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1、*治理规程文件报废流程文件编号：WI-7.5.3-01版本：A编制：日期：2021-05-31校对日期：2021-05-31批准：日期：2021-05-31文控：日期：2021-05-31文 件 会 签 记 录部门会签人部门会签人部门会签人品质部产品部生产部工程部财务部文 件 更 改 记 录更换单号更换页码更换状态更换人生效日期202105310001P4P812021-05-31*治理规程文件共 8页第 2页版本A标题： 报废流程修改状态11.目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求；2、适用范畴适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业；3、职责仓管员：依据材料不合格库库存数量提出报
2、废申请表生产班长：依据产线不行修理的半成品、产成品数量提出报废申请表生产主管：报废申请表的核对及评估工程部主管：依据报废申请表 、报废处理单对产品的报废给出处理看法财务：依据报废申请表核算成本方案部主管：对报废申请表 、报废处理单进行会签总经理助理 :对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批总经理： 审批报废申请表和报废处理单4、程序4.1 、产成品报废流程4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员依据报废申请明细表在ERP系统的库存交易单中录入 报废品入库单仓库挑选 ，库位 FNG-11；4.1.2 录入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同报废品入库单一
3、同送仓库入库；4.1.3 仓管员接收确认无误后，在 ERP系统中将报废品入库单审核；4.1.4 仓管员依据报废品入库单在ERP系统中录入产线报废单 ，并上报审核；4.1.5 仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理；4.2 、仓库报废流程4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员依据报废申请明细表在ERP系统中录入仓库报废单，并将单据审核；4.2.2 仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理；如数量庞大，可由选购部帮助解决*治理规程文件共 8页第 3页版本A标题： 报废流程修改状态1一、材料报废申请流程序号流程图作业说明表单职责开头仓管员每月依据库存不合格
4、1 且不能修理产品的情形， 提出报申请废申请报废申请表仓库2 审核N方案部主管对报废申请表报废申请表方案部进行审核Y3 评估财务部依据 报废申请表 评估报废材料的价值报废申请表财务部Y4 审签N总助对报废申请表 进行审签报废申请表总经办YN6 批准总助审批后报由总经理批准；报废申请表总经理Y报废品处理总经理批准后， 仓管员在 ERP系统中录入报废单 ，将其做7 账面报废， 同时对报废品进行处终止理报废申请表仓管员*治理规程文件共 8页第 4页版本A标题： 报废流程修改状态1二、生产报废申请流程序号流程图作业说明表单职责开头生产部每月依据产线不合格1品的情形，提出报废申请申请报废申请表生产部财务
5、部依据 报废申请表 进2报废申请表财务部成本行成本核算核算工程部判定是否可以报废， 如3 不能报废给出处理看法报废申请表工程部判定NY4 方案部会签报废申请表方案部会N 签 NNY6总助审批报废申请表总经办N审批Y报废品处理8终止报废申请表经总助批准 后，生产部做报废品入库， 并开具报废处理单 ，仓管员在 ERP 系统使用 自动生成报废单 将产品作帐报废报废申请表生产部仓库*治理规程文件共 8页第 5页版本A标题： 报废流程修改状态1三、报废品处理流程序号流程图作业说明表单职责开头生产部依据报废申请表 ，1申请开具报废处理单报废申请表报废处理单生产部2 材料成本财务依据 报废申请表 将报废产品
6、的材料组成表将珍贵元件列出报废申请表财务部报废处理单3 处理看法工程部依据 报废处理单 对报废产品的材料给出处理看法报废处理单报废申请表工程部会签方案部门会签如要拆件入4 库，质量部一同会签报废处理单方案部质量部6 N总助审签报废处理单总经办审签Y7 N总经理批准报废处理单总经理批准Y报废品处理8终止5.0 参考程序及附件报废处理单 经总经理批准后， 生产部依据处理看法做报废处理， 通知后勤部门，进行报废品处理；如数量庞大， 可由选购部帮助解决报废处理单生产部后勤部5.1 附件一：报废申请单、报废处理单、材料报废单报 废 申 请 单编号： QR-SC-26NO.生产部生产车间产品名称工单号投产数量状态描述：（可附页）产品型号报废数量报废率申请人：审核：财务部单只材料成本：元/ 只本批估计报废材料成本：元签字：组成材料（附页）是否可报废：是 否处理看法（必填，可附页）：工程部：会签部门签名日期部门签名日期方案部总助批准：报 废 处 理 单编号： QR-SC-26NO.生产部产品名称产品型号申请人：审核：财务部报废数量材料组成表（附页）品 名规格组成用量报废材料处理看法:工程部签字：会签部门签名日期部门签名日期财务部方案部部门品质部签名日期部门签名日期总助审签:总经理批准:品号品名规格仓库数量单价总金额处理看法材料报废申请表制单人：审核：财务：