2022年材料设备质量管理作业标准及流程.docx

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1、材料（设备）质量治理作业标准及流程1. 目的为加强对工程工程材料（设备）质量治理，规范城市公司对进场材料（设备） 的质量掌握，特制定本文件；2. 适用范畴本文件适用于城市公司全部开发工程工程；3. 术语和定义内部职能单位：包括城市公司各职能部门；4. 职责4.1 区域公司招标选购部：在本流程的主要职责是留存材料反常情形资料备案；4.2 城市公司成本部： 参加认质认价材料及其他重要材料（设备）进场检验；4.3 城市公司设计部： 负责材料（设备）挑选的技术确认，参加工程材料（设备）的进场检验和质量掌握；4.4 工程工程部： 直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量掌握，为工程材料（设备）的进场

2、检验和质量掌握现场实施主体；5. 工作程序5.1 工程部依据质量监督治理掌握的要求，建立工程材料（设备）治理制度并执行；5.1.1 工程部 制定 材料（设备）质量治理作业标准及流程；5.1.2 工程部对工程材料（设备）进行掌握分级 并执行；详见相关记 录 ： 土建 工程材料 进场 检验 分类 表、 安装工程 材料 （ 设备）进场检验分类表、装饰总坪工程材料进场检验分类表；分类表内未显现的材料（设备）应在进场前3 个工作日内由城市公司成本部、城市公司设计部和工程部共同讨论材料（设备）分级；5.1.3 工程工程部应做好招投标阶段和施工阶段的材料封样 治理；5.1.4 工 程工 程部负责 组织 成本

3、 部参 与认 质认 价及 其他 重要 材料（设备）的进场验收，组织 设计部参加涉及外观及其他重要材料 设备 进场验收和非正常情形报备；5.1.5 工程工程部负责组织 施工单位及监理单位对合同商定或国家规定必需送检、抽检和平行取样检测材料（设备）准时送当地的国家权威检测部门检测，其检测报告同时在工程部备案；5.2 区域公司招标选购部 托付城市公司督导工程工程部对工程进场材料（设备）的质量掌握治理，并对材料反常情形资料备案；5.2.1 招标选购部托付城市公司成本部负责组织城市公司设计部和工程工程部参加招投标阶段的材料封样和确认；5.2.2 招标选购部托付城市公司成本部监督工程工程部部在工程实施阶段

4、的现场材料封样治理；并负责定标后向工程工程部移交一套封样材料样品，并办理相关移交手续；施工单位依据合同及公司相关规定，在材料（设备）进场前先供应样品给工程工程部进行现场封样，工程工程部负责对进场材料（设备）与封样样品进行对比验收、现场集中及归档治理；5.2.3 工程工程部如发觉第、和类进场材料（设备）与封样样 品 不符 、 与 合同 商定 （ 含 国家相关 规范 ） 要 求不 符的 反常 情形（ 已 经使 用、 未使用但 已经 完成 了报 验、 进场 但未完成 报验 手续等），监理机构及工程工程部等内部职能单位应准时处理并做好全过程记录，并在核实结论后5 个工作日内由工程工程部发起工程进场材料

5、反常记录表，并与城市公司设计部、城市公司成本部会签后向招标选购部报备；退场必需在白天工作时间内完成退场确认手续；如因运输等客观原因必需晚上退场，施工单位应提前通知监理单位和建设单位，在现场完成三方单位见证、拍照和签字手续；5.3 工程工程部： 直接负责并组织 实施材料（设备）进场检验和质量掌握；5.3.1 前期质量掌握在工程建设前期的预备阶段，区域公司招标选购部、城市公司设计部、城市公司成本部、工程工程部等公司内部职能单位须提前介入材料（设备）质量掌握，层层把关，正确挑选经济适用的材料（设备），在 合同中明确相关质量要求，如品牌、产地、规格、型号、质量等级、技术指标等，防止由于合同商定不清晰而

6、导致进场材料（设备）质量检验的失控；对要求封样的材料（设备）必需在合同上明确进行封样治理；5.3.2 基本要求1) 依据合同商定、标准和政府行业主管机构对材料检验的相关规定， 全部进场材料必需向工程监理机构提交材料报审表，并附合格证，中文说明书等质量证明文件，如系国家要求进行现场抽样检验的材料，仍应附材料复检报告，施工单位同时报送所填的建筑材料报审表（涉及认质认价材料、外观材料及本标准附件中规定的第三类材料（设备） 的，仍 必需填 写 甲 供/ 乙供材料 （ 设备 ） 进场 验收表）；工程监理机构应对进场材料相关材质证明的真实性、精确性和实效性进行严格审查，审查合格后再报工程工程部；假如涉及认

7、质认价材料、外观材料及本标准附件中规定的第三类材料（设备）的，仍需城市公司设计部、城市公司成本部进行审核及审批，工程监理机构、工程工程部、城市公司设计部及城市公司成本部核实签字后作为最终的审核；2) 全部进场材料或半成品，工程监理机构、工程工程部 必需按合同要求对其品名、型号、规格、尺寸、外观等进行 实体检查 （涉及认质认价、外观及第三类材料（设备）的仍必需由本流程规定的公司其他相关部门参加）；有封样管理要求时应与样品进行对比检验；在全部进场材料的检查过程和材料的使用过程中，如公司内部职能单位和工程监理机构对其质量有怀疑，均可要求对其进行取样复检；3) 施工（供货）单位在 工程材料进场后应准时

8、填写报验资料并申请验收 ，工程监理机构，工程部等参加验收单位完成现场验收工作后，原就上应不超过48小时递次签署报验 资料 上的 书面 看法 ， 特 殊情 况下 须提 前向 工程 工程 部报备，并明确最终验收时间的支配；对于必需见证取样、平行送检或复检的材料（设备）在收到由国家法定检测机构出具的取样报告为合格结论后48小时递次签署报验上的书面看法；4) 对于 土建、装饰 工程部应建立报验电子台账 ，应包括施工单位、材料名称、规格型号、进场时间、进场数量、报验数量、是否平行送检、平行送检结论及备注的相关内容；5) 凡公司内部职能单位和工程监理机构需对材料进行平行取样检测的 ，原就上应挑选本地权威的

9、检测单位，并且 不得挑选施工单位已经挑选的同一检测单位，特殊是针对防水 材料等 技术要求较高的重要材料；全部检测单位（包括施 工单位自行挑选的）除必需具备相应的资质外，凡被政府行业主管机构公示为行业禁入的，也将自动失去在我司全部开发工程上的检测资格；6) 对由乙方选购而合同又未商定品牌、规格、型号等要求的 需要 认质认价的材料，进场检验时施工单位除需向工程监理机构 供应 相关质量证明文件及供货渠道的正确性、合法性证明 文件 外，仍必需经工程监理机构、工程工程部部、城市公司成本部的相关专业人员 对其质量、功能等工程适应性因素进行 鉴定 ，必要时邀请公司其他相关单位参加， 认为满意设计、使用要求后

10、方可进场施工；7) 对于涉及 外观的材料 进场仍需城市公司设计部参加验收 ， 验收通过后方可进场施工；5.3.3 现场掌握程序及掌握要求1) 对土建、装饰、总坪和安装工程第类材料 （设备）的进场验收，由工程监理机构组织 供货单位或施工单位、工程工程部共同进行检验（如须城市公司成本部和城市公司设计部共同确认的应通知相关人员到场）；监理公司已履行法定审批程序，工程部审核看法只需签署看法，工程部的第一负责人为最终审核人；无监理公司时，工程部必需进行审批， 工程部的第一负责人为最终审批人；2) 对土建、装饰总坪和安装工程第类材料 （设备）的进场验收，由工程监理机构组织供货单位或施工单位、工程部共同进行

11、检验（如须城市公司成本部和城市公司设计部共同确认的应通知相关人员到场）；监理公司已履行法定审 批程序，工程部审核看法只需签署看法，工程部的第一负 责人 为最 终审 核人 ； 无 监理 公司 时， 工程 部必 须进 行审批，工程部的第一负责人为最终审批人；钢材、水泥、商品混凝土、砌筑用砌块、外墙面砖粘接剂及勾缝剂必需按要求由工程监理机构进行见证取样送检；地下室与室外直接接触部分防水混凝土必需按要求由工程监理机构进行见证取样送检，检测限制膨胀率；门窗及玻璃材料、栏杆材料、幕墙及钢结构材料由工程部和工程监理机构依据材料的实际检查和使用情形确定是否取样送检；3) 对土建和装饰总坪工程 第类 第一批次、

12、电梯和安装工程第类每批材料（设备）的进场验收，由工程工程部组织供货单位或施工单位、工程监理机构、城市公司成本部、城市 公司 设计 部共 同参 与； 监理 公司 已履 行法 定审 批程序，公司工程工程部、城市公司成本部、城市公司设计部会签作为最终审批；无监理公司时，公司工程工程部、城市公司成本部、城市公司设计部会签作为最终审批；土建工程防水材料按合 同、按 规格型号 土建 工程防 水材料第 一批 次进场必需 依据要 求由工程 工程 部部进 行平行送 检（ 暂时样板房及暂时示范区域除外）；在合同标段内，同一规格型号的防水面积为3 万平方 M应不少于2 次平行送检（含第一批次和一次随机）， 每增加3

13、 万平方 M 再增加一次随机的平行送检，以此类推；装饰总坪工程防水材料和铝塑板用于 精装修 厨房、卫 生间 的防水 材料及用 于幕 墙的铝塑板，当只发生不超过2次报验批次时，可只要求组 织一次平行检验；否就将随机增加平行送检批次；由工程工程部组织的平行送检详细实施方法：每次土建、装饰总坪工程抽取3 份样本、并请监理单位做 好见证 标识标签 ，工 程工程 部抽取任 意一 份样本进行平行送检，同时在工程工程部留存2份样本（标签记录内容应完整清晰）；为了 解决客 观存在的 实际 操作层 面问题， 在工 程工程部平 行送检 但未取到 国家 法定检 测机构出 具的 取样报告时 ， 可采 用由施工 （供

14、货）单 位出具质 量承 诺书留存工程工程部；工程 工程部 在取得国 家法 定检测 机构出具 的检 测报告为合 格结论 时， 将施 工（ 供货） 单位出具 的质 量承诺书退仍，并在建筑材料报审表和甲供 / 乙供材料（设 备）进 场验收表 （ 涉及认 质认价材 料、 外观材料及第三类材料（设备）签署相关看法；工程 工程部 在取得国 家法定检测 机构出具 的见 证取样报告为不合格结论时，工程工程部将留存的2 份样本同时送当地2 家不同的国家检测机构，如2 家国家检测机 构出具 的见证取 样报 告同时 为合格结 论时 ， 将施工（ 供货） 单位出具 的质 量承诺 书退仍， 并在 建筑材料 报审 表 和

15、 甲供 / 乙供 材料（ 设 备） 进场验收表 （ 涉 及 认质 认 价 材料 、 外 观 材料 及第 三 类 材料（设 备） 签署相关 看法 ； 如其 中任一家 国家 法定检测机 构出具 的见证取 样报 告为不 合格结论 时， 认定本次材 料为不 合格材料 ，按 照公司 材料治理 制度 进入反常处 理机制 （ 让步放 行或 清退出 场） 、及 时通 知和填写 工程进 场材料异 常记 录表 报备，并 依据 合 同的相关条款进行惩罚；除第一 批次外的 第 类土建和 装饰总 坪工 程材料 （设备） 的进场 验收，由 工程 工程部 进行审核 及审 批，工程部 的第一 负责人为 最终 审批人 ， 并将

16、 建筑 材料报审表和甲供 / 乙供材料（设备）进场验收表（涉及认 质认价 材料、外 观材 料及第 三类材料 （设 备） 归档治理；4) 报验 的材 料（ 设备 ） 必 须向 工程 监理 机构 提交 材料 报审表， 并附相关质量证明文件，如系国家要求进行现场抽样检验的材料，仍应附相应的材料复检报告；工程监理机构必需按合同要求对其品名、型号、规格、尺寸、外观等进行实体检查，有封样治理要求时应与样品进行对比检验； 同时对进场材料相关材质证明的真实性、精确性和实效性进行严格审查，审查合格后再报工程工程部进行审核；工程工程部审核无误后，才能报相关内部职能部门进行验收确认；5) 当内部职能部门相关人员对进

17、场材料（设备）的质量有 怀疑、而施工单位（或供货单位）无充分资料证明其质量以及供货渠道的合法性时，由工程工程部负责组织施工单位（或供货单位）、工程监理机构三方共同见证取样 ，将取样材料送国家权威检测部门检测 、经检测不合格者，检测费用由施工单位（或供货单位）承担，并限期将不合格材料清理出场，同时由工程工程部依据合同相关条款对施工单位（或供货单位）进行惩罚；经检测合格者，检测费用协商处理；6) 进场验收过程中发觉被检产品与样品不符合、而该产品的供应又对工期影响较大时，施工（供货）单位必需有充分的变 更理 由并 供应 书面 的变更申 请， 必需 经过工程 工程部、城市公司设计部、城市公司成本部等内

18、部职能部门对其质量、功能、价格等工程适应性因素进行确认，认为满意设计、使用要求后一样会签文件，才能予以让步放行、6. 罚就同意验收使用（不同意使用的限期清理出场），并向 招标选购 部报 备， 工程 工程 部仍应按 合同 商定 追究施工 （ 供货）单位的违约责任；1) 施工单位对材料（设备）提出 优化变更 ，施工（供货）单位必需供应书面的变更申请 ，必需经过工程工程部、城市公司设计部、城市公司成本部等内部职能部门对其质量、功能、价格等工程适应性因素进行确认，认为满意设计、使用要求后一样会签文件，才能同意报验使用，同时城市公司成本部依据公司的相关规定进行价格调整并向区域公司招标选购部报备；2) 工

19、程工程部（或托付工程监理部）应准时组织供货单位对 进场检验合格后的甲供材料（设备）移交给施工单位承担保管责任 ；6.1.2 区域公司 招标选购部应积极参加公司材料（设备）供应商合作伙伴治理，客观反映工程材料（设备）质量状况；工程工程部就工程材料（设备）产品质量、售后服务、合作意愿等情形向公司招标选购部提出建议和质安监督治理要求等；6.2 区域公司质量安全监督治理单位在日常检查和季度（或专项）考评检查中，发觉进入施工现场的材料 设备 品牌、规格等与合同要求不符且城市公司工程治理单位的管控行为存在缺失，区域公司质量安全监督管理单位有权报请区域公司对城市公司予以1000-10000元/ 批次惩罚，对

20、区域公司工程治理单位予以 200-1000 元/ 批次惩罚；6.3 如施工单位或供货单位在材料进场检验检测和材料使用过程中显现弄虚作假、以次充好或与检测单位勾结出具不真实检测报告的行为，由工程工程部按合同商定追究施工（供货）单位违约责任；工程工程部未准时依据合同相关条款对施工单位或供货单位进行经济惩罚的，城市公司有权对工程工程部予以 100-500 元/ 批次惩罚；6.4 杜绝未经检查合格就进入施工现场内及事后检查走程序的情形发生，否就城市公司将对责任单位和部门进行惩罚，对监理和施工单位按合同相关条款进行惩罚；对工程工程部、城市公司设计部、城市公司成本部等参加进场检验单位500 元/ 批次进行罚款；6.5 如工程监理机构和工程工程部、城市公司设计部、城市公司成本部在材料进场检验过程中，由于不仔细或工作失误将不合格材料判定为合格材料放行，城市公司将对责任单位和进行相关惩罚，对工程监理机构按监理合同相关条款进行惩罚；对工程工程部、城市公司成本部、城市公司设计部等参加进场检验的单位按 500-2000 元/ 批次进行罚款；造成缺失的，将依据缺失情形对相关责任人员追加惩罚；