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1、精品学习资源一体化治理体系文件工 作 文 件（三）文 件 编 号： JD/W43 44修改版本号 ： A/0编制 ：陈阳敏顾奎武等批准 ：文件发放号 ： NO生效实施日期： 2004 年 6 月 1 日广东省建东工程监理有限公司欢迎下载精品学习资源二四年六月监理工作流程图集欢迎下载精品学习资源文 件 编 号： JD/W43修改版本号 ： A/0编制 ：陈阳敏审核 ：朱进科文件发放号 ： NO生效实施日期： 2004 年 6 月 1 日广东省建东工程监理有限公司二四年六月监理工作流程图集目录一、图纸会审工作流程图3二、施工进度掌握工作流程图4三、原材料、构配件质量签认流程图5四、进口材料设备质量
2、掌握流程图6五、隐藏工程验收流程图7六、分部分项工程签认流程图8欢迎下载精品学习资源七、工程变更流程图9八、设计变更流程图10九、工程质量事故处理流程图11十、工程停、复工流程图12十一、工程量计量与工程进度款支付流程图13十二、索赔处理流程图14十三、工程竣工验收流程图15十四、工程竣工验收备案流程图16一、 图 纸 会 审 工 作 流 程 图收到图纸按图号清点图纸登记欠缺图号请业主补齐项目监理组阅图记录问题和建议承包商阅图记录问题和建议布置阅图二、施工进度掌握工作流程图技术部审查确定项目目标总工期承责包成商承修包改商修改报送业主承包商在开工前提交施工组织方案Y及施工进度方案三、原项材目监办
3、理、组整构理配、汇件总质量签认流程图形成书面审图看法报监理工程师审查承包商填NN报“工程材料交业主转送设计院单、证是否齐全？报审单”四、进口材料设备质量掌握流程图Y项目监理组负责人Y 主持要求承包商进一步供应单、证或手续承包商分阶段提图交具体纸计会划审或、修设改计计交划底会议送监理工程师报验欢迎下载精品学习资源要求承包商进一步供应，使用合格证N承包商填报 进送口监材理料工设程备师报报审验单核查商检局签署产品使用合格证欢迎下载精品学习资源YYN欢迎下载精品学习资源不合格材料、设备处理材料抽样送检 /设备开箱总交及测试Y欢迎下载精品学习资源五、隐藏工程验收签流署进程口图材料设备报验单材料质量和规格
4、是否承包商完成隐藏工符合规范和设计要求程施工，自检合格承包商填报“隐藏工程报验申请表”通知欢迎下载精品学习资源六、分部分项工检查程质签量保认证流资料程图Y是否符合要求业主代表参与欢迎下载精品学习资源承包商NY七、工 程 变 更流 程 图送交监理工程师承包商或监报理验或业主提欢迎下载精品学习资源质量保证资料齐全、合格隐藏验出收工记程录变签更认单完成NY Y分部、分项工程质量自评合格，评定完成欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源请示总监签发工程质量 /安全整改的签认隐藏工程 设 计 单 位欢迎下载精品学习资源并征得业主的同意监理工程师通知单N报验申请表现场检查和验收审 查 认 可欢迎下载精品学
5、习资源专业监理工程师审查承业包主商、填设“计分、部监分理项机工构程三报方签验认申工程请变更表单”八、设 计承包变商进更行费流用及程 图承包商整改 工期变更估算欢迎下载精品学习资源承包商整改报监理工程师验收与设计单检位查洽结商果变更设计单交位监提理出工设程计师变更监理工程师核定增减费办理洽商认业可主认可欢迎下载精品学习资源检查质量保证资料是否符合要求检用查和隐工蔽期工变程更是，如否并有请索业赔发生有关主签认证可手续检查分部、分项工程是按索否赔合处格理流程图进行欢迎下载精品学习资源九、工程质量事故处理流程图监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可 承包商质量事故发生业主、监理监督欢迎下载精品学习
6、资源承包商修改方案承包商实行应急处理业主、质欢迎下载精品学习资源注：在质量事故中显现人身伤亡事故，监理一般不参与伤Y亡事故的调查和处理，除非合监同有、此设规定计；监欢迎下载精品学习资源十、工程停、复工流程图承包商填报写事故报告单监理签发 “工程暂停令”报监理工程师承包商填写承包商N“工程复工报审表” 对承质包量商问制题定进事行故整改欢迎下载精品学习资源签认“工程复工Y报审表”处理方案签发“工程质量 /安全整改的监理工程师通知单”欢迎下载精品学习资源十一、工程量计量与工程进度款支付流程图欢迎下载精品学习资源N监理审查事故处理方案承包商填报“月工程计量申报表”监理工程师审查申报表承包商按处理方案组
7、织实施监理工程师审查N事故处理情形重新填报欢迎下载精品学习资源十二、索 赔 处 理 流 程监理图对实施Y质量N做出评估 现场核验量测工程量Y索赔方提交索赔意向通知下及一索工赔序报施告工监理工程师签认“月工程计量申报表”欢迎下载精品学习资源监理工程师审查进一步供应证据欢迎下载精品学习资源总监主持审核专业监理工程师协作欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源N索赔的理由成立？ 索赔的依据有效完整？YNY签发索赔审批表；N索赔的运算正确？（有理）（有据）（有度）欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源十三、工程竣工验Y收流程图欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源调解仲裁承索包赔商谈自判验合格后提
8、出N初验申请业 主看法一样NY欢迎下载精品学习资源Y监理工程师审查资料及现场检查Y知会业主欢迎下载精品学习资源监理组织初验有关各方甲、乙双方签字认参可加N十四 工程竣工验收备案流程图欢迎下载精品学习资源验收备案程序：合格不合格工监索程理赔竣就生工存效在问题提出书监理工程师组面织意初见验，合格限后期改正；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源合格不合格验收备案程序：送质监站抽查质保不齐全施工单位提交竣工报告、工程质保资料、验收申请承包商执行整改后提出竣工申请监理单位核查竣工报告、质保资料收件 5 日内 合格书 面 通 知 施工单位完善欢迎下载精品学习资源资料 验收前 15 日N监理工程师审查申
9、请建设单位组织验收、成立验收组、确定验收时间 审件合格 15日内 1、质 监 站 现 令欢迎下载精品学习资源承包商、监理、设计、业主组织竣工验收建 设 单 位 整欢迎下载精品学习资源齐全监理专用表格文 件 编 号： JD/W44修改版本号 ： A/0编制 ：陈阳敏审核 ：朱进科文件发放号 ： NO生效实施日期： 2004 年 6 月 1 日广东省建东工程监理有限公司二四年六月监理专用表格目录 、施工单位用表A-01工程开工复工报审表19A-02施工组织设计（方案）报审表20A-03分包单位资格报审表21A-04 报验申请表 22A-05工程款支付申请表23A-06监理工程师通知回复单24A-0
10、7工程临时延期申请表25A-08费用索赔申请表26A-09工程材料构配件设备报审表27A-10工程竣工报验单28、监理单位用表B-01监理工程师通知单29B-02工程暂停令30B-03工程款支付证书31欢迎下载精品学习资源B-04工程临时延期审批表32B-05工程最终延期审批表33B-06费用索赔审批表34、各方通用表C-01监理工作联系单35C-02工程变更单36C-03工程质量月报表37C-04工程进度月报表384、其它旁站监理记录表39A-01工程开 /复工报审表工程名称：编号：致：我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令；附：
11、 1. 开工报告2.（证明文件）承包单位（章） 项目经理 日期 GD2202101-欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源审查看法：项目监理机构 总监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司翻印A-02施工组织设计（方案）报审表工程名称：编 号：GD2202102-欢迎下载精品学习资源致：我方已依据施工合同的有关规定完成了案）的编制，并经我上级技术负责人审查批准，请予以审查；附：施工组织设计（方案）承包单位（章）工程施工组织设计（方欢迎下载精品学习资源项目经理 日期 欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源专业监理工程师审查看法：专业监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资
12、源欢迎下载精品学习资源总监理工程师审核看法：项目监理机构 总监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司翻印A-03分包单位资格报审表工程名称：编 号 ：GD2202103-致：经考察，我方认为拟挑选的 （分包单位）具有承担以下工程的施工资质和施工才能，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工；分包后我方承担总包单位的全部责任；请予以审查和批准；附： 1. 分包单位资质材料；2. 分包单位业绩材料；分包单位名称（部位）工程数量拟分包单位合同额分包工程占全部工程合计欢迎下载精品学习资源承包单位（章） 项目经理 日期 专业监理工程师审查看法：专业监理工程师 日期 总监理工程师审核
13、看法：项目监理机构 总监理工程师 日期 广东省建东工程监理有限公司翻印A-04 报验申请表工程名称：编 号 ：GD2202104-欢迎下载精品学习资源致：我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收；附件：承包单位（章） 项目经理 日期 欢迎下载精品学习资源审查看法：项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司翻印A-05工程款支付申请表工程名称：编号：GD2202105-欢迎下载精品学习资源致：我方已完成了 工作，按施工合同 的 规 定 ， 建 设 单 位 应 在年月日 前 支 付 该 工 程 款 共 （ 大 写 ）欢迎下载精品学习资
14、源 （小写），现报上以审查并开具工程款支付证书；附：1. 工程量清单2. 运算方法承包单位（章）工程付款申请表，请予欢迎下载精品学习资源项目经理 日期 广东省建东工程监理有限公司翻印A-06监理工程师通知回复单工程名称：编号：GD2202106-欢迎下载精品学习资源致：我 方 接 到 编 号 为的 监 理 工 程 师 通 知 后 ， 已 按 要 求 完 成 了 工作，现报上 ,，请予以复查；具体内容：承包单位（章） 项目经理 日期 审查看法：项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 广东省建东工程监理有限公司翻印A-07工程临时延期申请表工程名称：编 号 ：GD2202107-欢迎下载精品学习资
15、源致：依据施工合同条款 条的规定，由于缘由，我方申请工程延期，请予以批准；附件：欢迎下载精品学习资源1. 工程延期的依据及工期运算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2：证明材料承包单位 项目经理 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司翻印A-08费用索赔申请表工程名称：编号：GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：依据施工合同条款 条的规定，由于缘由，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准；索赔的具体由及经过： 索赔金额的运算附：证明材料承包单位 项目经理 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司翻印工程材料 /构配件 /设备报审表A-09欢迎下载精品学习资源工程名
16、称：编 号 ：GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：我方于年月日进场的工程材料/构配件 /设备数量如下（见附件）；现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请 予以复核；附件： 1. 数量清单欢迎下载精品学习资源2. 质量证明文件3. 自检结果承包单位（章） 项目经理 日期 欢迎下载精品学习资源审查看法：经检查上述工程材料 /构配件 /设备，符合 /不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位；项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 广东省建东工程监理有限公司翻印A-10工程竣工报验单工程名称：编号： GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：我方已
17、按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收；附件：承包单位（章） 项目经理 日期 审查看法：经初步验收，该工程1. 符合/不符合我国现行法律，法规要求；2. 符合/不符合我国现行工程建设标准；3. 符合/不符合设计文件要求；4. 符合/不符合施工合同要求；综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以 /不行以组织正式验收项目监理机构 总监理工程师 日期 广东省建东工程监理有限公司翻印B-01监理工程师通知单工程名称：编 号 ：GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：事由：欢迎下载精品学习资源内容：项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司
18、翻印B-02工 程 暂 停 令工程名称：编 号 ：GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：（承包单位）由于原 因 ， 现 通 知 你 方 必 须 于年月日 时 起 ， 对 本 工 程 的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构 总监理工程师 日期 广东省建东工程监理有限公司翻印B-03工程款支付证书工程名称：编号：GD2202121-欢迎下载精品学习资源依据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工欢迎下载精品学习资源程款共（大写）小写： 款；请按合同规定准时付欢迎下载精品学习资源其中：1. 承包单位申报款为：2. 经审核承包单
19、位应得款为：3. 本期应扣款为：4. 本期应对款为： 附件：欢迎下载精品学习资源1. 承包单位的工程付款申请表及附件；2. 项目监理机构审查记录；项目监理机构总监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司翻印B-04工程临时延期审批表工程名称：编号： GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：依据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：临时同意工期延长 日历天；使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原先的 年月日推迟到年月日；请你方执行；不同意延长工期，请按商定竣工日期组织施工；说明：项目监理机构 总监理工程师 日
20、期 广东省建东工程监理有限公司翻印B-05工程最终延期审批表工程名称：编号： GD2202121-欢迎下载精品学习资源致： 承包单位 根 据 施 工 合 同 条 款条 的 规 定 ， 我 方 对 你 方 提 出 的 工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：最终同意工期延长 日历天；使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原先的 年月日推迟到年月日；请你方执行；不同意延长工期，请按商定竣工日期组织施工；说明：项目监理机构 总监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资源费用索赔审批表广东省建东工程监理有限公司翻印B-06欢迎下载精品学习资源工程名称：编 号 ：欢迎下载精品学习资源GD22
21、02121-致：依据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的 工程索赔申请（第号），索赔（大写） , 经我方审核评估：不同意此项索赔；同意此项索赔，金额为（大写） ；同意 /不同意索赔的理由：索赔金额的运算：项目监理机构 总监理工程师 日期 欢迎下载精品学习资源监理工作联系单广东省建东工程监理有限公司翻印C-01欢迎下载精品学习资源工程名称：编 号：GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：事由内容单 位 负责人 日 期 广东省建东工程监理有限公司翻印C-02工 程 变 更 单工程名称：编 号：GD2202121-欢迎下载精品学习资源致：由 于原 因 ； 兹 提 出 工 程 变 更 （ 内容见
22、附件），请予以审批；附件：提出单位 代 表 人 日期 一样看法：建设单位代表设计单位代表项目监理机构签字：签字：签字：欢迎下载精品学习资源日期 日期 日期 欢迎下载精品学习资源广东省建东工程监理有限公司翻印C-03工 程 质 量 月 报 表工程项目名称：编号：欢迎下载精品学习资源工程号本月检验分项工程内容检验分项工程量检查合格数量合格率（ %）质量事故或不合格工程的进展缘由及处理结果本月质量检验小结欢迎下载精品学习资源1234567欢迎下载精品学习资源填表说明：（ 1）本表是每月工程质量检验单的内容汇总，由工程监理组负责对本质量检验结果照实填写；（ 2）第 3、4 栏中应注明检验位置；（ 3）
23、第 6 栏中如发生严峻的质量事故，仍需另附具体的质量事故处理报告；（ 4）第 7 栏中对本月的质量情形小结及问题说明；制表校核填报日期广东省建东工程监理有限公司翻印C-04工程（分项）进度月报表欢迎下载精品学习资源工程名称：编号：欢迎下载精品学习资源清单项工程号内容单位估算数量本 期完成数量单价（元 /人民币）本期合价（元 /人民币）欢迎下载精品学习资源1234567合 计本项合同总价：本期完成占本项合同总价的%至期末累计完成本项合同价：期末累计完成占本项合同总价的%制表校核填报日期广东省建东工程监理有限公司翻印旁站监理记录表工程名称：编号： GD2202121-欢迎下载精品学习资源日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开头时间：旁站监理终止时间： 施工情形：监理情形：发觉问题：处理看法：备注：施工企业：监理企业：项目经理部：质检员（签字）：项目监理机构：旁站监理人员（签字）：年月日年 月日广东省建东工程监理有限公司翻印欢迎下载