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1、. .河海大学文天学院课程设计课程名称：开发工程筹划报告课程设计题目：XXX开发工程筹划报告、学号：专业年级：09级工程管理指导教师：简迎辉、X博2021年6月10日目 录第一章工程筹划报告概述31.1工程名称及工程开发单位31.2工程背景31.2.1政治环境31.2.2经济环境31.2.3社会环境31.2.4科技环境41.3地块信息41.4工程根本概要51.5主要经济技术指标5第二章市场调查分析的结论72.1马XX市经济环境分析72.2雨山区马XX经济技术开发区环境分析72.3马XX房地产市场开展分析72.4工程位置分析8第三章工程SWOT分析93.1优势分析Strength93.2劣势分析
2、Weakness93.3时机分析opportunity93.4威胁分析Threaten9第四章工程定位及工程规划设计方案104.1工程定位104.1.1工程设计定位及原那么104.1.2工程目标对象定位104.2规划设计方案104.2.1规划设计思想104.2.2整体规划方案104.2.3 户型比例与设计12第五章施工建立方式和施工进度、投资预算与资金筹措175.1施工建立方式175.2施工进度175.3投资预算175.4房价确实定205.4.1住宅价格确实定205.4.2商铺价格确实定205.5销售收入21第六章工程营销策略226.1品牌策略226.1.1品牌名称226.1.2品牌定位226
3、.1.3品牌传播226.2租售方案和价格策略246.2.1租售方案246.2.2价格策略246.3 渠道策略266.3.1目标客户及地区的筹划266.3.2广告筹划266.4促销推广策略276.4.1销售策略筹划276.4.2各阶段客层分析286.4.3推广活动28第七章工程经济效益分析297.1 工程静态经济分析297.2 净现值确实定29第八章环境影响和社会效益评价308.1 环境影响评价308.1.1资源利用和能源耗用分析308.1.2生态环境保护308.2 社会效益评价328.2.1社会效益分析328.2.2社会风险分析328.2.3社会评价结论32第九章可行性研究的结论和建议339.
4、1 可行性研究的结论339.1.1该工程在经济上是可行的339.1.2该工程的环境影响评价是可行的339.1.3该工程的社会效益评价是可行的339.2建议33第十章小组任务分配说明34第十一章小组成员小结34第一章 工程筹划报告概述1.1工程名称及工程开发单位工程名称：威尼斯庄园工程开发单位：马XX王氏置业开发集团1.2工程背景1.2.1政治环境马XX市位于华东地区，长江下游南岸、XX省东部，别称钢城、诗城。总面积1686平方公里，人口128.61万。境内辖当涂县、雨山区、花山区、金家庄区。地理位置临江近海，是XX都市圈核心层城市，长三角城市经济协调会成员城市，以及皖江城市带成员城市，区位优势
5、明显，兼有内地和沿江双重开展优势，为连接华东、华中两个经济区的重要枢纽。进入新世纪的马XX，正全力实施双向开放、构造调整和科教兴市三大战略，加速推进工业化、城镇化和农业产业化，力争经过1015年的不懈努力，把马XX建立成为建成区面积超100平方公里、人口超百万的现代化大城市，进而成为长江流域重要的加工制造业基地、在区域经济中具有较强实力的重要城市、富于江南山水园林特色的新兴文化旅游城市和最适合人类居住的生态城市。1.2.2经济环境马XX工业经济实力较强，产业根底较好。马钢是国内最大的上市公司之一，2001年销售收入突破百亿元，铁钢材产量都在450万吨以上，在中国十大钢铁企业中排列第5位。目前以
6、冷、热轧薄板为主体，投资达100亿元的一系列重大技改工程已开工建立，到十五末全部建成后，80%以上的钢材产品将到达国际先进水平，总规模达800万吨。地方工业开展也在不断加快，特种专用汽车的产销量和市场占有率列全国第一位，造纸、炭黑、磁性材料、服装等在同行业也有一定的位次。农村盛产多种优质农副产品，城郊型农业、创汇型农业的开展潜力很大。1.2.3社会环境马XX生活环境优美，适宜居住。整个城市依山、环湖、傍江而建，呈现出半城湖光半城山的秀丽风貌。经过多年不懈努力，先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国创立文明城市工作先进城市、中国人居环境X例奖、迪拜国际改善居住环境最正确X例奖
7、等称号。优美的生活环境，已吸引周边城市越来越多的居民和外地客商来马XX购房定居。马XX毗邻XX，两市市区的车程只有30分钟，经宁马高速、沪宁高速到XX也只需3个小时，是XX对外开放的东大门。沿江铁路穿境而过，长江马XX港是天然深水良港，国家一类口岸。便利的交通，紧邻长江三角洲的优越区位，使马XX具有良好开展条件。本工程位于马XX城市南部，经济开发区南端；西侧紧邻城市中心干道湖东南路；北接晨光花园小区；南至汇林路；东至平山路。周边节庆广场，梅山湿地公园，阳湖塘公园，墩山公园，市政公园相围绕。1.2.4科技环境 相对于其他行业来说，房地产的生产技术科技并不是要求很高。但是对于投资，营销方面，房地产
8、的科技创新具有了很大的改变。 相对于之前的房地产投资，现在房地产投资面临着更多的问题。其中最为关键的是融资，政府银行政策的改变使得房地产行业的融资变得更加的困难。但是，问题必然有解决的方法，房地产行业也有着自己的创新融资方法。去年我国房地产开发企业资金来源的统计结果显示，企业自筹资金缺乏28，银行融资占21.7，建筑公司的工程垫款和购房者的预付款占38后者的80也源于银行贷款，在资本市场的直接融资仅占总量的十分之一。因此在银行紧收钱袋之际，广阔中小开发商必须积极谋求在资本市场一搏。首先是信托业的开展。其次是购房者的预付款，最后是公司上市。 房地产行业在经过去年以及今年的政府宏观调节，银行的贷款
9、要求严格，利息提高等政策，面临着越来越困难的市场环境。房地产行业也依据自己的销售特色，合理的选择了适合于自己的销售方法。1.3地块信息17号地块根本信息出让面积(亩):161.939土地用途商业居住出让年限:商业40年,居住70年容积率:2.0成交价格万元：38050成交单价万元234.97万元/亩1.4工程根本概要1.规划总建筑面积： 215500平方米(即161.939*2.0*667=215974.6平方米)，其中多层住宅面 积98573，高层住宅面积83160.6，商业用房面积为18541.4，配套设施7740其中幼儿园2300，公厕100，物管用房300，变电室50，社区效劳中心30
10、00，门卫三处90，篮球场1000，游泳馆900。另建地下人防2000，地下汽车库5460；2.建立地点：东至平山路,南至汇林路,西至湖东南路,北至阳湖路3.工程总投资：97705.6万元；4.资金来源：自筹20000万元，银行贷款47705.6万元，其余通过预收房款作为工程建立资金；5建立期：37个月6.建立单位：XX河海文天置业XX1.5主要经济技术指标：见下页 经初步测算，主要经济技术指标见表1-2。 主要技术经济指标 表1-2序号指标名称主要内容1工程名称威尼斯庄园2建立单位XX河海文天置业XX.3建立地址东至平山路,南至汇林路,西至湖东南路,北至阳湖路4规划总用地面积161.939亩
11、5总建筑面积215500平方米6建筑容积率2.07绿地率40%8总投资97705.6万元10建立期一期12个月,二期14个月11资金来源自筹20000万元，争取银行贷款47705.6万元，其余通过预收房款作为工程建立资金12销售收入131467.7867万元13两税一费7296.452214土地增值税,印花税等3286.696715营业利润33762.1867万元16税后利润22620.6651万元17投资利润率23.15 %18投资利税率34.55%第二章 市场调查分析的结论2.1马XX市经济环境分析马XX市位于华东地区，长江下游南岸、XX省东部，别称钢城、诗城。总面积1686平方公里，人口
12、128.61万。境内辖当涂县、雨山区、花山区、金家庄区。地理位置临江近海，是XX都市圈核心层城市，长三角城市经济协调会成员城市，以及皖江城市带成员城市，区位优势明显，兼有内地和沿江双重开展优势，为连接华东、华中两个经济区的重要枢纽。2.2雨山区马XX经济技术开发区环境分析 工程位于马XX雨山区马XX经济技术开发区东部。 马XX经济技术开发区位于马XX市城区南部，北连城市建成区，西临国家4A级风景名胜区采石，是马XX城区“南进开展的核心。 国家级马XX经济开发区是1995年设立的省级开发区，1999年6月启动建立。经过新世纪以来的快速开展，形成了汽车及零部件制造、食品及乳制品、机械深加工及成套设
13、备制造、新材料及环保产业等特色产业群体，美国KKR、蒙牛乳业、XX雨润、达利食品、XX科达等一批知名企业先后入驻并取得了长足开展。目前，开发区累计引进企业近500家，总投资折合人民币300多亿元，各项主要经济指标连续8年以50%以上的速度增长，新增产值对全市工业的奉献率达50%以上，综合经济实力连续多年位居XX省开发区前列。 2.3马XX房地产市场开展分析近年来是市大建立、大开展之年。截至去年6月底，全市已开工城建类工程214个，累计完成投资143.16亿元，与去年同期相比增长91.62%；上半年，全市保障性住房和安置房建立提速提效，房地产市场持续安康开展，通过加快商品房上市供给速度，形成住房
14、有效供给。马XX的日成交量虽有所下跌，但房价却仍然以一种平稳上涨的趋势在开展。马XX今年2月份共成交量408套，3月共成交909套，其中花山区成交446套；雨山区成交308套；金家庄区成交83套；开发区成交62套；其中开发区比上月销售增加53套，环比上涨588.8%，较2月成交呈迅猛上升趋势，呈现大幅回暖的态势。对该工程的销售起利好消息。近几年马XX市房地产市场开展迅速，居民商品房占有率明显提高，但是随着经济社会的快速开展，城市化进程的不断加快，房地产市场需求仍然十分旺盛。随着马XX市“1255城市开展战略和皖江城市带规划实施带来的城市人口的快速增加，马XX市房地产市场需求仍有较大空间。2.4
15、工程位置分析工程地理位置十分优越。西邻湖东路贯穿了城市南北，促进区域间联动的同时拉近了工程与城市的距离；位于开发区南端，开发区的企业导入了大量的高新技术人才，为未来工程客户提供了支撑；该地块自然环境优越。紧邻节庆公园、梅山湿地公园、采石河等优越的环境资源。工程周边公共交通配置随着未来路网构造的完善，以及城市规划的推进，交通配套也将会日趋完善。第三章 工程SWOT分析3.1优势分析Strength 工程位于马XX雨山区马XX经济技术开发区东部。该工程总建筑面积约21万多平米，规划建立多层、小高层和高层住宅，社区配有商业街、幼儿园、会所、社区诊所等公共效劳设施，是马XX首个将欧式风情融入园林的高档
16、社区。由于处于城南的城市上风地段，坐拥周边的梅山湿地公园和节庆广场，所以小区内外环境都非常优雅。 马XX经济技术开发区位于马XX市城区南部，北连城市建成区，西临国家4A级风景名胜区采石，是马XX城区“南进开展的核心。马XX生活环境优美，适宜居住。整个城市依山、环湖、傍江而建，呈现出半城湖光半城山的秀丽风貌。经过多年不懈努力，先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国创立文明城市工作先进城市、中国人居环境X例奖、迪拜国际改善居住环境最正确X例奖等称号。优美的生活环境，已吸引周边城市越来越多的居民和外地客商来马XX购房定居。城市中心逐渐南移，工程周边依山傍水，环境优美，周边节庆广场
17、，梅山湿地公园，阳湖塘公园，烟墩山公园，市政公园相围绕；汇林路，湖东南路加强了与市区的连接，该小区集商业，居住，休闲，娱乐于一体，弥补了本地区中高档商娱的空缺。专业的物业管理，保障住户的生活品质。近几年马XX经济开发区是马XX政府大力开展主体方向区域。 1产品优势：产品的定位与产品性价比打造上充分实现差异化，如欧式建筑风格、户型面积区间合理化、精巧化。 2环境优势：坐拥梅山湿地公园，阳湖塘公园，周边有节庆广场，小区整体绿化率40%。 3交通根底建立优势：工程所在片区交通形象较好，预示着区域无限的开展潜力。如：湖东南路，汇林路，阳湖路等。 4开发优势：工程所在区域处于地产开展的起步阶段，开发工程
18、不多，市场竞争压力较小 5规划优势：威尼斯庄园规划建立的是高档的生活居住区，规划引导开展，如果这一目标顺利实现，那么，该区域将会成为马XX经济开发区最有钱人聚集地。3.2劣势分析Weakness (1) 周边银行，学校等配套设施不够完善，目前交通并不是很便利。2地处经济开发区，短期内开展前景较差3紧邻工程的同类产品同时开发，竞争力度较大4紧邻工程产品的售价低，得房率高，适合全椒购房人群的经济收入5生活配套劣势：工程周边经济开展相对滞后，生活配套设施欠缺6交通环境劣势：目前工程周边公交线路较少，出行较为不便7居住气氛劣势：周边欠缺成熟的生活环境8工程规模比拟小，难于形成体量优势3.3时机分析op
19、portunity 雨山区经济开发区的房屋销售持续增长，购置力强。道路的修建加强了与市区的连接，会对本工程有正面的影响。商业局部门面会随着以后本地小区建立及规划而升值。进入新世纪的马XX，正全力实施双向开放、构造调整和科教兴市三大战略，加速推进工业化、城镇化和农业产业化，力争经过1015年的不懈努力，把马XX建立成为建成区面积超100平方公里、人口超百万的现代化大城市，进而成为长江流域重要的加工制造业基地、在区域经济中具有较强实力的重要城市、富于江南山水园林特色的新兴文化旅游城市和最适合人类居住的生态城市。 1)交通：便利的交通路线，加速经济开发区的国民经济的开展 (2)人气：周边大商业快速启
20、动，带来人气 3区域开展时机：工程一方面可借势于两型先导区核心建立、市政府板块行政辐射的开展力，另一方面可借助于星城镇招商引资的开展资源 4产业集群的带动时机：工程周边集结了高新技术园、台商投资园区、大型的工业园等大型园区及品牌、规模大盘，产业集群的开展一触即发 5区域升温：马XX经济开发区房地产市场持续升温、区域开展空间大，价值将得到进一步提升 6市场空白：区域内缺少中高档住宅和大型商业，工程具有后发优势 7本工程所在区域地产开展蓬勃，近年招商力度不断加大，工程目标客户群体不断涌入，外来客户区域认同感逐渐增强，未来区域人口的增加，有利于工程公建的销售3.4威胁分析Threaten1产品：周边
21、局部同类产品售价较低，给销售带来一定的影响，本案开发面临巨大的竞争压力2商业：周边大商业的快速启动，对于工程商业局部的影响3人气：城乡结合部，新街区，百货商业，人群不能长时间停留4区域认同威胁：居住郊区化，居住理念的改变还处于起始阶段 ，对区域的认同尚待时日5区域消费能力威胁：工程必须面对如何扩大消费群体，延长消费半径的问题6未来供给：板块内未来住宅供给量较大，竞争剧烈7宏观政策：国家不断出台严厉的房地产相关政策，未来影响加剧 综合以上对该工程的SWTO分析，我们要发挥好该工程的优势条件，抓住该工程的机遇，扬长避短，缩减该工程的劣势，减少威胁的存在。本工程应站在城市运营高度，通过提升区域价值扩
22、大产品价值。宣传推广中应将区位优势作为工程的一大亮点予以强调。以大盘的运作模式，建立大盘在产品、配套、社区文化、品牌等方面的竞争优势。同时充分发挥人文底蕴优势，塑造工程浓郁的 文化生活品牌。针对其劣势工程启动时先建好一局部的商业配套，让客户对工程生活有直观的信心，同时整合对大盘有丰富操作经历的专业合作团队，以降低工程运作的风险。面对该工程的时机要突出区域的开展现状和前景，提高工程价值，并可增加对投资型客户的吸引力。可将目标客户面适当扩展到更大的区域，加快工程销售速度。而该工程的威胁躲避时应该采用先进、有特色的开发理念和独特的生活主X铸造工程的鲜明形象与核心竞争力，形成差异性竞争优势。扩展产品线
23、，合理分配各类产品开发时机。第四章 工程定位及工程规划设计方案4.1工程定位4.1.1工程设计定位及原那么1以城市总体规划为准那么，符合城市规划统一规那么，适应马XX市人文、历史、地理、气候、环境等外部因素。创造一个功能合理、环境优美、舒适宜人的人居环境，铺设恰如其分的交通、绿化系统、组团布局、空间秩序等，追求社会经济、环境综合效益的整合，为住宅的商品化开发，社会化管理和循序实施创造条件。 结合马XX当地特定的历史文化特点和当地具体情况出发，按照以人为本的设计宗旨，以“前瞻性和“可续开展性为方针。使规划设计总体布局均好、新颖，交通方便、流畅，环境优雅，楼房朝向良好。通过规划设计的创新，创造出有
24、特色、设施完善、功能齐全、环境优美的居住区。成为马XX市独具特色的住宅区域，同时也为马XX地区的整体形象做出奉献。力争在设计理念、建筑形式和风格、建筑技术和材料设备上有新的突破，增加高科技的含量，通过多种设计手法，融自然、生态、休闲、景观于一体，建成一个人文气息浓郁的自然、生态型住区。4.1.2工程目标对象定位1希望享受人性化且拥有现代生活理念的白领人士2受教育程度较高3家庭收入中等偏上，具有私家车4.2规划设计方案4.2.1规划设计思想根据国土资源局对地块的要求以及我们小组对周边生态，经济，教育医疗的环境的实地调查，我们将把该小区建立成一个针对中高端客户群的将欧式建筑风格融入小区的园林小区。
25、根据这一核心设计构思，本工程以多层和小高层为主。并且小区中配有大型超市，电影院，综合健身中心，双语幼儿园以及室外篮球场等完善的生活配套设施。4.2.2整体规划方案1规划构造本规划的大构造概括为：“一个中心、两个轴线、四个片区一个中心：中央景观广场，在地块中心设置一个集中的景观绿化场地，提升整个小区品质。两个轴线：南北沿规划支路为生活轴、东西中央景观带为景观轴 2用地功能布局本规划力求形成一个布局合理、适度复合、且疏密有致、与生态景观环境充分相融的用地功能构造。集中式的社区配套布置，在形成社区中心感的同时，有利于会聚人气，方便居民的生活；而其合理的中心位置又能满足住区配套效劳半径的要求。在城市主
26、干道相交的社区节点上，考虑以灵活的建筑布局围合成城市界面空间，以变化丰富的建筑轮廓线展示城市形象；而在住区道路相交的节点上，结合城市道路和组团入口的开放空间，设置步移景异的城市界面景观空间。住宅及商业形成假设干个建筑组团，沿阳湖路形成富有节奏感的建筑群体景观。居住建筑通过开放式社区道路的有效划分形成四个尺度合宜的居住组团和一个六个班幼儿园，通过东西向景观大道串联在一起。3整体描述小区大门正开在主干道湖东南路上，大门的左右两侧分别是大型商业综合体包括超市以及电影院和商业健身会所；沿着汇林路布置4幢6层高的多层建筑，其一层作为商铺出售。十字型主干道路将小区划分为四个大小相等区域。在小区东北角分布着
27、3栋高层，其楼间距和道路宽度尽可能大的满足规划设计要求；其中两栋高层中间是一个室外篮球场；再往南是幼儿园，双语的教学让孩子赢在起跑线上；东南角分布着7栋多层，两栋高层。东南角主要以多层为主，西南角有五栋高层，还有五栋多层。错落有致的上下分配，符合人的视觉审美，同时也让每一栋楼都拥有更好的采光。4交通设计住区内均布置环形路网构造，使交通顺利、高效。同时大大节省区内的道路面积。道路设计主要采用“人车分流的设计思路，使交通简洁便利，流线清晰。以改善本地块人行平安。做到车行道在外围，人行道在内。居住区内部为环绕交通路网，符合人车分流，通而不畅的设计原那么。居住区内小区级道路面宽6米，组团级道路面宽不小
28、于3米。每幢高层建筑均设有一个长边消防扑救面和一个不小于15米x8米的消防登高场地。住户的地面停车主要沿小区级道路布置，在组团内入口附近设置集中停车，以方便居民的出行。住宅地下停车库抬高设置，局部利用自然通风采光，符合低碳建筑设计趋势。公建停车结合道路布置地面停车场，并结合高层建筑地下布置地下停车库。5绿化景观居住区的绿化和道路入口景观与集中绿化景观带相结合，形成自然的景观主轴和景观次轴。开放的城市广场绿化结合商业广场景观绿化，引导城市商业人流，营造出温馨的商业景观空间。在住区绿化景观塑造上，引入开放社区景观空间设计手法，将社区开放绿地景观与城市共享的同时，又将城市景观与社区互动，使内外景观空
29、间相互渗透、连续流畅，情趣变化，给人带来花园庭院的享受。景观与建筑空间的结合设置，使建筑不用脱离在自然条件之外,而是与自然融为一体。绿地系统分为小区中央集中绿地和住宅宅前屋后形成的组团绿地，可供居民休憩游玩。入口集中设置大型集中绿地和贯穿的绿轴，提高环境层次，改善居住质量，使之成为公众交流活动的中心，同时因地制宜，尽量拉大建筑间距，不仅缓解了居民对居住空间的压抑感，而且也使得宅前屋后绿地扩大，与中心绿地连片，浑然一体，精心设置的建筑小品、广场喷泉，丰富及美化了环境。居住区总绿化率到达40%。6户型设计 住宅设计中力求作到以下几点，体型系数小，房间齐备，套内安排卧室、起居、餐厅、储藏等根本空间，
30、并参照甲方提供的要求标准进展了房间面积和面宽的设计，房间公共空间及私密空间没有相互干扰，交通顺畅，起居厅和餐厅，厨房空间配置严密协调，并设有入户的过渡空间，所有房间都直接采光，并保证日照的要求。 户型特点：努力营造高品质的居住环境。“四明设计，每户均保证明厨、明卫、明卧、明厅的四明格局。每户均保证两到三间居住空间朝南，每户均保证两间居住空间朝向主要景观。卧室设置大玻璃窗，转角玻璃的设置，以及起居室门为落地玻璃门，保证了更加良好的日照采光及优美的景观视野，并与室外的绿意相连，提高了生活品位。起居室开间均根本保证在4.2m以上，主要卧室根本保证在3.6m以上。所有房间保证足够的窗地比。 7智能化管
31、理：未来的社会是信息的社会，我们更加充分考虑住宅信息化、智能化，这主要表达在住户与社会的联系，即每户预留internet接口，并设置电脑控制的自动监控系统，从住宅单元门起，直至室内火灾、煤气报警系统，这些组成一个网络由小区的物业管理部门统一管理，三表出户计费系统通过户内表具上的传感器在物业管理部门的打印上输出，代替机械的三表出户，亦可使用小区内的一卡通，实现多种功能。4.2.3 户型比例与设计1住宅楼规划设计方案1多层：总建筑面积为98573平方米，拟建立多层20栋。2小高层或高层：83160.6平方米，拟建小高层7栋,高层2栋。2.商业建筑规划设计方案商业用房面积为18541.4 1商业综合
32、体：建筑面积为12435平方米。 2综合健身馆：建筑面积为6106.4平方米小区总体规划图，如下：并几个户型的图例如下：见下页 三房两厅两卫 约125-130珍惜多层，户型方正实用，开明大度的豪奢典X，大面宽，短进深，三室朝南，南北通透更多采光和通风，更多安康生活，居家体验完美四季收纳空间设计，精巧集约，更多利用空间明厨明卫设计，卫生间干湿别离，睿智以人为本三房两厅一卫 约85-88珍惜多层，户型方正实用，实用与舒适兼得的典X，三室朝南，更多采光和通风更多安康生活，居家体验完美四季卫生间干湿别离，以人为本，点滴关爱备至北向赠送空间可扩大厨房面积，或作为工作阳台，灵活多用，稀缺首选2+1房2房2
33、厅 约88-90功能分区合理，空间明朗洗练，实用与舒适兼得的典X超大空间花园，尽情发挥生活想象，白金馈赠，居家一步到位双卧朝南，主卧特亨大阳台独立卫生间、衣橱，尊享优渥次卧方正舒适，飘窗设计，邂逅城市别样春天2+1房2厅1卫 约88-89南北通透，功能分区合理，实用与舒适兼得的典X客厅飘窗设计，完美采光通风典雅空间，缔造浪漫心情主卧特设大阳台，俯瞰园景、城景，私享领域，心旷神怡超大空中花园，可改造成三房，臻美生活，一步到位第五章 施工建立方式和施工进度、投资预算与资金筹措5.1施工建立方式本工程采用分期开发，分期建立。一期建立商业综合体，多层及局部小高层。二期进展余下的全部开发。根据国家、省、
34、市招标工作的有关规定，本工程将进展公开招标。为了优选施工队伍确保工程质量，合理降低工程造价，本工程建筑、安装的招标X围为全部招标。招标的组织形式又自行招标和委托招标，根据国家发改委制定的?工程建立工程自行招标试行方法?及现行招标有关规定，结合工程建立单位的实际情况，本工程招标形式为委托招标，招标方式为公开招标。工程将派驻业主代表和聘请相关监理单位对工程的质量、进度、投资进展控制，以到达最优的经济和社会效益。5.2施工进度工程实施进度表见附表1。5.3投资预算1土地出让及拆迁费用土地每亩出让金为234.97万元/，土地面积为1161.939亩，土地出让费用合计为：161.939*234.97=3
35、8050万元2前期工程费：前期工程费按每平方米建筑面积225元计算：=215500225=4848.75万元(3)建筑安装工程费：其中：1.土建费用高层住宅及商铺 25920+18451.41000=4437.14(万元)小高层住宅 1400281000=14002.8 (万元)门卫配电房等配套 5470780=426.66万元)人防 20001650=330(万元)地下汽车库 54601350=7371(万元)小计 26567.6万元2.水电安装电气及给排水 215500160=3448 (万元)电梯 184399.490=1659.5946 (万元)弱电(有线电视、智能化管理等)21550
36、020=431.0(万元)小计 5538.5946万元建筑安装费用合计为32106.1946万元4小区配套工程费：215500230=4956.500(万元)5公共根底设施费用 按每平方米面积分摊60元计:21550055=1185.500(万元)6管理费用：按每平方米建筑面积计算，一级开发企业按35元每平方米，二级开发企业按30元每平方米，三级开发企业按25元每平方米计算21550035=754.250(万元)7销售费用：前五项土地取得及拆迁安置费用，前期工程费用，房屋建安本钱，附属配套设施费用，公共根底设施费用之和的1%计算=(38050+4848.75+32106.1946+4956.5
37、00+1185.500)1%=811.4694 (万元)(8)贷款利息 利息支出的计算基数不超过本钱前五项之和的30，计息时间为：七层及以下多层住宅不超过18个月，超过七层的高层住宅不超过30个月。利率由价格主管部门根 据银行同期贷款利息率综合测定。取年利率为6.39%，贷款18个月计算=(38050+4848.75+32106.1946+4956.500+1185.500)30%6.39%/1218=2333.3803万元(9)不可预见费(按2-4项之和的5%计算) (4848.75+32106.1946+4956.500)5%=2077.422(万元) 合计：87122.4663万元(10
38、)两税一费 根据?中华人民XX国营业税暂行条例?等有关规定，五常苑住宅小区商品房开发工程销售适用营业税率为5%，城市维护建立税率为营业税的7%，教育费附加为营业税的4%。营业税：131467.78675%=6573.38万元城市维护建立税：=6573.387%=460.137万元教育费附加：6573.384%=262.9352万元两税一费合计为7296.4522万元(11)土地增值税、印花税、综合基金土地增值税为销售收入的2%，印花税率为销售收入的3，综合基金为销售收入的2。土地增值税：131467.78672%=2629.3557万元印花税： 131467.78673=394.403万元综合
39、基金： 131467.78672=262.936万元工程投资合计：97705.6132万元工程投资估算见表5-1。 工程投资估算表 表5-1序号费用名称工作量单价(元/)金额(万元)单位数量一土地出让及拆迁费用138711195038050二前期费用2155002254848.75三建安本钱费32106.1946其中:1.土建工程费26567.61.1高层住宅及商铺44371.410004437.14 1.3小高层住宅140028100014002.8 1.4门卫配电房等配套5470780426.66 1.5人防地下车库20001650330 1.6地下汽车库546013507371 2.水电
40、安装费4338.918 2.1电气及给排水2155001603448 2.2电梯184399.4901659.59462.3弱电(有线电视,智能化管理等)21550020431 四小区配套工程费2155002304956.5 五公共根底设施费215500551185.5 六管理费用万元754.250七销售费用万元811.469八贷款利息万元2333.380九不可预见费万元2077.422十两税一费万元7296.4522十一土地增值税、印花税及基金万元3286.6947 合计万元97705.61325.4房价确实定5.4.1住宅价格确实定 近年马XX住宅价格数据资料:时间经济开发区均价(元/)逐
41、期增长量12年2月587812年3月5834-4412年4月591278 价格计算表时间tyt*yt*t12年2月-15878-5878112年3月058340012年4月1591259121合计017624342根据上述数据资料，设价格模型方程为y=a+bt, 那么计算可以得出: a=5875,b=34小高层的价格模型为 y=5875+34t13年1季度的价格即为当t=8时，y=5875+34*8=6147根据我们楼盘的定位及特色，我们将本工程的的小高层价格为6200元/，多层的价格为6188元/,高层的价格为6288元/。5.4.2商铺价格确实定近年马XX商铺价格数据资料时间经济开发区均价
42、(元/)逐期增长量12年2月911012年3月9125 1512年4月9120 -5价格计算表时间tyt*yt*t12年2月-19110-9110112年3月09125 0012年4月1912091201合计027355102根据上述数据资料，设价格模型方程为y=a+bt, 那么计算可以得出: a=9118,b=10 那么商铺的定价y=9118+10t07年1季度小高层的价格即为当t=8时，y=9118+10*8=9198 根据我们楼盘的定位及特色，我们将本工程的的商铺价格为9188元/（3） 车库价格：根据市场调查，将价格定位定8万元/个5.5销售收入威尼斯庄园小区开发工程总建筑面积215500，其中多层住宅面积98573，高层住宅面积83160.6，商业用房面积为18541.4，其根据马XX市近年来的商品房价格走势并结合相似楼盘的销售情况，我们工程的定价为多层的为6188元/,小高层为6200元/，高层的为6288元/，商铺价格为9188元/，车库价格价格定位定8万元/个。经测算，多层销售收入为60966.9724万元，小高层销售收入为35489.172万元，高层住宅销售收入为16298.496万元，商铺销售收入为16953.1463万元，车库销售收入为1760万