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1、公司领导：*项目工作汇报总结自* 项目投资建设以来,在领导科学、严谨、创新的治理下,公司全体职员团结齐心、勇于进取,取得了项目全面售罄的阶段性骄人业绩；在此,我对目前 ABC 组团项目工作的总结汇报如下：一、成本工作概况审核部门份报送价成本部预算审核集团审核7355.3231484.74万元,核减2109.96万元,核减万元,其中集团成本治理部审核22.3% ；编制预算 75 份,共36 份, 27410.38万元；（二）合同执行情形合同类别土地工程类询问设计服务（一）工程类预算审核情形（万元）（万元）（万元）成本部预算审核895689.874772.82集团预算审核73775.412582.
2、50成本部预算合同编制394074.36成本部预算集团审核3628670.6027410.38审核施工方报价预算书96份,施工方报预算9465.28万元,审核数量（份）招标项（份）合同金额万元直接发包项（份）合同金额万元116738.381713027525.2614110959.733571543,228750.17签订与项目有关的合同共207 份,合同总金额共计： 47480.74万元,其中土地合同 6738.38万元,工程类合同 38484.99万元,询问设计服务 类合同 2293.37 ；以上分摊至 ABC 组团的合同价为： 土地类 2237.4 万元, 工程类 32126.59万元,
3、询问设计服务类 1514.44万元；（三）现场签证情形到目前为止,项目共审核签证345 份,报审签证金额 896.39万元,审核金额 489.49 万元,核减 406.90 万元,核减 45.39% ；序合同号合同名称号合同金额万元 数量份报审金额 万元审核金额 万元核减金额万元核减比例（ %占合同比%（2022 ） 03-014号1B01* 组团工程合同补充合同4593.1046118.1770.347.8740.51%1.53%（2022 ） 03-014号2B02* 组团铝合金门窗及栏杆工程699.4062130.5231.8498.6875.61%4.55%（2022 ） 03-014
4、号3B04* 组团外墙石材工程155.1856.83.523.2848.24%2.27%（2022 ） 03-014号4B06* 组团 20 栋外墙砖及门窗设计修改工程21.3319.27.411.7919.46%34.74%5（ 2022 ）03-010 （标）* 组团土方工程313.211241.2423.8717.3742.12%7.62%6（2022 ） 03-015号* 组团小区主干道铺垫山石皮路基工程16.0821.921.820.15.21%11.32%7（2022 ） 03-018号* 组团主体工程补充合同4780.0062203.81113.390.5144.41%2.37%
5、B018（2022 ） 03-018号* 组团铝合金门窗及栏杆工程639.20920.6713.886.7932.85%2.17%B02（2022） 03-018号9* 组团外墙石材工程504.40810.0591.0510.45%1.78%B031（2022） 03-018号0B04* 组团铁艺栏杆工程123.3042.942.190.7525.51%1.78%1（2022） 03-019号* 组团主体工程补充合同3696.002568.1944.7223.4734.42%1.21%1B011（2022） 03-019号* 组团铁艺栏杆工程84.8043.592.481.1130.92%2.
6、92%2B031（2022） 03-019号* 组团铝合金门窗及栏杆工程475.801321.8820.221.667.59%4.25%3B041（2022） 03-019号* 组团外墙石材工程417.20717.0615.591.478.62%3.74%4B051（ 2022 ）03-025 （标）* 智能化系统工程合同554.0035.743.81.9433.80%0.69%51619.6442.72%0.63%176.3748.46%3.58%7180.29.39%0.56%199.5467.66%2.71%20.049.52%0.10%02（2022 ） 03-039号* 组团涂料施工
7、工程合同180.0022.571.481.0942.41%0.82%（ 2022 ）03-026 （标） * 一期景观工程4198.002345.9726.33（ 2022 ）03-027 （标） * 一期室外道路及管网工程2266.0044157.681.23（ 2022 ）03-001 （标） * 临时销售中心主体建筑342.9012.131.93（ 2022 ）03-004 （标） * 组团外墙涂料工程合同（复印件）168.00414.14.56（ 2022 ）03-009 （标） 物管用房及 3 、 4 配电房工程合同388.0010.420.3812（ 2022 ）03-040 （标
8、）* 组团太阳能工程合同214.5026.775.980.7911.67%2.79%22（2022 ） 03-013号* 组团外墙防涂料工程128.6021.581.130.4528.48%0.88%32（ 2022 ）03-017 （标） * 组团至 * 组团段大围墙工程4合计177.8033.472.530.9427.09%1.42%25136.81345896.39489.49406.9045.39%1.95%（四）工程结算情形项目 共已完成合同结算105份,其中工程类合同91份,合同价共4953.71万元,由成本部审核 71 份,到集团审核20 份,施工方送审价5928.80万元,审核
9、结算价 4828.96万元,核减 22.67% ,比合同价降2.52% ；询问设计服务类工程14 份,合同价共 540.33万元,成本部审核 10 份,到集团审核 4 份,结算价 468.57 万元,比合同价降 13.28% ；（五）动态成本比较项目总成本掌握在集团预控的目标成本内,详见附表1；二、成本工作分析（一）设计变更在项目开发过程中, 结合市场成本、 销售效益分析比较后, 公司对本项目重新调整定位并从产品深化设计上提高其品质,造成在项目建设过程中显现边施工边设计修改边预算的三边工作；在此过程中, 公司忽视了对有关重大设计变更的申报审批工作,造成建设成本超集团最初的考核目标,也给后续的结
10、算工作增加了难度, 在重大设计变更中以园林景观工程较为突出 如：原木栏栅围合改为锈石围墙,增加组团内景观大树,改善组团内的水系等等 ；（二）预算工作在分包工程的预算审核过程中, 我们坚持以工程技术部供应的施工图纸资料和工程施工技术规范要求为计量依据,依据定额与市场考察询价相 结合来审定工程预算； 例如：在对湖体清淤的项目中, 先由三家总包单位报价,价格均比较高,通过市场询价我们找了当地的施工队以完成本工程,通过市场考察有效的节省了成本； 但对于特殊的项目我们也法用定额来先做一个分析比较, 只能是现场谈价格按市场价, 例如：刻字的项目；在施工过程中, 对工程进度关键节点的把握掌握不够严格,工程不
11、能很好的依据预定进度方案来执行； 专项工程设计出图时间慢, 许多专业工程设计图纸及施工做法技术要求方案的资料转交我部来编制预算的时间距方案开工时间较短； 由预算的时间仓促及工程技术方案不够明确,造成我部对部分工程预算的审核可能仍不够精确；（三）招投标工作我们严格依据集团相关规定对达到招投标条件的工程均进行了招标工作；（四）合同、资料治理在合同订立方面, 各项合同均参照集团标准合同样本与施工方洽谈拟定合同； 对一些特殊行业, 特殊是地方垄断行业的施工合同,由于其特殊性,在制定合同时部分条款不能完全符合集团要求,但在洽谈制定合同的过程中,我们也坚持争取力争公司的合理利益；针对工程成本资料的治理,我
12、们按合同类别、 预算、结算资料及投标资料分类列序存档治理； 特殊是在合同的治理中, 将每一份合同从预算编制到合同签订过程中的一系列审批文件资料同合同文本统一归档保管,并制定一份具体的电子文档和备份一份合同资料的电子扫描文件；准时更新已签合同及签证单, 编制调整项目成本动态表, 做到实时把握项目的动态成本,能快速的查阅到所需的工程资料；在工程项目进行中对于工程合同网上资料的保护工作做的仍不到位；（五）现场签证现场签证是成本掌握中一个很重要的环节；在已完成的各项签证中, 由设计缺陷及施工治理上的问题导致的签证最多,个别签证事项存在反复修改签证； 例如： 景观与道路的结合在设计考虑欠周密,回车场转盘
13、中的圆花圃做的较大, 影响小车的出行, 将大花圃改为小花圃； 庭院围墙与三级道路人行道的关系, 花池的做法等等设计影响的签证最多； 在施工现场, 由于工期紧和突发大事的发生我们也显现过现场定价的签证,在由工程技术部转交我部的现场签证单中,能够做到量化的签证并未 做到量化（只注明变更事项事实） ,也未对该变更事宜做更多的补充 （如： 在变更前相应的被变更内容现场的完成情形如何等）说明,这也增加了我部对签证审核工作的难度；（六）结算工作依据工程技术部的竣工验收报告进行竣工结算工作,结算基本方式为结算总价 = 合同价 + 签证增加造价 - 实际合同中未完成部分造价； 在审核按合同商定的工程内容、 承
14、包方式, 工程造价运算规定采纳的定额, 取费方式、材料价格运算方法, 人工费运算方法, 工程价款支付方法等, 重点审查结算内容有无超出合同规定的范畴, 特殊对于设计变更较多较复杂的工程结算,我部实行依据资料与竣工现场核查相结合的方式审核结算工作；特殊是对于一些局部的变更, 在变更后未对变更前工程完成情形说明及施工未达到施工技术要求的部分坚决予以扣除；三、成本工作总结（一）工程量核对是工程预结算的基础工程预结算造价运算是否精确, 首要的是工程量运算的精度；在条件答应的情形下,多采纳全面审查法,即按图纸及统一的工程量运算规章,按预、结算编制的程序和项目要求逐项逐条运算、 汇总, 然后与施工方结算的
15、工程量相比较； 假如, 我们把工作做在前头, 在后面的结算中将占有有利的位置；项目联系单、 设计变更单、 现场签证单是审核的重点； 为防止工程造价虚增, 的确降低工程成本, 各种变更签证、 现场技术经济洽商费用的运算显得特殊重要； 特殊是在一些设计深度不够、 性质特殊、 预备时间仓促的工程项目中, 设计变更非常频繁, 现场突发大事的概率大大增加, 各种签证不行防止； 因此,加强对各种变更、 签证的审批制度更为重要； 其次, 对于影响较大的变更费用, 要做到进一步查对施工验收记录, 实地勘察设计变更的部位,力求使结算更加全面、正确；（二）施工技术方案对工程造价的影响工程造价同样也由施工组织设计影
16、响, 工程造价的高低除了与预算价格有关外, 很大程度上又取决于施工方案的先进与否,不同的施工方案所反映的价格是不一样的；例如：在* 组团主体施工中,土方工程采纳的是按每栋分开独立开挖,费用大,占用工期长；结合前期存在的问题,在* 组团中优化调整施工方案, 依据预算对比, 将主体庭院范畴内的土方统一大开挖至后庭院标高范畴,大大降低了整个土方工程的造价；在D 组团的土方施工中,针对 * 组团土方施工中存在的不足,进一步调整土方施工范畴,将整个庭院范畴调整为后庭院至前院挡土墙范畴大开挖,防止造成对前院挡土墙位置土方的二次回填；不断的对施工方案进行优化比对, 积存施工技术方案是降低工程造价的重要方法；
17、建议在集团资料库中增设施 工组织设计的胜利案例分析, 这将促使地区公司编制出更科学合理优化的施工组织方案,更好的达到降低工程造价的目的；（三）规范设计变更、现场签证是掌握造价的保证在项目开工时间和项目方案设计时间上的连接不到位,项目急于开工,对建筑标准的把握, 设计方案深度的审查等把关不够严格, 造成边施工边变更, 对施工中的工程想改就改, 局部工程多次整改, 对更换的必要性和合理性缺乏监督；加强双方的商定职责, 如由于设计部门的错误或缺陷造成的变更费用以及实行的补救措施, 应向设计单位索赔； 如由于监理单位的失职或错误指挥造成工程变更应由监理单位承担肯定费用；由于设备、 材料供应单位供应的材
18、料延期或质量不合格造成的费用应由设备供应单位负责；由于施工单位的缘由、 施工不当或施工错误, 此变更费用不予处理, 由施工单位自负,如对工期、质量、造价造成影响的,仍应进行反索赔；确保工程建设施工中各阶段的工程造价实际发生额度掌握在限额以内；（四）结算是掌握造价最终的把关坚持原就是核心, 施工方上报的结算一般都是高于其真实价格的, 也是高于其预期价格的, 其目的是为谈判时留下一个下浮的量； 如在 BC 组团项目的停工补偿等关键问题上, 做到坚持原就显得尤为重要, 施工方提出的不合理的要求坚决的排除在争论范畴内, 有争议的问题临时跳过, 以后统一解决； 在一些较模糊, 甚至不占优势的问题上, 态
19、度也要坚决, 假如在一个问题上轻易松口, 到后边某些问题上我们就失掉了一个可以利用的砝码；但到肯定程度上可以把几个问题统一考虑,争取做到抓大放小,争取最大利益；态度是关键； 这里的态度一指工作态度, 二指谈判态度； 在一些问题上,需要我们依据不同的条件进行测算,找到一个最有利于我方的方案,肯定不能怕麻烦； 二是与对方谈判时要依据不怜悯形不同问题实行不一样的方式, 自己思路肯定要清楚, 重点强调自己方最有力的一个依据,坚决但温顺的态度更简单使对方沿着自己的思路去考虑问题；工程项目成本掌握不仅仅是一个部门就能很好的掌握好,影响其总成本的因素许多且复杂, 但信任只要我们公司各部门相互沟通协作,增强节
20、省意识,在各自工作职责内严格把关,我们项目的成本掌握会做的更好；成本掌握部2022.6.10附表 1：项目预控目标成本动态成本成本项目动态成本金额其中到本月止其中到本月止动态单位建筑成本动态单位销售成本动态成本合计相比合同价动态成本合计比预控成本动态成本合计相比预控成本单位单位总成本 D建筑成本销售成本（万元）（ D/ 建面）（元）（D/ 销面）（元）动态成本合计EE1+E2+E3E2（万元）E3（万元）（）（万元）（）一、地价2237.40301.90362.522237.402237.400.000.00301.90362.520.000.000.00二、前期费用1586.00236.27
21、283.711464.891456.22-6.3215.0074.7089.700.60-121.11-7.641 、地质勘察费71.009.5811.5053.6954.39-0.700.007.248.70-1.28-17.31-24.382 、规划设计费800.00107.95129.62812.14797.140.0015.0019.0322.851.8812.141.523 、环境评估费10.001.351.6210.0010.000.000.001.351.620.000.000.004 、“三通一平”等477.0064.3677.29447.61453.24-5.630.004.
22、945.93-1.24-29.39-6.165 、沉没成本228.0030.7736.94141.45141.450.000.0019.0922.920.00-86.55-37.96三、建设工程费33277.004490.255391.7830321.8029700.7856.52564.504091.494912.962.09-2955.20-8.881 、建安工程24611.003320.903987.6521660.8521577.67-49.32132.502922.823509.650.39-2950.15-11.991土方及基坑支护475.0064.0976.96338.62330
23、.328.300.0045.6954.872.51-136.38-28.712桩基础工程407.0054.9265.95406.74411.21-4.470.0054.8865.90-1.09-0.26-0.063主体工程15530.002095.552516.2814080.2514214.23-176.9943.001899.922281.38-0.94-1449.76-9.344白蚁防治费23.003.103.7322.3922.390.000.003.023.630.00-0.61-2.655临时工程费100.0013.4916.2077.4777.470.000.0010.4512.
24、550.00-22.53-22.536工程监理费133.0017.9521.55133.00133.000.000.0017.9521.550.000.000.007造价询问费100.0013.4916.2085.8785.870.000.0011.5913.910.00-14.13-14.13（万元）其中合同价 E1（万元）累计已审批确认的实际发生签证变更增减累计已审批预估但未确认的签证变更增减（ E/ 建面）（元）（ E/ 销面）（元）增减百分比（ E2+E3*100/E1偏差金额E-D增减百分比E-D*100/D8有害气体检测费50.006.758.1024.3224.320.000.0
25、03.283.940.00-25.68-51.3613门窗工程2421.00326.68392.272084.621997.9363.6923.00281.29337.764.34-336.38-13.8914外墙装饰工程2361.00318.58382.551911.261834.5741.6935.00257.90309.684.18-449.74-19.0517栏杆工程600.0080.9697.22218.30208.104.705.5029.4635.374.90-381.70-63.6220变配电工程700.0094.45113.42680.26672.303.964.0091.7
26、9110.221.18-19.74-2.8221发电机工程100.0013.4916.2094.8094.800.000.0012.7915.360.00-5.20-5.2022燃气工程385.0051.9562.38371.90357.900.0014.0050.1860.263.91-13.10-3.4024三表抄送系统工程30.004.054.8624.8224.820.000.003.354.020.00-5.18-17.2625智能化系统工程618.0083.39100.13582.79574.993.804.0078.6494.431.36-35.21-5.7026人防工程180.
27、0024.2929.16180.00180.0027有线电视工程37.004.996.0036.6436.640.000.004.945.940.00-0.36-0.9729太阳能工程361.0048.7158.49320.60310.606.004.0043.2651.953.22-40.40-11.192 、室外工程费8666.001169.351404.138647.158109.31105.84432.001166.811401.076.63-18.85-0.221室外景观绿化工程5311.00716.64860.534994.544577.5025.04392.00673.94809
28、.259.11-316.46-5.962室外道路及管网工程2655.00358.25430.183288.083167.2880.8040.00443.68532.763.81633.0823.844休闲设施、交通标识200.0026.9932.4132.8832.880.000.004.445.330.00-167.12-83.565市政电网引入工程500.0067.4781.01331.65331.650.000.0044.7553.740.00-168.35-33.67四、配套工程费3735.23504.01605.213538.353576.16-37.810.00477.45573.31-1.06-196.88-5.27五、政府规费1858.00250.71301.051858.001858.000.000.00250.71301.050.000.000.00六、开发间接费2881.21388.78466.843057.563143.67-86.120.00412.57495.41-2.74176.346.12七、预备费用1200.00161.92194.431200.001200.00八、成本合计46774.846311.587578.8043678.0043172.23-73.73579.505893.717077.031.17-3096.84-6.62