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1、北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册内部资料严禁外传编号： OPSM10目 录第一单元前言其次单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格 第六单元盘点前的预备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其 它第一单元前言一、 适用范畴本手册供参与盘点员工和治理人员学习使用， 并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南；二、目的本手册作为盘点的标准作业程序， 全面介绍盘点系统、 要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率；三、好处使用本手册可供应以下主要好处：1. 更短的培训时间2. 更高的工作效率3. 统一的专业术语，便于沟通
2、4. 对于盘点系统的更好懂得和有用操作5. 明白盘点在商业体系中的重要性其次单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以的确把握该期间内的经营业绩， 并因此加以改善， 加强治理；二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客中意、企业兴盛强盛；然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法精确知道的，目前的唯独方法就是盘点，且通过盘点可以达到：1. 准确把握库存量2. 把握损耗并加以改善3. 加强治理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、 物力和时间， 同时也
3、带来一些负面影响，但它却是一种特别重要的工作，由于它能达到以下目的：1. 明白商店在肯定阶段的亏盈状况2. 明白目前商品的存放位置，缺货状况3. 明白商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况4. 挖掘并清除滞销品、接近过期商品，整理环境、清除死角5. 依据盘点情形，可加强治理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为第三单元盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的预备及培训盘点作业盘点结果重大差异重盘是否进行调整和结算追查责任、计策改进二、作业流程治理1. 盘点制度由总部统一制定；包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、
4、差异处理及奖惩规定；2. 组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3. 盘点作业要划分区域，落实到人；4. 盘点前预备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作安排与盘前培训、各种资料整理；5. 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施；第四单元盘点的组织及制度确立一、盘点制度的确立期末存货余额或估算成本盘点方法列表如下：实物和帐面区域时间段周期实物帐面全面区域营业中营业后定期不定期盘点盘点实际清以书面将店内以类分盘点时商店在每次盘盘点间点存货记录或全部存区，依商店仍关门后点间隔隔期不数量的电脑记货区域序盘点对外营盘点期一样一样的方法录进出进
5、行盘肯定区业的盘点盘点帐的流点域，如定义动状况而得到此周而复始物盘点 部和财次盘点域盘点点电、精务部进品等，行或突发大事、人事变动、经营反常等商店实由电脑 一年二周期性库存区销售区全面盘大家有用范畴准时间间隔说明：1. 由于商业行业自身的特点，我们采纳相应交叉的盘点方法进行盘点；2. 全面盘点由总部统一制定，区域盘点由店内列出半年盘点方案表，自行组织实施，并报总部营运总监及财务部存查；3. 如遇特殊情形， 如门店的人事变动、 意外大事发生 （如水灾、火灾）、经营反常等， 必需另行组织盘点， 至于全盘或区域盘点，就视情形而定；二、帐务处理由财务部制定执行三、差异处理盘点可能显现重大差异；所谓重大
6、差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标；1. 盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异；一般而言盘损的缘由有以下几种：（1） 错盘、漏盘（2） 运算错误（3） 偷窃（4） 收货错误，或空收货，结果帐多物少（5） 报废商品未进行库存更正（6） 对一些清货商品，未运算降价缺失（7） 生鲜品失重等处理不当（8） 商品变价未登记和任意变价2. 如发生重大差异时，应立刻实行以下措施：（1） 重新确认盘点区域，看是否漏盘；（2） 检查收货，有无大量反常进货，并且未录入电脑；（3） 检查有无大量反常退货，并且未录入电脑；（4） 检查库存更正及清货变价表；（5） 检
7、查是否有新来生鲜处理员工，技术不娴熟；（6） 重新运算；3. 同时按规定程序进行库存调整（第八单元有特地论述）4. 商品盘损的多少，代表着治理人员的治理水平及责任感；只 要结果在合理的范畴内，均视为正常；同时有必要奖优惩差， 降低损耗；参照行业标准及华联综合超市的低成本损耗及责 任落实到人的经营理念，公司目前规定的量贩店盘点损耗标 准为：(1). 门店盘损率应掌握在销售总金额的4-6 ；(2). 在 4以下予以嘉奖；(3). 在 6 -8 之间应视为低于标准水平， 必需由店长负责查找缘由，提出整改措施；(4). 在 8以上为不正常，须追寻有关经营人员及员工的责任，并赐予惩罚；(5). 开店初期
8、二个月的第一次盘点答应有较高的损耗率；5. 盘点的组织盘点作业人员组织，一般由各店自己负责落实，如为全面盘点， 应由总部营运部、电脑部、财务部、选购部在各门店进行盘点时分头 指导和监督盘点， 并由营运部总监统筹支配； 由各店长负责并具体落实到各部门和人； 盘点作业是商店人员投入最多的作业， 所以要求全员参与盘点；一般是每个部门为一个小组；全面盘点组织构架图（如下图）如为区域盘点，就由楼面各部门，依据盘点方案自己组织落实， 同时由 ALC 协作操作营运部总监各店店长电脑部楼面各部门财务部初复抽盘盘盘第五单元盘点配置图及其表格一、盘点配置图开业初的全店配置图可做盘点配置图之用；一般而言，盘点配置
9、图上除包括卖场的冷冻柜、冷藏柜、货架、大陈设区之外，仍应包括后场的仓库区、冷库等，只要是商品储存、陈设之处均要标明；为便于把握整体态势及规划， 盘点图必需将通道及陈设架标示编号，并将此编号作成贴纸，粘贴于陈设架右上角，这样既可周详地安排责任区域，盘点者又可明白自己的工作范畴；同时，也可在此图上把握全局，合理调配，相互救济 .；盘点配置图如下：蔬菜库 I 1A 11A 9A 7A 5A 3A 1A冷藏库 I 2A6A4A2BH 4B C4B8B6C7C5B C3B D2B 4B29C 3C 1B C1CC DC8C6C DC DC4C2C DH 3FFFFH 1G4G7G5G3G2G3G1G1G
10、冷藏库 K 1G12G10G8G6G4G2冷冻库 K 24F7F532F 3F 1F1FF8F6FFF 4F 2F盘点配置图：4D7D532D 3D 1D1DD8D6DDD 4D 2DH 24E7E532E3E1E1E FE8E6E FE FE4E2E F库房L盘点用表格（附后）1. 盘点表2. 盘点责任区安排表（小组用）3. 小组盘点支配方案表4. 支援盘点人员支配方案表盘 点 表14掌握区：日期：25通道号：店名：3货架号：装订线9清点人：5. 盘点培训方案表附 1：货 号名称数 量备注678填写说明：1. 按部门填写2. 设定编号3. 设定编号4. 清点日期，按年、月、日各两位填写5.
11、本店名称6. 商品 6 位货号7. 电脑确认的商品名称8. 按售卖单位清点的数量9. 清点人签字 注：此表共三种，第一种黑色线（初点） 、其次种蓝色线（复点） 、第三种红色线（抽点）附 2：盘点责任区安排表（小组用）姓名盘点类别区域编号盘点单编号备注起迄张数部门日期填表人：批准人：附 3：组盘点支配方案表所属部门：主管姓名：日期员工职位 盘点时姓名间支配盘点内容参与盘点步骤加班时数初点复点抽点部门经理：店长：附 4：支援组盘点人员支配方案表所参与盘点加班姓属职盘点时间盘点内容步骤时数名部位支配初复抽门点点点门店时间制表：店长批准：附 5：盘点培训方案表部组本部门其它部门培训指导门别参与培训人员
12、培训人员时间人员肉类、水产、生蔬果鲜熟食日配组粮油、干罐头货干货食烟酒品饮料冲调饮品门店日期糖果饼干电器百日化货家纺文化家居精品合计制表批准店长第六单元盘点前的预备自古兵家 “不打无预备之仗”，事前预备愈周密愈具体，盘点工作进展就能愈顺当，盘点结果就会愈精确；一、 人的支配1原就上，盘点当日，应停止任何休假，特殊是全面盘点至少应于两周前支配妥当，包括加班、延长时间等，应由门店各部门写出组盘点支配方案表 （见前表 3），并呈报店长批准； 2责任区落实到人，明确范畴，采纳“互换法” ，即商品部的作业人员盘点商品部的作业区， 防止“自盘自” 造成不实情形发生；3支援各部门盘点的员工，由合理调配，同时
13、填写支援组盘点人员支配方案表 （见附表 4），并呈报店长批准；二、告知1 通知顾客如营业中盘点而影响顾客购物就通过广播形式告知顾客，以取得谅解：“敬重的顾客伴侣，您好，我们的盘点给您购物造成了不便， 请您谅解，顺祝您购物开心！ ”如停业盘点就应提前三天，以广播方式及公告方式，通知顾客， 防止顾客白费来回，公告形式如下（见下页） ：留意：华联超市不做停业盘点，如有特殊情形需停业盘点，必需有营运总监的许可，并制定特地方案；停业盘点通知敬重的会员伴侣，您好！本店因业务需要，定于年月日点至年月日点，进行内部总盘点；盘点时间内，恕不对外营业；如因此而造成您购物上的不便，敬希见谅；同时感谢您于盘点后，连续
14、赐予支持和惠顾； 量贩店店 长 敬 上年月日2、通知厂商盘点前，由选购员在订货时注明，或以电话告知，或发函通知， 防止厂商于盘点时段送货，并在收货处提前一个星期贴出通知；三、盘点前培训、 盘点前两个星期内进行盘点模拟培训， 讲解留意事项， 务使失误降至最低、 模拟培训， 按实际盘点步骤进行讲解， 具体由店长及楼面经理支配实施，并由填写盘点培训方案表（见前 5），呈店长批准、 盘点人员进行逐一操作演习、 各部门主管须进行标准操作示范、 盘点工具盘点表（一式三联黑、兰、红） ，小张自粘贴纸，红蓝圆珠笔等；四、工作安排初点工作由指定员工实施， 抽点、复点工作由部门主管或后勤人员来执行；五、商品整理，
15、环境整理实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：、 检查货架或冷冻、 冷藏价格卡是否与商品陈设位置一样， 不一样时，要将其调整一样或更换新卡；、 将商品陈设整齐，以利于清点数量，象陈设端头、陈设架、附壁陈设架、随机陈设架、堆头等；、 清除坏品、退货商品，该报废的报废， 该退货的退到收货区， 包装破旧商品要准时处理；、 清除卖场及作业场死角， 检查修理检测区、 收货区、结帐区等是否有滞留商品；、 将各项设备、备用品、工具存放整齐；、 库存商品的整理要留意两点： 一是把小箱子放在大箱前； 二是防止商品数量不足整箱的当作整箱运算；、 盘点前最终整理：一
16、般在盘点前两小时，对商品进行最终整理，主要是陈设架上的商品；次序肯定不能转变，否就盘点时会对不上号；六、资料单据整理为防止显现虚假现象，有关盘点的资料要整理:、 联营式自营商品的单据整理； 、 报废品单据汇总；、 赠品单据汇总；、 改包装单位的商品单据汇总； 、 收货资料的汇总；七、留意事项、 盘点前各主管须核查前三日的退货情形，看是否录入电脑； 、 主管核对报废商品是否准时进行库存更正；、 主管检查破包商品是否整理；、 销售区域的盘点必需在当天营业终止后进行；、 电脑部必需在营业终止以后，开头盘点以作库存锁库；、 收货部门在盘点当日：（可依实际情形而定），必需停止全部数据资料的录入；、 未录
17、入的商品，必需贴上“未录入不需盘点”的标记；第七单元盘点的具体操作一、盘点作业流程图进行初点锁库填 写 盘 点 表 填 黑色联，初点交表ALC 录入电脑复 点 填 写 盘 点 表兰色联打印初点报表ALC 录入列印差异表差 异是第三次填红色联至盘点无差异否抽点是差异否和电脑库存对比终止否是店长签核调整库存差异二、盘点的规定1. 初点规定(1). 先点仓库（库存区） 、冷冻库、冷藏库，再点卖场(2). 盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时，依序由左而右，由上而下如图示：(3). 每一货架或冷冻柜、 冷藏柜均视为独立单位， 使用单独的盘点表；如盘点表不足，就连续使用下一张；初点盘点表为黑 色；(4). 两人一
18、组，一人点，一人写；将数量写在自粘贴纸上，放置在商品的前方；(5). 盘点单上的数字填写要清晰，不行潦草让人混淆；(6). 数字写错，要涂改完全；(7). 清点时，肯定要按最小单位清点， 不够一个单位的忽视不计， 同时取出归入待处理品堆放处；(8). 盘点时， 顺便查看商品的有效期， 过期商品应立刻取下归入待处理品堆放处；(9). 店长要把握盘点进度， 调度机动人员支援， 巡察各部门盘点区域，挖掘死角及易漏盘区域；(10). 对无法查知商品编号或商品售价的商品， 就立刻取下， 稍后追查归属；(11). 盘点留意大分类和小分类，注明该分类商品所在的货架号码；2. 复点作业规定(1). 复点时要先
19、检查盘点配置图与实际现场是否一样，有否遗漏区域；(2). 巡察有无遗漏标示小粘纸的商品；(3). 复点在初点进行一段时间后进行，用蓝色一联；(4). 复点无误后将小粘纸拿下；抽点作业规定(1). 对整个区域的抽点视同复点；(2). 抽点商品要挑选卖场内的死角，或体积小、单价高、量多的商品；(3). 抽点用红色盘点表，注明为抽点；(4). 抽点是对初点和复点无差异商品的抽验；差异处理此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、 复点的结果不一样；（数据差异的调整，见第八单元库存调整）(1). 初点和复点不一样，应由主管或其指定的不同员工去第三次点，填写红色单，注明第三次盘点；如仍有差异就由不同的
20、人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至正确、电脑没有差异报表显现为止；(2). 抽点如发生与前述盘点有差异， 按上述动作进行， 直至正确；(3). 如无差异就须主管签名，由进行“确认”动作；留意事项(1). 每份盘点报表必需由部门经理以上人员签名；(2). 主管在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；(3). 主管必需检视每位员工负责的盘点区域是否的确完整地盘点；(4). 在盘点前该盘点品项的销售区域应维护适当的安全库存量； 5. 主管须负责对盘点过程中聚集的待处理品（如破旧、变质商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理（如报损、重新包装等）；打印实际盘点报表经主管核查无误
21、后， 并由部门经理以上人员签字后， 由打印实际盘点报表；第八单元盘点结果的分析和处理盘点作业终止后， 实际库存和电脑库存相核对， 如有差异要追查缘由，堵疏防漏；一、追查差异缘由（差异缘由如第四单元所述）二、 库存调整1. 库存更正流程图主管填写库存更正表经本部门经理签字核交店长批准由 ALC 调整归档留底至下一期盘点(1). 此时产生的差异，经部门经理签核后，以盘点实际库存量作为正确数据；(2). 店长签字后，方可作“确认”工作；(3). 总公司营运部于各品项盘点后将视情形予以抽查； 4. 报表储存至该品项下次盘点后，方可销毁；(5). 帐务调整，由财务部完成；(6). 盘点电脑系统流程，参照
22、电脑部相关程序；2. 资料整理1. 店长要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名； 2. 复印留底，原件送财务部核算；(3). 财务部在收到盘点资料后， 2 日内提出盘点结果报告；(4). 各部门做盘点实施情形报告， 以作为以后改善、 参考之依据；盘点报告执行情形问题改善计策初盘部门:日期:复盘抽盘主管:三、游离商品的处理1. 盘点通常会发生以下特殊情形（ 1）有货号，无品名或错品名其缘由有：货号错误货号已剔除，但商品仍在销售套号（厂商滥用已有货号，套用新产品）（ 2）有品名，无货号其缘由有：条码脱落，又无据可查店内自购，仍没有编号2. 处理程序：(1). 进行清查： 在可能的情形下须确认货号
23、（条码），同时输入库存记录(2). 清查后仍无法找出原籍的商品一方面要列清单送选购部确认，一方面将其集中以便处理(3). 选购仍无法确认的商品，可以用以下方式处理： 退回厂商假如无条码有商标的商品， 在品质仍完好的情形下由店长打算酌情作清仓处理报损(4). 属未经许可引进之商品，就追究责任(5). 留意：不行将不合格产品，过期或变质商品销售给顾客第九单元其它一、其他盘点在进行商品盘点同时，要常常对备用品、设备进行盘点二、结论通过以上的学习， 可知盘点的重要， 它不仅是我们在一段经营期内经营业绩的反映，同时也代表着对我们自身“治理品质”与“品德 操守”的考查；有人把商店开门营业视为 “攻城掠地” ，盘点视为“清查战果”， 由此可以看出“攻守”的重要；盘点是展现我们平常努力工作的绩效的重要方法，是对我们“战果”的清点；借此不仅可以领会我们的工作成果，同时也会发觉我们 的不足之处；发觉问题，解决问题；嘉奖优异，加强治理；不断完善，推动销售；通过盘点进展完善是我们的根本目的；