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1、XX年财务审核岗工作总结XX年财务审核岗工作总结怎么写,以下是小编细心整理的相关内容,期望对大家有所帮忙.XX年财务审核岗工作总结一、坚持“环绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密环绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部治理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型” ,仔细开展审计工作；一是积极开展内掌握度评审和制度建设工作；全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营治理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比较熟识的优势,20XX 年共开展了 206 项内掌握度执行情形的评审工作；其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产治理,对三县公司的货
2、币资金、物资治理和乡镇供电所治理实施了内控评判；依据内控评判体系指标进行了打分,针对货币资金和物资治理存在着比较大的风险,提出了加强治理的6 条看法,并专题向公司领导提交了综合审计报告；市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定 合公通 18 号文件 ,强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和治理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保证作用；合肥科技农村商业银行依据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作 流程等制度加强内部治理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任
3、,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高；合肥市其次人民医院依据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了二院内审工作职责 细就 等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著；二是突出建设项目审计；为了节省建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计；据不完全统计,到12 月底,内审机构已审计建设项目5906 个；合肥电信分公司审计部20XX 年连续严把审计质量关, 严格依据省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到 11 月底统计,共审计认定
4、通信工程项目4299项,工程送审总金额万元, 审减万元； 建筑安装工程66 项, 送审金额万元,审减万元；安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233 个,送审金额万元,审减额万元审减率15%;合肥市建设投资控股 集团 有限公司接审项目121 个,涉及工程 86 项,送审金额万元,部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68%；通过对基建项,送审金额万元,审减额万元,审减率工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为, 保证了工程项目质量,节省了建设资金,发挥了内部审计监 督与服务的功能；三是连续完善财务收支审计；全市内审机构加强了对财务收支真
5、实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214 项,促进了各单位财务治理工作的规范化；合肥新站试验区财政局对政府选购环节,留意严格把关,极力提升选购资金节省效率,强化对政府选购的监管；截至20XX 年 10 月份,全区自行选购预算亿元,实际支付亿元,节省资金273万元,资金节省率高达%；庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 20XX年 1-6 月份财务收支情形进行了审计；市大路局对所属 11 个单位 20XX 年财务收支进行了全面审计审计面为 100%通过审计
6、,发觉问题 36个,提出审计看法 38 条,所审项目均下发了审计看法书, 并进行跟踪落实；四是大力开展经济责任审计；据统计,全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计；通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识, 促进了党风廉政建设； 如市邮政局 20XX年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合; 经济责任审计与廉政工作相结合; 经济责任审计与职业素养相结合；市建委、市民政局、市训练局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百
7、大集团、四方集团、市大路局、 蜀山区训练局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经 济责任审计成为正确评判被审计人员任期经济责任、人事部 门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据；五是加强合同治理工作；安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了爱护企业经济利益及合法权益,严格依据合同法 规定,对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把 关,全年共审核审签经济合同342 份,金额达万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险；安徽氯碱法规审计部截至 20XX 年 11 月底共审核集团、 锦邦等 5 个公司的合同1742份,合同进展报告 259 份；合肥市建设投资控股 集团 有限公司严格依
8、据集团公司合同治理暂行方法规范合同的订立、审查,从爱护公司利益角度动身,修改不合法不合规之处,防止潜在风险,全年共审查合同300 余份,较好地履行了风险掌握职能；二、突出服务理念,努力推动内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和协作下,仔细履行章程给予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和方案,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用, 切实履行好治理、 和谐、服务、沟通职责；一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作； 一是推动内部审计职业化建设；第一,抓好内审人员继续训练和培训工作,促进内审人员职业化水
9、平的提高；依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 20XX 年工作要点的要求, 环绕省市审计机关开展的 “审计质量年” 活动, 组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作进展； 20XX年 5 月, 市内审协会举办了一期全市内部审计质量治理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非 常高,共有 260 余人参与了培训, 创下了内审人员参学之最；开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个 极大的激励；培训班聘请了安徽财经高校老师和省审计厅的 审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量治理、内部 审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员 的专业素养和业务技
10、能,建立健全内部审计制度,促进全市 内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用； 其次, 连续做好 cia 考试的宣扬、 报名工作； cia是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素养的一条重要途径； 市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力,20XX年共组织了30 人参与考试；二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨；为进一步推动内部审计工作进展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参与省内部审计师协会组织开展 的 20XX 20XX 年以来全省优秀内部审计项目的评比,以及20XX年风险导向审计在审计风险治理中的应用和内部审计质量掌握与治理两个课题的理论研
11、讨；合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控治理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险治理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量掌握等8 篇论文获奖并通报表彰, 其中二等奖 1 篇,三等奖 2 篇,优秀奖 5 篇；XX 年财务审核岗工作总结 一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格依据年初制定的内审方案,紧紧环绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深化落实”这一工作目标,积极主动地在公司
12、内部开展了审计工作；经过审计组同志们的共同努力, 取得了肯定成果,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导准时供应决策依据；全年共开展审计工作 24 项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务治理,提高经济效益等方面,起到了肯定的作用,也取得了肯定的成果,但这与领导对我的期望和要求仍存有较大的差距；不过我信任有公 司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工 作,公司的内审工作肯定会一年比一年有起色,同时也会能 得到公司领导和同志们的认可；下面我从三个方面汇报工作：一、 20xx 年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作方案财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志 们也关注着
13、我们的进展,我深知责任重大；为了使内部审计 工作在公司治理中得以顺当开展,在成立内审岗位后,就根 据工作需要立刻制定了年度工作方案; 为了加强供电所财务治理,订正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保 证会计信息真实牢靠,制定了供电所财务收支审计工作方案, 为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作方案,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的方案;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求；这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础；2、积极开展内审工作、为了强化治理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的
14、是订正经济活动中不规范、不合法、缺失铺张等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门; 通过工作发觉2遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航个供电所财务有问题,违纪金额接近10 万元,我们财务内审依据公司领导的支配,提前介入,在批判训练的同时,督促其整改,既为公司爱护了这2 个所长,又防止了检察部门查处的缺失；以上审计共提出审计看法或建议15 条,审计调帐 6 笔,收缴违纪金额2 万余元,帮助 2 个供电所收回沉淀老电费 4 万余元；、对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查, 发觉部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,显现了丢失收据的现象,我们审计组准
15、时向公司领导反映情形,并对相关供电所和个人进行了经济惩罚,收缴惩罚金额1 万余元；、为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,发觉不合格的票据准时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司削减了肯定的缺失；另一方面通过对大量经济活动审核情形的综合分析,向公司领导提出综合建议 ; 全年共审核票据 2 万多张,供应合理化建议 16 条, 抵制不合理开支 17 万余元,削减税负 20 万余元；3、完善财务治理制度,加强财务审计检查,规范财务行为；20xx 年财务治理工作以抓制度建设和基础治理为重点,为了加强供电所的财务治理,进一步
16、完善财务治理制度,规范财务治理行为, 推行司务公开和阳光理财, 公司出台了供电所财务收支治理方法 ,监督和治理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的治理方法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财 务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价 政策、收费标准、等关系到供电所稳固、进展的重点、热点 的问题上,检查面为100%;并对个别财务治理较为纷乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改, 并检查其整改落实情形,从根本上规范了供电所的财务行为, 杜绝了违反财经纪律现象的发生；二、工作中
17、存在的不足20xx 年财务内审工作取得了肯定的成果,然而, 在看到成果的同时,我也看到了不足,内审有许多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作仍不够深化、细致,仍有待 在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经营 费用的掌握上,实施财务分析等方面都相当欠缺；这些都应 该是 20xx 年财务内审要重点摸索和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强治理、规范经济行为、提高公司经济 效益等方面仍应尽更大的义务与责任；我将不断地总结和反 省,不断地鞭策自己, 加强学习, 以适应时代和公司的进展,与公司共同进步；三、 20xx 年财务内审工作设想20xx 年,是公司面临形势最严肃的一年,如何
18、使公司能够进一步规范治理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必需做好如下几个方面的工作：1、加强内部审核工作,努力作好税企财务连接工作, 使稽查税额掌握在最低限额内; 努力降低生产成本,削减费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费 用的的开支掌握在财务预算范畴内；2、进一步完善财务治理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务治理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情形定期检查,检查面为100%, 使财务制度得到贯彻落实；3、加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面；4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计；5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞治理漏洞、订正工作失误、削减缺失,达到加强治理、提高经济效益的目的；以上是我一年来的工作总结,不妥之处,敬请领导们批评指正；