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1、收退货管理规范 目的目的 v规范门店商品的收退货操作，提高收退货工作效率，减少由此引起的库存差错。流程涉及部门的主要职能流程涉及部门的主要职能: : v a a、仓管部：所有商品到店、退货出店的验收核对，库配商品来货差异的记录、报备、跟踪；直配商品单据的录入、整理、传递。v b b、商品部门：商品的二次验收及差异反馈，生鲜部负责人每日审核生鲜直配单。v c c、综合业务部：订货。v d d、防损部：对直配商品退货100%核查。v e e、财务部：审核商品收货单据，及相关帐务处理。流程描述流程描述 v库配商品收货库配商品收货 v直（代）配商品收货直（代）配商品收货 v生鲜原料验收生鲜原料验收 v
2、库配商品退货库配商品退货 v直（代）配商品退货直（代）配商品退货 库配商品收货库配商品收货 v物流中心根据门店综合业务部录入的中央申请单配送订单配车送货。v门店值班经理在第一时间内组织有关人员卸货，并集中存放于指定区域。v仓管员根据配送中心商品调拨单的第一联门店核对联进行验收核对，如商品实物相符，在“数量”栏打“”，并在每一张调拨单上签名确认。查验项目查验项目 v商品品名、规格、包装率、数量是否正确。v商品外包装是否存在破损状况。v如在验货时商品出现破损、短少等情况，仓管员在调拨单数量栏用大写注明实际收货数量。v仓管员验收后，由商品部门人员二次验收，核对品名、数量等详细信息，并确保所收商品保质
3、期限不超过该商品保质期的1/3。v商品部门人员在配送中心商品调拨单的第一联门店核对联上签名确认，交还仓管部，并共同确认来货差异。仓管部负责将两联单据一并交财务部指定人员保管入帐。v 仓管部和商品部门共同确认来货差异后，仓管部负责填制购物广场库配商品差异情况记录表（见附件），经仓管员、仓管负责人和门店值班经理签名，在当日传真至马群物流本部门店服务部报备处理，并将处理结果登记购物广场库配商品差异处理登记表（货号：999200026 见附件，装订成册）。库配来货差异由仓管部负责人负责追踪，在确认处理方式后，登记处理意见或相关退单单号，处理结果由仓管部负责人、商品部门负责人共同签名确认。v贵重商品需专
4、库专人专管，入库时登记苏果门店交接班记录簿（公司表单5004-35），作好进销存记录。 库配收货流程库配收货流程 直（代）配商品收货直（代）配商品收货 v 供应商送货人将商品送至门店收货通道。v 供应商送货人出示综合业务人员或部门负责人签字的有效订货单，及供应商送货单，订单收回后留存一周。v 门店仓管员收货时须审核订单是否真实有效，订单中的品种数量是否与供应商送货单一致，原则上实际收货品项数不能多于订单品项数，实际收货数量不能多于订单数量。对于确属门店需要的多送品项或数量，应由综合业务人员或部门负责人补签。v 如电话订货或其他原因，供应商送货人不能出示有效订单的，可到综合业务部补单。v 仓管员
5、按送货单中的商品品种顺序进行验收，用RF机100%扫码录入百年系统中央申请单（非包装商品除外），与送货单再次核对后提交。查验项目查验项目 v 保质期限不超过商品的1/3保质期，生产日期标识清晰。v 商品品名、规格、包装率、数量是否正确，若与送货单数量不符时，仓管员在该品种后以大写注明实收数量，并签名以示责任。v 商品外包装是否存在破损状况。v 商品的技术标准、新鲜度是否符合标准。v 整箱商品的开箱抽验率为30%。v 验收完毕后，仓管员在送货单上签署姓名和日期，交由直配单录入人员调单打印，送货单一联留存。供应商提高的可销售赠品供应商提高的可销售赠品v 对于供应商赠送的可销售赠品，应按正常商品验收
6、。v 供应商提供送货单的，仓管员验收后在送货单上签名，并在系统中录入直配赠品单；v 供应商没有提供送货单的，由门店仓管员填写赠品验收通知单，本单需经过供应商、仓管员签字确认后当场在系统中录入直配赠品单。供应商直接送货至客户单位供应商直接送货至客户单位 v 由供应商直接送货至客户单位的、未经门店仓管员验收的商品送货单，必须经商品部门负责人、门店负责人签名确认后，直配单录入人员方可录入直配单，直配单上由供应商业务员和商品部门负责人签名。v仓管员登记商品验收登记表（公司表格5004-86）。v 供应商送货人将商品和直配单一并送到商品部门各柜组，由课员对商品进行二次验收，验收完毕后由课员与供应商送货人
7、在直配单上签名确认；供应商送货人将签名齐全的直配单交回直配单录入人员。v 仓管员每日将签字齐全的直配单与相应的送货单整理排序后，交给门店财务部。v 如商品部门人员、财务人员在二次核对、财务核查等过程中发现收货差异应及时调整，调整单号为“T”-日期-原直配单号。如原直配单号为784，原送货日期为9月16日，则门店录入调整单时的送货单号码为“T-09/16-784”。直（代）配收货流程直（代）配收货流程 图图生鲜原料验收生鲜原料验收 va、门店进货的生鲜原料由仓管部和生鲜部共同负责验收。仓管部的职责在于核对原料数量，生鲜部的职责在于对原料质量、原料单价进行把关。原料进货单上应该由仓管员、生鲜部人员
8、共同签字确认。vb、门店财务部必须认真核对原料进货单中金额部分，及时录入并打印商品直配单。vc、生鲜商品直配单必须由生鲜部负责人每日审核签名。鸡蛋收货鸡蛋收货 va、门店生鲜部以电话或传真方式向供应商订货，订货与来货均以箱为单位，每箱去皮标准重量15KG，供应商送货至门店。vb、供应商送货人持自备蛋品验收单，单上注明门店名称、门店编码、配送日期、配送数量和配送单价，门店仓管员会同生鲜部课长共同验收，供应商负责将鸡蛋卸在收货区。vc、验收标准：c、验收标准验收标准：v门店验收时对每批次采取过磅方法，按送货数量的100%验收，不足重量按正常零售价由供应商现场买单或补足重量。v由于普通鸡蛋易破损，在
9、验收时平均每箱允许有10个破壳，但蛋液不漏，超过10个或蛋液外漏的不计入重量，不足重量按正常零售价由供应商现场买单或补足重量。v验收完毕后，供应商送货人、仓管员和生鲜部课长在鸡蛋验收单上签名确认。 v仓管员将鸡蛋验收单送至财务部，财务人员据此填写鸡蛋来货登记核对表（见附件），记录鸡蛋的来货及入帐情况。v生鲜部课长填制华润苏果购物广场鸡蛋来货损耗登记表（见附件），按月汇总交财务作为鸡蛋报损附件留存。生鲜部负责人每月至少参加一次鸡蛋来货验收，并在“验收人”栏签名。鸡蛋来货核对登记表鸡蛋来货核对登记表门店：门店： 年年 月月v说明：1.此表用于登记鸡蛋的到货情况，月末可根据此表结合电脑数据准确及时计
10、算出未达数量。v 2.收货人栏由收货人送单到后台时签字。日期数量金额送货单号收货人入账日期配送单号 核单人（财务） 备注1日2日3日4日5日.31日华润苏果购物广场鸡蛋来货损耗登记表华润苏果购物广场鸡蛋来货损耗登记表门店：门店： 供应商：供应商： 年年 月月v门店负责人：门店负责人： 生鲜部负责人：生鲜部负责人：日期进货数量短少数量破壳数量补损数量验收人1日2日3日31日合计合计退货退货v商品部门将退货商品按库配商品与直配商品进行区分，并按品类、供应商分类装箱，在装箱的同时将可以再次销售的商品与破损、无法再次销售的商品分开装箱。库配商品退货库配商品退货va、商品部门在公司指定退货日期前一周，分
11、课填制门店待退商品整理装箱单（公司表单5004-236），详细填写退货商品条码、商品名称、规格、退货数量及单位等详细信息。v注意：一个品种在一次退货中只能抄写一次，如有重复抄写系统不支持二次录入，物流中心退货组不予退货。vb、商品部门人员将退货商品及门店待退商品整理装箱单一并送至仓管部，当场与仓管员逐一核对后由双方签字确认，核对完毕后清点出总箱数并编号，封箱后将写有箱号的第一联对应粘贴在退货商品的外包装箱上。vc、仓管员在指定退货日期前两天，将有效的门店待退商品整理装箱单第二联（红联）交财务录入配送退货中央申请单，财务人员录入前须审核是否有仓管员签名，录入过程中如有不能录入的品种则在该行划“”
12、，并注明系统所提示原因，录入后签字确认交仓管员。vd、仓管员对划“”商品再次进行核实、纠错，如确属不能退货商品则立即退回商品部门。及时根据实际待退商品增减箱数总量，备注未退的箱号。ve、物流中心在规定时间派车到达门店，装运退货商品，并用封签封上。vf、退货当日门店可视实际情况派人至物流中心协助退货，具体负责退货人员：一名仓管员、每部门依据退货量各安排2-4人，必须各有一名课长带队。课长负责认真核对物流中心当场打印的退货清单，如有出入立即解决，可根据编写的箱号对照装箱单进行查找，未退商品在门店待退商品整理装箱单第一联上注明“未退已带回”字样，仓管员对未退商品进行验收，并共同签字确认，返回门店后交
13、财务部。vg、财务部指定专人负责核对门店待退商品整理装箱单第二联（红联）、物流中心退货当日打印的退货清单、配送中心商品调拨单（退货），根据差异情况编制门店库配退货差异处理表（见附件，商品货号999200026），交仓管负责人跟踪处理，并注明差异原因及处理结果后签名确认，交财务部留存（装订在退货调拨单后）。门店库配退货差异处理表门店库配退货差异处理表 门店：门店： 退货日期：退货日期：序号商品货号商品名称拟退货数量履行数量差异数量差异原因及处理确认库配商品退货流程图库配商品退货流程图直（代）配商品退货直（代）配商品退货 v商品部门发生直（代)配商品退货时，由供应商或送货人开具自备退货单，或由部门
14、人员填制苏果超市有限公司直（代）配商品退货单（公司表单5004-235），详细填写退货商品条码/货号、品名、规格及数量等内容，部门人员和送货人均在退货单上签署姓名和日期。苏苏 果果 超超 市市 有有 限限 公公 司司直（代）配商品退货单直（代）配商品退货单门店代码：门店代码： 供应商编码：供应商编码： 日期：日期： 门店名称：门店名称： 供应商名称：供应商名称： 备注：备注：v供应商代表签名： 门店负责人（主管）签名： 门店柜组签名：商品货号商品条码商品名称规格型号数量零售单价金额金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分。v 仓管员按退货单中的商品品种顺序进行验收，用RF机100%扫码录入百年系
15、统中央申请单（非包装商品除外），与退货单再次核对后提交。v 商品部门人员将直配退货单和退货商品交由收货处仓管员验收，仓管员、供应商送货人在直配退货单上签名。v 收货处防损员凭直配退货单100%查验退货，在退货单上签字确认后，退货商品方可出门。退货单第二联由供应商送货人带回，第一联交直配单录入人员按直配单单号顺序整理交财务部。商品调拨流程商品调拨流程v目的：规范门店商品调拔操作，支持各店团购销目的：规范门店商品调拔操作，支持各店团购销售，提高商品库存使用率，明确商品保管责任，售，提高商品库存使用率，明确商品保管责任，避免由于商品门店之间调拔产生商品损失。避免由于商品门店之间调拔产生商品损失。 流
16、程涉及部门的主要职能流程涉及部门的主要职能: v 仓管部：商品调拔需求单的核对，所有调入、调出商品的验收包括商品质量、保质期、随同赠品，商品调拔单据的整理、传递。v 商品部门：调拨工作的沟通联系，商品调拔需求单的确认，调入商品的验收、调出商品的备货核对。v 防损部：核对调出商品、调拨经办人身份，100%核查调出商品及数量。v 财务部：商品调拔单的审核，及相关帐务处理。流程描述流程描述 v调入门店商品部门负责人/课长与对方门店联系确认需调拔商品与数量，确定调拨人员后填写“门店商品调拨需求单”（见附件），要求各栏目填写清晰，由部门负责人签名后加盖“内部事务章”。 购物广场门店商品调拨需求单购物广场
17、门店商品调拨需求单-门店门店您好！为了满足顾客的紧急需要，我店特派员工/促销-工号- 到贵店调货。商品货号商品名称规格型号调拨数量(销售最小单位）感谢您的支持！ 部门负责人： -门店（盖章有效） 年 月 日v调拔人员凭借盖章、签字齐全的“调拔需求单”和工号牌到对方门店调拔商品。调出方门店商品部门负责人/课长双方共同清点所需调拨商品后，一并至仓储部。v仓储部人员、防损部人员凭“调拔需求单”二次复核调出商品，核对商品信息，关注商品保质期、外包装以及随同赠品。 v仓储部人员录入“苏果超市商品调拔单”（见附件），单中“调入方”所签姓名应与“需求单”的派出调拨人员相同，“调出方”签名应为商品部门负责人/课长、仓储部人员、防损部人员，门店留存第一联，调拨人员留存第二联。 v仓管部每日按单号顺序整理“商品调拔单”，“调拨需求单”作为附件粘贴其后，与门店直配单据一并交财务部，财务部人员安排专人对单据进行审核。v调拨人员返回门店后，凭“商品调拔单”将商品交仓储部、商品部负责人/副课验收，并在“调入方”签名确认。