方法及步骤；掌握利用报表模板编制报表的方法及步骤。实验步骤：（1）自定义利润表并生成利润表的数据：1）设计利润表格式：以“0417”于2008-06-30进入UFO报表系统，执行文件-新建-格式-表尺寸，录入行数17和列数4，执行格式-行高，设置合适行高，同理设置列宽，选中区域A3：D16,执行格式-区域划线，设置表格线；选中“A1：D1，执行格式-组合单元，实现标题行单元格的组合，同理定义A2：D2为组合单元；录入利润表项目内容；执行格式-单元属性，设置单元类型、字体、字号、颜色、对齐方式等属性；选择需放置编制单位的单元
21、格，执行数据-关键字-设置，设置关键字为单位名称，按同样方法设置年月关键字，设置过的关键字单元格以红色显示执行数据-关键字-偏移，调整其到合适位置2）设置利润表计算公式：选中“营业收入”行对应的“本月数”单元格，执行数据-编辑公式-单元公式-定义公式-函数向导-函数分类-用友账务函数，在函数名列表中选择“发生（FS）”单击下一步，打开“用友账务函数”单击“参照”-账务函数，录入FS函数所需参数，科目选择“5101主营业务收入”，期间选月，方向选贷；参数设置完成后确定再返回显示公式=FS（“5101”，月，“贷”，），同理设置其它单元格公式3）保存利润表格式：执行文件-另存为，选择存储路径，修改
22、文件名为“利润表.rep”,完成利润表格式保存4）生成刘永兵账套2006年6月份利润表数据并保存生成的利润表：执行文件-打开，选择已保存的利润表文件，在数据状态下，执行数据-关键字-录入，录入单位名雄龙公司，年份2008，月份06，返回；执行数据-整表重算-是，完成数据计算，执行文件-另存为，选择存储路径，修改文件名为2008年6月利润表.rep，完成利润表数据的保存。（2）利用报表模板生成刘永兵之账套2008年6月份的资产负债表：执行文件-新建-格式-报表模板-新会计制度科目-资产负债表，确认覆盖当前格式；在数据状态下，执行数据-关键字-录入关键字，单位名雄龙公司，年份2008，月份06，返
23、回；执行文件-另存为，选择存储路径，修改文件名为2008年6月资产负债表.rep，完成资产负债表的保存。（3）将利润表和资产负债表文件保存备份。实验结果截图：6.薪资管理：业务分析：熟悉薪资管理系统主要内容和操作流程；掌握薪资管理系统初始设置、日常处理和期末处理的操作方法。实验步骤：（1）建立工资账套：以“0417”身份注册登录进入企业应用平台，启用薪资管理系统，启用日期为2008-06-01；切换到业务选项卡，执行人力资源-薪资管理-建立工资套，据实验资料设置工资账套参数；剪完工资账套，系统提示“未建立工资类别”信息，确定后打开“打开工资类别”，单击“取消”。（2）人员附加信息设置：执行设置
24、-人员附加信息设置-增加，据实验资料从“栏目参照”栏中选择“技术职称”，确定后返回。（3）工资项目设置：执行设置-工资项目设置-增加，据实验资料增加工资项目，先通过“名称参照”选择系统给出的工资项目，然后重命名为需要的工资项目 。（4）银行名称设置：执行设置-基础档案-收付结算-银行档案，据实验资料设置银行名称等内容，完成后退出。（5）建立工资类别：执行工资类别-新建工资类别，录入工资类别名称为“在编人员”，选中“选定全部部门”，确定工资类别启用日期为2008-06-01；执行工资类别-关闭工资类别；执行工资类别-新建工资类别，录入工资类别名称为“非编人员”，只选择生产部门，并确定工资类别启用
25、日期为2008-06-01.（6）在编人员工资类别初始设置：1）打开工资类别：执行工资类别-打开工资类别-在编人员-确定；2）设置人员档案：执行设置-人员档案-批增-人员批量增加，选择企业管理人员、采购人员、销售人员、生产人员，根据实验资料修改所选类别下的人员档案，补充录入银行账号和技术职称信息；3）选择工资项目：执行设置-工资项目设置-增加，据实验资料从“名称参照”下拉列表中选择工资项目，调整工资项目先后位置后返回；4）定义计算公式：在“工资项目设置”中单击“公式设置”，单击工资项目中的“增加”，据实验资料依次录入奖金、住房公积金、缺勤扣款的计算公式，设置完后返回。（7）工资数据录入、计算和
26、汇总：进入薪资管理系统，执行业务处理-工资变动，据实验资料录入2008年6月每人的工资数据；录入完毕后单击“计算”，系统根据计算公式完成工资项目的计算；检查确认工资数据正确后单击“汇总”，退出返回。（8）设置个人所得税扣除基数：执行业务处理-扣缴所得税-栏目选择-确定，单击税率，进入税率表窗口，在基数栏录入2000，确定后重算数据，系统显示2008年6月的个人所得税扣缴申报表信息，课据此申报扣缴个人所得税。（9）银行代发：执行业务处理-银行代发-银行文件格式设置，选用系统预置模板，系统显示银行代发一览表，可输出到文件后送银行，由银行将工资转到个人账户。（10）工资分摊：执行工资类别-打开工资类
27、别-在职人员；执行业务处理-工资分摊-工资分摊设置-增加，录入计提类型名称“应付工资”，分摊计提比例100%，其他项目依次增加，在“工资分摊”对话框中选择三种计提费用类型，确定计提月份为2008.06，选择所有部门和明细到工资项目；执行确定-应付工资一览表-类型，看到应付福利和工会经费分摊情况；选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”，单击制单-保存，自动传递到总账系统；同理生成应付福利和工会经费分摊的记账凭证并保存。（11）工资账表和凭证查询：执行工资类别-打开工资类别-在编人员-统计分析-账表-工资表，选择查询多种工资数据分析表；再进入统计分析-凭证查询，选择查看生成的记账凭证。（12）月末
28、处理：执行工资类别-打开工资类别-在编人员-业务处理-月末处理-确定，确认继续进行月末处理；选择清零项目：缺勤天数，单击“确定”，系统提示“月末处理完毕”确定后返回。（13）账套备份：同前。实验结果截图：7.固定资产管理：业务分析：熟悉固定资产管理系统主要内容和操作流程；掌握固定资产管理系统初试社合资、日常处理和期末处理的操作方法。实验步骤：（1）设置固定资产账表参数：启动固定资产管理系统，启用日期2008-06-01，切换至业务-财务会计-固定资产-是否进行初始化-是-初始化账套向导，据实验资料依次确定固定资产账套参数，完成时单击“是”，确定并保存账套参数设置。（2）设置资产类别：在固定资产
29、系统中，执行设置-资产类别-类别编码表-增加，根据实验资料设置房屋建筑物类别信息，保存后再增加其他资产，设置完成后退出返回。（3）设置增减方式：在固定资产系统中，执行设置-增减方式，选定某一固定资产增减方式，单击“修改”，据实验资料设置“直接购入”方式的对应入账科目；设置后保存，再选择其它方式依次设置，完成后保存退出。(4)设置部门对应折旧科目：执行设置-部门对应折旧科目-部门编码表，选择某一部门，单击“修改”，据实验资料设置“人事部”对应折旧科目，其它同此，全部设置后退出并返回。（5）录入原始卡片：执行卡片-录入原始卡片-资产类别参照；选择资产类别“生产用房屋及建筑物”单击确定进入固定资产卡
30、片；据实验资料录入固定资产“办公楼”相关信息；完毕后保存依次录入其它原始卡片，全部完成后退出。（6）增加固定资产：以“0417”重注册固定资产系统，登录日期2008-06-08，执行卡片-资产增加-资产类别参照，选择资产类别“办公设备”单击确定，进入固定资产卡片窗口，根据试验资料录入新增固定资产“办公电脑”相关信息，完毕后保存、退出。（7）资产评估：重注册固定资产系统，登录日期2008-06-12，执行卡片-资产评估-增加-评估资产选择，选择评估项目“原值”、“累计折旧”，确定后再评估窗口选择待估资产办公楼卡片编号，据实验资料录入评估后数据；保存-食肉确认要进行资产评估-是-确定。（8）折旧处
31、理：重注册固定资产系统，登录日期2008-06-30，执行处理-计提本月折旧-是否察看折旧清单-否-折旧分配表，退出返回。（9）减少固定资产：执行卡片-资产减少，选择编号00003，单击增加，选择减少方式“损毁”，确定后返回。（10）账表查询：执行账表-我的账表-固定资产报表-折旧表-折旧清单，选择期间为“2006.06”，确定后查看折旧表信息。（11）批量制单：执行处理-批量制单-制单选择-全选，选择待制单业务；切换到制单设置-制单-填制凭证，选择相应凭证类别，修改其他项目，单击保存，生成相应凭证，保存后退出。（12）对账：执行处理-对账，提示语账务系统对账结果：不平衡；重注册登录日期为20
32、08-06-30，启用总账系统，对付款凭证进行出纳签字；以“001”身份重注册进入，启动总账系统对前面生成凭证审核并记账；以“0417”身份重注册进入固定资产系统，重新执行处理-对账，显示对账结果平衡，确定后返回。（13）结账：以“001”身份进入固定资产系统，登录日期为2008-06-30，执行处理-月末结账-开始结账，完成结账后返回。（14）资产变动：以“0417”重注册登录，日期为2008-07-03，执行卡片-变动单-原值增加-固定资产变动单，据实验资料录入卡片编号00002，录入增加金额50000，录入变动原因“增加配件”，保存后退出并返回。（15）账套备份：同前。实验结果截图（同时
33、附注上数据计算过程）：六、实验结果与讨论通过财务软件账务处理实训让我更好的了解了用友软件的工作流程，其流程图让我对企业的管理有了较为直观的认识，用友管理系统是一个以进行企业生产网络化应用的的系统。经过这次实训，我学会了怎样建立账套、进行系统设置，如何对凭证进行录入、审核、记账、过账等一系列操作，为我以后的工作打下了坚实的基础。在此次实训中遇到不少麻烦，其中最麻烦的是初次使用用友记账软件，对其功能较陌生，操作生疏，一开始软件的科目按钮均不能快速找到，如果没有一个做账的整体思路流程，其中会遇上诸多麻烦。遵照实验操作说明，逐步练习，才对实验有了较为清晰地认识。电算化账务处理是会计做账的未来发展趋势，我们在熟悉手工做账的同时掌握电算化账务处理是十分必要的，财务软件实训给了我们一个接触和练习电算化账务处理的机会，能够让我们理论联系实际，为以后走向工作岗位积累经验。七、实验报告成绩（请按优，良，中，及格，不及格五级评定） _ 教师签字_