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1、精品学习资源机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础治理考评检查表安全生产责任制考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1. 组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程；缺少一种扣 1 分；2. 确保本单位安全生产投入的有1企业主要负责人履行职责效实施，结合 No.103 查证，不符合扣 2 分；3. 设立与本企业相符的安全治理机构，且供应人力资源，不合格扣 1 分；4. 每年组织的安全专题会议不少于 4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分；7编 制 完毕，审定中2建立各职能部门的安全职责1. 有文本， 掩盖企业内全部单位和部门，缺少一个单位扣0.5 分；2.
2、 现场抽查部分单位的职责履行 情形，一个部门不合格扣1 分；43建立各级各类人员的安全职责1. 有文本， 涵盖企业内各级治理者班组长，且与行政治理职能相符；一处不符合扣0.5 分；2. 现场抽查各类人员的职责履行情形，有措施、有成效；一处不符合扣 0.5 分；4合计15欢迎下载精品学习资源职业安全健康规章制度考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故治理制度；职业安全健康训练制度；建设项目安全健康治理制度；特种设备及人员安全治理制度；相关方安全治理制度；防火安全治理制度；危急作业审批制度；电气暂时线审批制度；1危急化学品
3、治理制度；厂内交通安全治理制度；职业病预防治理制度；安全奖惩制度；安全防护设备治理制度；防尘防毒设施治理制度；劳动防护用品治理制度；女工和未成年人爱护制度；易燃易爆场所治理制度安全生产 “五同时 ”治理制度；劳动合同安全监督制度；1. 查看文本，每少一种扣0.8 分；2. 其中、项结合基础治理的其 他内容评判其成效， 一种不合格扣 0.3 分；3. 其中、查看各种记录评判10其成效，一种不合格扣0.3 分；4. 剩余的、 、项结 合设备设施安全考评、 作业环境与职业健康考评等内容评判其成效， 一种不合格扣 0.3 分；1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、18、19、2
4、0编制完毕审批中13 暂缺欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源规章制度符合国家法律法规2和标准的要求；全部规章制度中显现一5处不合格扣 0.5 分；欢迎下载精品学习资源合计15规划与年度方案考评检查表欢迎下载精品学习资源序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1. 规划有文本， 内容针对性强，且有配套的检查、考核方法， 每种不合格扣1 分；2. 规划滚动执行，抽查执行情形，每种不合格扣2 分；3. 三年均未能完成目标扣全分；41.方案有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目， 且有配套的检查、 管2年度工作方案理方法，每种不合格扣1 分；2.抽查执行情形
5、，有实施进度 和分析，每种不合格扣1 分，未完成扣 2 分；51.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入安措费；无项目扣 3 分；3劳动爱护措施经费 安措费治理2. 安措费的使用有针对性，且出名称、实施进度、 条件评估、责任单位人等内容，每种 不合格扣 1 分；3. 抽查执行情形，每项未完成扣 1 分；6合计15欢迎下载精品学习资源机构与人员考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产治理网络1. 企业建有统一和谐安全健康问题的组织机构，未建立扣分，未开展工作扣 1 分；2. 各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专兼职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分；3
6、. 企业、车间、班组三级工会履行监督职能， 一个单位不合格扣 0.5 分；24主要考评三级治理网的建立情形；2安全治理机构1. 建立相对独立的机构，有机构编制、有治理职能，查相关文件，不合格扣 1 分；2. 参与企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策打算，会议记录，不合格扣1 分；4查安全治理人员应按企业3从业人员的例配备2 及以上比1. 查人员名单， 每降低 1扣 3分；2. 查安全治理人员的条件包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素养、业务才能 等，并经特地培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3 分；7合计15欢迎下载精品学习资源职业安全健康训练考评检查表3目标值100，少 1 人扣全分
7、；44育班组长训练目标值100，少 5扣 2 分；45变换工种和“四新 ”训练目标值100，少 5扣 2 分；36职业健康训练目标值90，少 5扣 2 分；37全员训练目标值80，少 5扣 2 分；48复工训练目标值100，少 5扣 2 分；39安全治理人员训练目标值100，少 1 人扣全分；6序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级训练目标值 100，少 1 人扣全分；62特种作业人员培训训练含电工作业、金属焊 接、切割作业、起重机械 含电梯 作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业 含水质化验 、压力容器作业、 制冷作业、爆破作业、危急物 品作业、经国家局确定的其他作业
8、目标值 100，查人事部门台帐和训练台帐， 少 1 人扣全分；8中层及中层以上干部教10安全学问抽查合格率目标值 80，低于分；80扣 44上述训练有训练大纲、 出勤情况、考试或考核情形、成效评定等内容；合计45事故治理考评检查表欢迎下载精品学习资源序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源全部从业人员均参与工伤1社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数运算，每降低13扣 1 分；欢迎下载精品学习资源工伤事故率掌握指标2死亡率： 0.035 ；重伤率： 0.30 死亡率或重伤率超掌握指标的，扣 10 分；10欢迎下载精品学习资源查事故处理结案记录，应有事工伤事故应按“四不放过
9、 ” 故缘由分析、事故责任者及单34欢迎下载精品学习资源的原就进行处理位的处理打算、防范措施等内容，一项不符合扣0.5 分；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源4事故档案事故档案内应有：现场图、调 查记录、 分析会记录、 报告书、处理打算、防范措施和落实情3况等内容，一项不符合扣0.5分；欢迎下载精品学习资源合计20“三同时 ”治理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分；52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施
10、试运行记录，一项不符合扣0.5 分；43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1. 查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5 分；2. 生产、贮存危急物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评判，一项不符合扣1 分；34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单；无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣 1.5 分；3合计15欢迎下载精品学习资源班组安全治理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本， 少一种扣 8 分； 一人不熟识职责扣8 分；一人不执行扣 12 分；24有全部工种的安全技术
11、操作2安全技术操作规程规程文本，少一种扣10 分，有一人不熟识扣10 分，发觉一人违章不得评为合格班组；223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5 分；发觉一项隐患未整改扣10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有24暂时安全措施，每一项扣15分；4安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分；155安全训练三级安全训练少一人扣全分，变换工种训练少一人扣2 分，复工训练少一人扣2 分；15合计100注：累计少于80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分；计分方法：实得分安全操作规程考评检查表欢迎下载精品学习资源序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资
12、源建立健全了岗1位安全操作规程严格执行岗位2安全操作规程1. 查岗位安全操作规程，无遗漏岗位， 每缺少一种扣 0.5 分；62. 岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣分 ；现场抽查岗位安全操作规程的执行情7况，显现一人次违章行为扣0.5 分；欢迎下载精品学习资源合计13特种设备及人员安全治理考评检查表0序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源特 种 设 备1选购特 种 设 备2档案特 种 设 备3定期检验特 种 设 备4操作人员特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用修理说明、监督检验证明等文件，一处2不合格扣0 . 5分 ；应建立特种设备安全技术档案：特
13、种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、 使用爱护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；2特种设备及其安全附件、安全爱护装置、测量调控装置及有关附属仪器外表的日常爱护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；一处不合格扣0 . 5分 ；依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣31 分；1. 查培训记录和持证情形，一人次不合格扣1 分；2. 查操作人员健康检查记录，凡显现职业禁忌症一3人次不合格扣 1 分；欢迎下载精品学习资源合计10欢迎下载精品学习资源相关方安全治理考评检查表序号考评内
14、容考评说明应得分实得分备注1. 查安全协议，每少一单位扣2分；1外来施工作业方与企业签订安全协议，施工现场有牢靠的安全防2.查安全协议内容，无双方安全职责、 安全防范措施等内容就为不合格，一份不合格扣分；13范 措施3. 抽查施工现场 ， 一处施工现场无安全防范措施扣1分；查发包或出租合同，2生产经营项目、场所、设备的发包或出租必需符合安全治理的规定凡显现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格， 份不合格扣 2 分；一33对生产区域内的短期合同工、暂时工应有相应的安全治理措施查合同工、暂时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全治理措施扣 0.5 分；24对厂区内暂时作业人员、实习人员
15、、参观人员及其他外来人员应有相应的安全治理制度和措施1. 查治理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5 分；2.无安全治理制度和措施扣分；22合计10欢迎下载精品学习资源现场监督检查考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注依据安全操作规程和操作现场违章表1现场操作现范畴中第三方面的内容，一处不合格扣 3 分；现场抽查，32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范畴中其次方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2 分；23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范畴中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3 分；14特种作业人员持证情形根据特种作业人员名单，抽查其持证情形，一人次未持
16、证扣2 分；25隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情形，2一处在规定时间内未完成扣1 分；合计10应急救援预案考评检查表欢迎下载精品学习资源序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源确定了应急救援的目1标和体系确定了应急救援的治理体系，有组织机构和职责、 治理程序和管理要点等内容， 且与社会应急救3援体系能互动，一处不合格扣1分；欢迎下载精品学习资源针对重点部位，制订2了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机 构；相关部门人员的职责和分工； 潜在危急性评判； 应急救4援的组织、 人员及装备情形； 紧急救援措施； 经费保证； 训练与演习等内容；缺一
17、项扣1 分；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源每年对应急救援预案3进行了演习1. 有演习记录，每年无演习扣1分；2. 抽查相关人员对应急救援预3案学问的把握， 每人次不合格扣0.1 分；欢迎下载精品学习资源合计10危急源治理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源确定了危急源的识别和1 评判原就，且组织了识别和评判1. 制定了危急源的识别和评判方法，查资料，无识别和评判方法扣 3 分；2. 组织实施了危急源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核3对遗漏一处扣 0.1 分；3. 对重大危急源符合GB18218 2000 规定已上报有关单位， 查
18、资料，一处未报告扣2 分；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源对危急源制订了治理和2 技术措施1. 对全部危急源已通过各种途径 通报相关岗位从业人员， 查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5 分；42. 全部危急源均制定了治理和技术措施、应急救援预案等，查现 场岗位，遗漏一个岗位扣1 分；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源准时进行了危急源的更3新和调整抽查现场， 一处未准时更新或调3整扣 0.3 分；欢迎下载精品学习资源合计10安全健康档案考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源11. 每少一种扣 3 分；2. 档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2
19、 分；3456789101112工伤事故档案职业安全健康训练档2案违章记录及安全奖惩3档案154隐患及整改档案5安措项目档案678特种设备及危急设备档案特种作业及危急作业人员健康档案职业危害防护设施档案9职业病档案职业危害因素监测和技10 术评判档案有害作业人员健康卡片11 档案职业危害动态观看及职12 业健康统计报表档案合计15欢迎下载精品学习资源三、作业环境与职业健康考评检查表厂区环境考评检查表1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其米范畴内无障碍物，一处不合格扣11 分；2.全部消防器材完好， 且灵敏牢靠，一处5厂区消防不合格扣 1 分；73.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一
20、处不合格扣0.5分；序号考评内容考评说明应得分实得分备注1厂容厂貌1. 厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2 分；2. 垃圾定点存放， 且有防吹散、 防污染措施，一处不合格扣0.2 分；3. 厂区大门开启敏捷、便利、快速，无卡死现象，一处不合格扣0.5 分；55 米，单向主干道宽度不小于3 米， 且为环形；转弯半径：轻型车为6 米、重型2厂区道路车为 12 米；路面排水良好，坡度适当；查现场，不合格比例每5扣 2 分；2.厂区门口、 危急路段、 需设置限速标牌5和警示标牌，一处不合格扣0.5 分；3.厂区道路应有明显的人、 车分隔线， 一处不合格扣 0.1 分；3厂区主干道占
21、道率查现场，占道率超过5后，每增加扣 1 分；241.照明灯布局合理， 无照明盲区， 厂区主4厂区照明干道和安全通道的照度不低于斯，一处不合格扣0.5 分；30 勒克42.照明灯具完好率达100，一处不合格扣 0.1 分；合计25车间作业环境考评检查表欢迎下载精品学习资源序号考评内容考评说明应得分实得分备注1. 车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣 0.2 分；2. 工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿欢迎下载精品学习资源1 定置摆放2 车间通道5人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣 0.2 分；3. 危急部位应设置安全标志， 一处不合格扣 0.2 分；1. 车行道厂
22、内叉车等 、人行道宽度符合标准， 且通道线明显清楚，一处不合格扣0.2 分；2. 路面平整，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣 0.2 分；43. 占道率低于 5，每增加 2扣 0.5 分；4. 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且坚固牢靠，一处不合格扣0.2 分；欢迎下载精品学习资源作业区域地3 面状况4 车间采光车间消防设5施设备设施布6局职业危害作7业点治理率为 1001. 地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2 分；2. 地面无积水、 积油或垃圾杂物， 一处不合格扣 0.2分；53. 脚踏板应完好，坚固且防滑，一处不合格扣0.2分；1. 生产作业
23、点、工作台面和安全通道一般采光照度符合标准，一处不合格扣0.2 分；32. 照明灯具完好率达100，一处不合格扣0.1 分；1. 按规定配备消防器材，且灵敏牢靠，一处不合格扣 0.5 分；42. 消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣 0.5 分；1. 设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足 够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2 分；42. 各种操作部位、观看部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣0.2 分；职业危害作业点均实行有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2扣 0.5 分；10合计35仓库考评检查表欢迎下载精品学习资源序号考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载
24、精品学习资源1仓库通道1. 车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣 0.5 分；2. 路面平整，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣 0.2 分；23.占道率小于 5，每增加 5扣 0.3 分；2仓库采光1.作业点和安全通道采光符合标准，一处不合格扣 0.2 分；2.照明灯具完好率达100，凡有易燃物的2地方应实行防爆措施，一处不合格扣1 分；3仓 库 消 防 设施1. 防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志精确、齐全；2. 按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏牢靠；3. 消防通道畅通；上述条款一处不合格扣1 分；21.物品应分类储存，定置区域线清楚，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2
25、分；4物品储存2. 物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣 0.5 分；3. 物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物4品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣 0.5 分；合计10欢迎下载精品学习资源危急化学品使用现场考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1. 作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分；2. 作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危急化学品的特性、操作安全要1现场安全条件点、应急预案等，一处不合格扣2 分；3. 凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服， 一处不合格扣 2 分；4. 作业现场应有安全警示标志，一处不合
26、格扣 0.5 分；61. 现场使用点的危急化学品存放量不得超过当班的使用量， 一处不合格扣4 分；2. 使用前和使用后必需对容器进行检2现场使用查，且定点存放，一处不合格扣1 分；53.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥当处理，未按规定进行处理扣5分；1.使用点应配置消防器材和消防设施，3事故预防且完好、有效，一处不符合扣1 分；2.定期对危急化学品使用场所进行安全4评判或条件认证，未进行扣4 分；4氯 气 使 用 点 的 氯气使用点必需有牢靠的应急响应措安全措施施，准时处理氯气的泄露或故障；合计15职业危害作业点达标率考评检查表欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源序号考评内容考评说明
27、应得分实得分备注职业危害作业点必需建立定点登1职业危害作业点定点记台帐， 且定点精确， 不遗漏； 否就为不合格点；1. 监测单位必需具有相应的资质 证书， 否就数据无效， 所监测职业危害作业点为不合格点；252职业危害作业点监测职业危害作业点达标2.监测方法必需符合国家标准，否就数据无效， 所监测有害作业点为不合格点；职业危害作业点达标率应在75欢迎下载精品学习资源3率以上，每降低 1扣 1.5 分；合计25职业危害防护设备设施合格率考评检查表序号 考评内容考评说明应得分实得分备注欢迎下载精品学习资源职业危害防护设备设施合格率1目标值为 85，每降低 1扣 1 分；不符合以下条款之一，就判为不
28、合格防护设备设施：1. 系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的 90；2. 主管道及 70以上支管道上应无破裂、泄漏；3. 集尘毒风罩 90个数以上完好有效；154. 闸板敏捷牢靠无泄漏；5. 滤料或原件有效；6. PE 线牢靠；7. 不产生二次扬尘毒或二次污染；8. 治理后经监测强度达标，X 射线室应有联锁装置，无射线泄漏；欢迎下载精品学习资源合计15职业危害作业人员健康监护考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注合理识别职业危害作业人员，遗漏一人欢迎下载精品学习资源1人员识别4扣 0.2 分；欢迎下载精品学习资源1. 职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康
29、检查报告， 查人员名单和体检报告， 每削减 1扣 1分；2健康监护检查2. 职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每削减1扣 1 分；3. 遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到准时健康检查和医学观看，一人次不合格扣 0.5 分；61. 职业危害作业人员健康档案齐全，并3健康监护档案妥当保管，缺一人次扣1 分；52.定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3 分；1.有害作业与无害作业相对别离，一处不合格扣 1 分；2.更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生4健康设施设施齐全，一处不合格扣1 分；53.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护
30、用品，一处不合格扣 1 分；合计20欢迎下载精品学习资源职业危害分级考评检查表序号考评内容2级粉尘作业人数比率小于 5考评说明按生产性毒物作业分级标精确定接触人数，运算接触比率，每增加 扣 1 分；按生产性粉尘危害程度分级标准确定接触人数，运算接触比率，每增加 1% 扣 1 分；按高温作业分级标精确定接触人应得分实得分备注1三、四级有毒作业人数比率小于 11%443接触级高温作业人数比率小于 5 接触级体力劳动强度作业人数比率小于 1%数，运算接触比率， 每增加 1% 扣 1 分；按体力劳动强度分级标精确定接44触人数，运算接触比率，每增加1 分；合计1% 扣315职业病治理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机构和人员建立职业病患者治理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分；32职业病诊断与处理1. 对疑心可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣 2 分；2. 患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥当的支配和处理，一人次不合格扣2 分；3. 经诊断为职业病患者，应作出妥当的支配和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣 2 分；4. 职业病应由相应资质的医院或职防所进7行诊断和处理，一人次不合格扣2 分；合计10欢迎下载