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1、XX 县肉牛基地工程可行性讨论报告XXXX 有限责任公司二 OO 四年十月目录第一章总论其次章工程背景及建设的必要性第三章市场猜测、品种挑选及建设规模第四章工程选址与建设条件第五章技术方案第六章环保与消防第七章工程实施治理方案第八章工程实施方案及资金使用方案第九章投资估算及资金筹措第十章经济效益评估附件：（表格）25 / 25第一章总论一、工程简况XX 县肉牛基地1、工程名称：2、建设性质：新建3、工程实施单位、法人代表、经营方式：（1） ）实施单位： XXXX 有限责任公司（2） ）法人代表：（3） ）经营方式：股份合作 4、建设地点：XX 县广福乡矮岭村横岭5、工程建设规模：建设存栏能繁衍
2、母牛 3500 头，种植优质牧草 5000 亩的肉牛生产配套设施，成为桂北最大的肉牛基地；6、建设期限： 2005 至 2007 年7、建设内容：建设牛舍 40000 平方 M ，配套房舍 8000 平方 M，种优质牧草 5000 亩，建立牛品种改良站 1 个，肉产品加工厂 1 个，购置人工配种设备、牛肉加工贮运设备一批；8、工程申报单位及法人代表：工程申报单位： XXXX 有限责任公司法人代表：路宪光9、工程投资及资金构成：工程总投资 6380.84 万元其中固定资产 4494 万元，流淌资金 1886.84 万元；10、资金筹措方案：自筹 3080.84 万元，申请上级扶持专项经费3300
3、 万元；11、工程主要技术经济指标：（1） ）工程达产期，年产改良小母牛 1440 头，年出栏肉牛 5000 头；（2） ）达产期内年平均销售（生产）收入3176 万元，（3） ）年生产成本 2168.38 万元（ 4）投资利润率 15.79%（ 5）投资回收期 9 年10、工程辐射带动：该工程建成后，可以带动基地周边XX 县的广福等南边 6 个乡镇农户，特殊是基地周边的矮岭、德安、上寨3 个贫困村农夫积极参加肉牛养殖，每年实现牛杂交配种 2000 头，仅此一项就为工程区域农户带来人均100 元的增收效益；并可辐射带动 XX 县北边百寿等 4 个乡镇及周边县鹿寨、临桂、龙胜等县共同开发肉牛；1
4、1、工程承担实施单位简况XXXX 有限责任公司 2004 年在 XX 县登记注册，注册资金 200 万元，该公司对可连续进展及生态农业开发有极大的热忱和较强的经济实 力；二、编制依据、指导思想（一）编制依据：1、广西桂北农业和旅行经济区规划2、XX 县国民经济和社会进展第十个五年方案纲要3、桂政发 200431 号关于加快进展草食动物规模养殖的看法（二）指导思想：依据桂北农业规划和 XX 县第十个五年方案纲要以及自治区政府关于加快进展草食动物规模养殖的看法的要求，调整农业生产结构及畜牧内部结构，以工业的理念谋划农业的进展，走“农业的根本出路在于产业化”的道路，用 3 到 5 年时间，将 XX
5、县建成 XX 市第一个肉牛生产大县，成为全市农业产业结构调整及牛品种改良示范基地，为开发西部，帮忙贫困乡村脱贫致富做实事；其次章工程背景及建设的必要性一、工程背景：进展农业和农村经济，增加农业收入，必需加快农业结构的调整；广 西农业结构调整一个重要的任务是加快畜牧业的进展，提高畜牧业在农业 中的比重；广西地处我国西部，进展畜牧业每年都要调进10 万吨粮食， 这与我们特定的“八山一水一分田”的区情很不相适应，广西进展畜牧业 必需充分利用当地资源，调整畜牧业内部结构，加快进展不与人类争粮食 的草食动物，生产市场适销的健康食品牛肉产品，正是广西畜牧业发 展的必定方向；XX 县草场总面积 74 万亩，
6、可利用面积达 60 万亩；每年产种植业副产物玉 M 等秸秆 20 万吨； 2000 年农业综合开发广西草种基地工程在XX 县建设，工程建立 4000 多亩草种生产地，年生产木豆、宽叶雀稗、类玉M 等优良牧草草种 200 多吨，年产鲜牧草及秸杆 1600 余吨，同时培训推广种草及种草养畜技术，给 XX 县进展草食动物带来了历史性的机遇；XX 县已列入 XX 市肉牛进展规划重点县；对此县委、县政府也特别重视，将进展养牛作为畜牧业产业化进展，促进农夫增收的战略性目标来抓，形成我县经济新增长点； XX 县将种草养畜工程列入“十五”方案内容，成立了种草养畜工程领导小组，并对我县连片草山草场统一规划；工程
7、地草场連片，土地肥沃，处于矮岭、德安、上寨三个贫困村之间，建设本工程将会极大地带动当地农夫把握养牛技术，脱贫致富；本工程建设肉牛基地，正是加速养牛业的产业化，促使农夫尽快脱贫致富奔小康；二、工程建设的必要性XX 县作为农业县，在 XX 市 12 县 5 城区中土地面积排其次位，人均土地多；单就草场可利用面积达60 万亩； 2000 年以来，种植木豆、宽叶雀稗、巴哈雀稗、桂牧一号、类玉M、狗尾草、黑麦草等已达 6000 多亩，年生产鲜牧草达 3 万多吨，加之种植农副产品稻草等秸秆、甘蔗叶、红薯滕、木薯渣等 20 万吨，使 XX 的牛、羊、鹅、兔等草食动物得到了长足进展； 2003 年，县委提出以
8、工业理念谋划农业的进展，对农业的进展思路和工作方式作出重大调整；指出养殖业从传统饲养高消耗粮食和加工饲 料的品种向进展草食动物转变，给畜牧水产业特殊是草食动物进展注入了 活力；XX 县农夫养牛的积极性空前高涨，农夫在进展肉牛的过程中已经熟悉到了养殖杂交肉牛的前景；杂交后代牛生长快，体重大，同等饲养条件下比本地牛每头增值 1000 元以上；因此，杂交改良本地牛，开发优质肉牛特别必要；第三章市场猜测、品种挑选及建设规模一、市场猜测本工程最终产品牛肉出售；牛肉的蛋白质含量达20% ，脂肪含量低， 是抱负的高蛋白低脂肪食品，发达国家肉牛业是畜牧业的主要组成部分，在肉类结构中占 29.2% ；我国牛肉总
9、量是占肉类结构的 8.5% ，我县占0.73% ；从进展趋势来看，优质肉牛具有较好的进展潜力；从市场消费来看，我区城市人口将面临超常增长期，XX 县苏桥镇已列为自治区工业开发区，人口将从目前一万多增至二十万（规划人口30万）；此外，作为国际旅行名城的XX 市进展很快，城市规模扩张快速， 常住人口和流淌人口的剧增，对牛肉及其他副食品的需求量也会快速增长；随着城乡居民经济收入和生活水平提高，对低脂肪、高蛋白的牛肉需求日增，优质牛肉供不应求；因此牛肉市场价格看涨；估计今后 5 年广西会进入肉牛进展的快速时期，结能繁衍母牛需求增加，本工程生产的改良母牛是完全有销路的；因此，本工程前景看好；二、品种挑选
10、用于杂交繁衍的种公牛选用夏洛来牛及利木赞牛，用于杂交的母牛挑选本地优秀母牛及杂交1 代母牛；三、建设规模2005 年建立存栏能繁衍母牛 4000 头，种优质牧草 5000 亩及配套设施的桂北最大的肉牛基地；包括建设牛舍40000 平方 M ，配套房舍 8000 平方 M，种草 5000 亩，建立水牛品种改良站 1 个，购置配种设备、牛肉加工贮运设备一批；第四章工程选址与建设条件一、工程地址挑选本工程挑选的地址为 XX 县广福乡矮岭村横岭；工程占地总面积 5500 亩，土地租用期 40 年；该地土质肥力中等，水质好，四周无污染源，距XX 鹿寨大路1500M ，距桂（林）（北）海高速大路波寨互通口
11、5000M ，距湘桂铁路矮岭站 1500M ，是较为抱负的牧场建址；同时挑选周边上寨、德安、矮岭等 3 贫困村作示范小区，采纳公司加农户的方式，共同开发肉牛；二、建设条件1、交通：本工程所在地距 XX 市中心 70 公里，距 XX 县城 20 公里；大路有 XX 至鹿寨的大路穿过，距桂（林）海（北海）高速大路开设的波寨互通进出口 5 公里，距铁路线矮岭火车站 1.5 公里，交通运输特别便利；2、气候：工程位置于东经 110 度，北纬 25 度，四季分明，光照充分，暖和潮湿，雨水充分；年平均日照时数1550 小时，年平均气温 18.8 度，年平均降水量 1937 毫 M，全年无霜期 316 天，
12、是农作物生长的正确气候， 相宜牧草种植；3、供电：供电线网从基地穿过，安装300KVA 变压器即可解决用电；全县农网供电改造二期工程已经完成，已经实现城乡用电同价，并能够保证 工农业生产用电进展需要；4、供水：工程所在地有小河流过，水源充分，几十年从未干枯；5、原材料供应：工程建设期内主要基建材料均可在当地市场选购；工程投产后，主要原料均可在周边地区选购供应；所需饲料原料可在当地选购，也可在 XX 市饲料批发市场选购；6、种畜来源及繁育技术条件工程所需要的良种公牛从山西及河南选购，所需冷冻精液由广西畜禽品种改良站供应，杂交用本地母牛从区内选购，杂交母牛从山西及河南选购，生产技术由 XX 县畜牧
13、水产局帮助；此外，仍有如下有利条件：领导重视，措施有力；近两年， XX 县委、政府特别重视畜牧业的进展，特殊是把养牛业摆在开展农业综合开发，进展“三高”农业的重要位置，狠抓牛的品种改良，相继出台了加强畜牧业畜禽品种改良的文件，制定了一系列优惠政策，勉励农户及机关、企事业单位及经济能人投资养牛业；技术条件优越：XX 县畜牧水产系统在职职工 150 多人，技术干部 70 人，获中级职称12 人，全县已经形成县乡村三级畜牧兽医技术服务网络，可为水牛示范工程生产供应足够的技术支持；第五章 技术方案一、工程构成1、主要生产设备： 4000 头能繁母水牛繁衍生产相关设备；包括成年牛舍、育成舍、保育舍、品种
14、改良及牛肉产品贮运配套设施等；2、生产帮助设施：饲料仓库、青贮、消毒间、兽医室、沼气池、铡草设备等；3、公共工程：冷冻精液帮助配种系统、技术培训系统、兽医防疫系统， 青饲料生产系统等；二、技术方案1、杂交繁衍方案：先引进本地能繁衍母黄牛，再用利木赞、夏洛来两个优良黄牛品种进 行杂交改良，所产杂交公牛育肥上市，母牛培养成青年母牛做种用，5 年后力争做到育肥牛全部自繁自养；杂交母牛留种后，用利木赞、夏洛来两个品种轮换杂交，生产高品质三品种杂交育肥牛；如下图：夏洛来（利木赞）本地牛夏本杂 1 代利本杂 1 代利木赞 夏洛来夏利本杂 利夏本杂）2、杂 1 代牛育成后备牛母牛杂交配种公牛育肥作商品牛3、
15、杂 2 代牛育成后备牛母牛杂交配种公牛育肥作商品牛4、饲料利用利用工程基地 5000 亩牧草供应粗饲料；利用广福木薯淀粉厂供应的木薯渣及副产品进行育肥，使木薯种植和养牛形成一条良性的产业链；鲜牧草必需进行铡切成3-5CM 加工处理，干草及农作物秸秆利用秸秆氨化技术处理；鲜草仍依据生产方案进行青贮处理，以保持鲜草养分，调剂利 用季节；5、补料适当地补充部分精料，使各种阶段的牛羊的生产性能得到充分发挥；6、防疫按县兽医防检站制定的免疫方案；并做好隔离及消毒工作，引进牛必 须进行 2 周以上的隔离观看，方可并群；平常每2 周进行 1 次全场消毒；7、饲养治理母牛实行四季舍饲，补草补料的方式饲养；架子
16、牛实行舍饲育肥的方法饲养，对长肉性能优良的牛集中时间舍饲育肥，对生产性能相对较差， 利润较低的，实行准时出栏，削减饲养成本，提高养殖效益；第六章 环保与消防本工程主要可能成为卫生污染源的是牛粪尿及冲洗污水，拟实行粪便经发酵后制成农家肥返仍牧草地，尿水及冲洗污水进入沼气池生产沼气， 发酵处理后的肥水用于浇灌牧草；利用养牛粪尿等排泄物种植牧草后如有剩余就直接沤制农家肥出售， 所以本工程建设后，生产过程不会对环境构成污染；消防隐患主要来源于用电、干牧草及贮存饲（草）料等，为搞好防火工作，除制定合理的防火规章制度外，场内设消防栓及配套消防用水管 网，秋冬牧草干枯，要准时收割及增加防火道宽度；干草贮存间
17、要设防火线，配备灭火器具；第七章 工程实施治理方案一、 组织机构为了促进工程建设，和谐建设过程中显现的各种情形，及解决相关问题，县政府成立工程建设和谐领导小组，由分管县长任组长，工程所在的广福乡乡长及畜牧水产局局长任成员，组织和谐有关工作；同时XX 县畜牧水产局组成技术服务组，帮助完成技术培训、指导、服务等工作内容：基地设场长 1 人副场长 3 人（由技术员兼任）财务室 3 人（由技术员兼任 2，专职财务 1 人） 技术工人 100 人二、经营形式实行“公司基地农户” 的经营治理方式，由公司先行建设好示范基地，积存饲养治理、牛肉生产、产品销售一系列体会，逐步将饲养面 向周边农户扩大推开，由农户
18、负责饲养肉牛；公司（基地） 负责技术指导、供应种牛、供应（联系）资金、向外开展品种（牌）形象宣扬，组织外销等；农户在公司（基地）的统一技术指导下，开展饲养治理等生产；三、技术培训：本工程技术培训由县畜牧水产局帮助组织，聘请区畜牧讨论所、市畜牧水产局等养牛专家对工程治理人员、技术工人及工程周边农户进行技术培训并实地指导，同时支配县畜牧局技术人员对参加养牛农户长期蹲点， 结成帮扶对子，确保养牛技术到位；四、示范基地规划建设：示范基地规划设计聘请广西畜牧讨论所专家技术指导完成，各项建设工程施工，要求具备技术资质的单位承接，以确保施工质量；第八章 工程实施方案及资金使用方案一、进度方案：2005 年
19、1 月到 2006 年 12 月，建设基础设施及种植牧草，完成牛舍建设 40000 平方 M，配套房舍 8000 平方 M，种草 5000 亩，引进纯种公牛30 头，杂交母牛 4000 头，建设牛品种改良中心站 1 个，建设青贮池 15000 立方 M，田间排灌管网建设 15000M ，围栏建设 10000M ；选购浇灌设备 5 套、饲料加工设备 5 套、人工授精设备 2 套、兽医诊断设备 1 套，饲料运输车辆 2 辆，完成培训 140 人；2007 年完成肉产品加工设备2 套，冷库 1 个，牛肉运输车 2 辆；二、资金使用方案：本工程资金主要来源有 扶持资金 和自筹资金 ；其使用初步方案为：
20、1、扶持资金：主要用于工程区基地建设中的科技推广费用和基地内基础设施建设工程；其中扶持无偿资金用于科技推广如技术培训、草种选购、兽医设备选购、品种改良站建设和相关设施建设，有偿资金用于基础设施建设、补助种牛引进资金不足部份等；2、自筹资金：主要用于购置种牛、饲料，种草及饲养治理等；第九章 投资估算及资金筹措（一）投资估算1、投资估算范畴本工程投资估算的范畴包括：牛舍建设、设备购置、办公及生活设施、其他工程费用及饲料费用等；2、投资估算依据及说明（1） ）土建工程依据 XX 县现行（ 2004 年第 4 季度）建材市场行情估算；（2） ）种草成本，种植桂牧 1 号及其它多年生牧草，草种成本种草人
21、工按 300 元/亩，肥料由牛粪尿解决，不计入成本；（3） ）种公牛及母牛价格按现行价格运算：纯种种公牛 5 万元头青年母牛 0.35 万元头杂交母牛 0.5 万元头；（4） ）固定资产折旧：总体上按 10 年折旧及摊销，残值运算：其中种牛平均按 60计，其它费用如培训及前期费用按 10 年摊销，其余部份按残值 15计；（5） ）不留涨价预备费；（6） ）流淌资金：本工程资金周转按每年一次估 算；种公牛补料按每头 2000 元计；育肥牛、母牛哺乳期补料按 500 元头计； 杂交小母牛补料按每头 300 元计；防疫费用按 20 元/头计；种草肥料由基地的牛粪尿发酵解决，不计入成本；技术工人年工资
22、按 6000 元计，治理人员年工资按 12000 万元计；土地租金按 40 元/亩计；燃料及电费按 5 万元/年计；设备修理费基建及机械设备等固定资产的2% 计；3、投资总额经测算，本工程投资总额 6380.84 万元，由固定资产投资和流淌资金两大部分构成；其中固定资产投资4494 万元，流淌资金投资1886.84 万元（详见表 1、表 2）；（二）资金筹措本工程总投资 6380.84 万元，恳求上级扶持资金 3300 万元，建设单位及农夫自筹 3080.84 万元；第十章 经济效益评估一、基础数据1、建设规模及产品方案方案饲养能繁母牛 4000 头按 80 繁衍率小牛 90% 成活率计，年产
23、杂交小母牛 1440 头，年生产杂交肉牛 5000 头；2、工程建设期 3 年，工程建设当年投产，投产后其次年达到设计才能的25，第三年达到设计才能的 50；第四年达到设计才能的 100；3、产品成本和费用估算种公牛补料按每头 2000 元计，哺乳期补料本地母牛按能繁母牛500 元头计，育成后备牛补料按每头300 元计，防疫费用按 20 元/头计；种草肥料由基地牛粪尿解决；技术工人年工资按6000 元计，治理人员年工资按 12000 万元计；折旧摊销费：总体上固定资产按10 年折旧，残值运算：其中种牛按60 计，其它按 15计；经运算每年折旧费为 281.54万元；资金利息，自筹部份资金及上级
24、扶持资金均按年利息7%计，年平均利息140 万元；年平均总成本 2168.38 万元；4、产值估算（1） ）繁衍小母牛产值现行行情 1 周岁杂交牛平均价为 0.4 万元头；（2） ）肉牛产值每头 520 公斤， 10 元/公斤，每头肉牛产值 5200 元；年总产值为 3176 万元；详见表 3；5、成本估算：生产总成本为 2168.38 万元；详见表 2；（1） ）直接成本：主要有育肥架子牛选购、哺乳期饲料成本、防疫及兽医（药）成本，租地使用成本，工资福利，修理费，电费等，估算为每年1626.68 万元；（2） ）折旧及摊销：按 10 年计，种牛按 60% 、设施（备）按 15% 计残值，每年
25、折旧及摊销额为 281.54 万元；（3） ）产品促销费：按产值总额 3% 计；每年 90.12 万元；（4） ）税费：考虑运算便利，结合农产交易免税范畴宽的特点，税金按产值 1% 计；每年为 30.04 万元；6、利润估算：利润总产值总成本 3176 万元 2168.38 万元 1007.62 万元（详见表 4） 二、财务效益分析经运算，本工程投资利润率 1007.62 万元 6380.84万元 100 15.79；本工程投资回收期为 9 年；（详见表 4）三、经济效益及社会效益评判：从财务效益分析可知，本工程财务经济评估价在较优良的范畴内，本工程有较好的赢利才能，投资回收期为9 年，投资利
26、润率15.79%， 年创税费 30.04 万元；工程建成后仅带动周边农户饲养杂交牛增值一项可实现农夫饲养户户均增收近1400 元（按户均养 2 头计）；实施本工程对进展 XX 县畜牧业生产、加速农业产业化调整具有重要意义，仍可以增加农村经济收入，为进展适合本地的草地畜牧业走出一条新路子；第十一章 结论和建议本工程符合国家进展规划及行业进展方案，符合建设农业强省、强县的方针及草食畜牧业集约化、产业化经营的方向，产品市场前景良好，工程建设单位有实施本工程的才能，建设地点有较好的条件，经测算说明， 工程的经济效益和社会效益都比较好，工程的建设是可行的；综上所述，实施 XX 县肉牛基地工程，是特别必要
27、的，并具备较成熟的条件；工程实施是有较好的经济效益和社会效益；该工程是可行的，建议上级有关部门赐予资金扶持；XXXX 有限责任公司序号工程类别数量单价金额（万元）1牛场基础设施1.1牛舍40000m_2150元6001.2配套房舍8000m_2400元3201.2.1仓库厂房3000m_21.2.2资料及办公室200m_21.2.3饲料加工房1000m_21.2.4中心兽医室150m_21.2.5人工授精操作间及品750m_21.2.6员工值班室800m_21.2.7场区宿舍2100m_21.3青贮及氨化间15000m_380元81.51.4蓄水池、供电线路、40沼气池等1.5围墙2000m1
28、00元a/202田间工程682.1排灌管道15000m1万元 /km152.2道路5km10 万元 /km502.3草场围栏10000m_25元a/53仪器设备431.53.1浇灌设备5套3万元 /套153.2饲料加工设备5套1.5万元 /套7.53.3人工授精设备2套2万元 /套43.4兽医诊断设备1套5万元 /套53.5牛肉加工设施2套200万元 /套4001+2+3 小计1561（以下附表 1、2、3、4 说明：） 表 1、固定投资估算表 :种改良站固定投资估算表 续序号工程类别数量单价4机耕及运输金额备注 万元 904.1中型拖拉机及机耕件4套8万元 /套324.2小型拖拉机及机耕件4
29、套4万元 /套164.3冷藏运输专用车2台20万元 /台404.4手推车等50架400255000亩多年生牧草种子与播种6种牛300元a亩15023256.1种公牛3051506.2杂交母牛40000.520006.2青年母牛5000.351757牛肉贮运1107.1500m_3 低温庫存1套100万元 /套1007.2牛肉贮运桶100个1000 元108其它费用388.1前期工作费108.2培训费1402000元a人289土地租用费5500亩40元2201 次付 .年04+5+6+7+8+9 小.计2933固定资产投资合计4494表 2、总成本费用估算表序号工程内容单价数量金额 万元 来源及
30、备注一、生产费用1架子牛费2800元a头3560996.82饲料费499.22.1种公牛饲料费2000元a年. 头3062.2母牛500 元a年. 头40002002.3育肥牛500 元a年. 头50002502.4小母牛300 元a年. 头144043.23防疫、兽药20元 a/头953019.064燃料及电费55工资福利68.45.1治理员1.2万元 /人.年7人8.45.2工人6000元a人 年100人606修理费按固定资产设备设施2%38.22二、折旧摊销1、按 年折旧及摊销计；2、残值：种牛按o. 计，其余部份按15% 计；3、土地租金、前期工作费及培训费直接摊销281.54三、销售
31、费用：总产值 3%90.12四、贷款利息总投资资金平均年息 7%140五、税费总产值 1%30.04总成本流淌资金：1886.842168.38建设期投产期序表 3、产品产值（收入）估算表2005-20072021年及之后每年1小母牛产值1.1数量-14401.2单价元a头40001.3产值 万元 -5762肉牛2.1数量50002.2单价元a头52002.3产值 万元 26003产值总额3176表5、折旧与摊销表（单位：万元）表 4、销售利润估算表序2005-2007年2021年及之后1总产值31762总成本2168.383利润总额1007.624可安排利润4.1盈余公积金100.764.2备注未安排利润：906.84投资利润率：1007.62/6380.84 a100 .15.7工程种牛总值2325残值1395年折旧及摊销93残值按 60%计前期费用与地租258025.8设备与设施1911286.65162.74残值按 15%计合计281.54